目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县安太乡初级中学2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县安太乡初级中学2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）实施教育课程改革，扎实地开展好教育教学活动，从整体上提高新课程实施水平。

（二）从教育教学实际出发，开展教育思想、教学内容、教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用。

（三）组织教师开展课堂教学公开课展示，促进教学研究、培养教学骨干，提升我校教师教学整体水平。

（四）协助县教育局组织开展四校联谊教育教学教研活动，推广教育教学经验。组织教师参加多层次，多种形式的教研活动，使广大教师树立正确的教育观念，丰富教学技能，执行教学计划，钻研、掌握学科课程标准和教材，不断改进教学方法，实施素质教育，提高教学质量。

（五）保持学校的教学质量，对教学工作的实施有效管理。进行教学巡堂，检查课堂纪律，对教学质量进行评价。参与研究考试方法的改革，对考试命题进行简单的分析和研究。

（六）做好教学常规管理工作。监督及检查每一位老师的教学计划、教学总结、各科作业及测试次数、听课记录、评课记录、集体备课等教学常规工作，及时反馈和指导。

（七）组织学校教师积极参加县教育局组织教师教学业务进修和业务培训。

(八）完成县教育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

融水苗族自治县安太乡初级中学共有直属单位1个。其中：

（一）行政单位0个，机关内设0个机构。

（二）参照公务员管理事业单位0个。

（三）全额拨款事业单位1个，是融水苗族自治县安太乡初级中学。

（四）差额拨款事业单位0个。

第二部分：融水苗族自治县安太乡初级中学2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年我单位总收支262.45万元，同比减少17.21万元，下降6.15 %。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2026年我单位总收入262.45万元，同比减少17.21万元，下降6.15%，其中：

（一）一般公共预算收入262.45万元，同比减少17.21  万元，同比下降6.15 %。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2026年收入预算总体减少的主要原因是：在职在编退休，人员减少，支出减少。

三、单位支出总体情况说明

2026年我单位总支出262.45万元，同比减少17.21万元，下降6.15%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.教育支出预算183.43万元；占支出总预算69.89%，同比减少16.05万元，下降8.03% 。

2.社会保障和就业类科目支出预算预算43.82万元，占支出总预算16.69%，同比增加3.07万元，增长7.53% 。

3.卫生健康类科目支出预算12.15万元，占支出总预算4.62%，同比减少0.88万元，下降6.75% 。

4.住房保障类科目支出预算23.04万元，占支出总预算 8.77%，同比减少1.36万元，下降5.57% 。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算262.45万元，占支出总预算100%，同比减少17.21万元，下降6.15% 。

基本支出预算减少的主要原因是：人员减少，基本支出减少。

2.项目支出预算

项目支出预算0万元，占支出总预算0% 。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年我单位财政拨款总收支262.45万元，同比减少17.21万元，下降6.15 % ，主要原因是人员减少，财政拨款收支减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年我单位一般公共预算支出共262.45万元，同比减少17.21万元，下降6.15 %，主要原因是人员减少。具体支出预算如下：

（一）2050203初中教育费支出183.43万元，全部为基本支出，主要用于人员支出。

（二）2080502事业单位离退休费支出19.18万元，全部为基本支出，主要用于退休人员生活补助。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.64万元，全部为基本支出，主要用于在职五险支出。

（四）2101102事业单位医疗费支出12.15万元，全部为基本支出，主要用于在职医疗支出。

（五）2210201住房公积金费支出23.04万元，全部为基本支出，主要用于在职公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我单位一般公共预算基本支出共262.45万元，同比减少17.21万元，下降6.15 % 。其中：

（一）人员经费244.96万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费17.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2025年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元。

2.公务接待费2026年预算安排 0万元。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排 0万元，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元；

公务用车运行维护费2026年预算安排 0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位政府性基金预算支出共 0万元，较上年增长（减少）0 % 。

2026年我单位无政府性基金预算支出安排

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长（减少）0% 。

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项情况说明

机关运行经费安排情况说明

我单位2026年机关运行经费预算0 万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降） 0 % 。

十一、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额0万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出 0万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算 0万元。

2026年我单位无政府购买服务预算支出安排

十三、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，融水苗族自治县安太乡初级中学资产账面价值共计867.57万元。

十四、预算绩效目标情况说明

我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目0个，预算资金 0万元。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县安太乡初级中学2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。