目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县白云乡中心幼儿园2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县白云乡中心幼儿园2026年部门预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

融水苗族自治县白云乡中心幼儿园是融水县教育局为主管单位的下属单位，是独立核算的组织机构。

（一）主要工作职能

1、全面贯彻执行国家有关法律法规和上级主管单位、教育单位的方针、政策

2、贯彻幼儿园双任务,端正办园方向,明确培养目标面向全体幼儿,全面提高幼儿素质。重点抓好幼儿教养、安全、卫生保健,性格习惯的培养,加强对双语的科学研究,不断提高保教质量。

3、负责幼儿园教育改革，总结幼儿教育、教学经验，努力提高保教质量，组织政治、业务学习。

4、坚持勤俭办园的方针，管理好幼儿园经费、财产和园舍设备，美化、绿化园舍，不断改善办园条件。

5、加强与社会、家长的联系，不断获取幼儿教育的新信息，争取社会各方面对幼儿园的支持和配合。

6、实施各种规章制度,建立正常的工作秩序定期对教职工的工作进行检查、指导、考核和评估。

7、搞好职工队伍建设,做好职工政治思想工作,关心群众生活,倾听群众意见,支持群众开展各种有益的文体活动。

（二）单位编制情况

融水苗族自治县白云乡中心幼儿园编制人员27人，在职人数27人，其中实名编3人，控制数24人；非在编人员（保育员）10人；其中财政负担10人（保育员10人），单位负担6人（食堂工友4人、保安2人）；

二、机构设置情况

融水苗族自治县白云乡中心幼儿园共有直属单位1个，其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。全额拨款事业单位是：融水苗族自治县白云乡中心幼儿园。

第二部分：融水苗族自治县白云乡中心幼儿园2026年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年我部门总收支367.91万元，同比减少11.89万元，下降3.13%。收入包括：一般公共预算收入367.91万元；支出包括：教育支出360.01万元,社会保障和就业支出3.2万元,卫生健康支出1.58万元,住房保障支出3.12万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年我部门总收入 367.91万元，同比减少11.89万元，下降3.13%，其中：

（一）一般公共预算收入367.91万元，同比减少11.89  万元，同比下降3.13%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2026年收入预算总体减少的主要原因是：在园学生人数减少，收入减少。

三、单位支出总体情况说明

2026年我部门总支出367.91万元，同比减少11.89万元，下降3.13%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.教育支出预算360.01万元；占支出总预算97.85%，同比减少12.43万元，下降3.33%。

2.社会保障和就业类科目支出预算预算 3.2万元，占支出总预算0.86%，同比增长0.24万元，增长8.19%。

3.卫生健康支出类科目预算1.58万元，占支出总预算0.39%，同比增加0.12万元，同比增长8.21%。

4.住房保障类科目支出预算 3.12万元，占支出总预算 0.9%，同比增加 0.18万元，增长6.12%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算367.91万元，占支出总预算100%，同比减少11.89万元，下3.13%。

基本支出预算减少的主要原因是：在职教职工人数及在园学生人数减少，收入减少。

2.项目支出预算

项目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年我部门财政拨款总收支367.91万元，同比减少11.89万元，下降3.13 %，主要原因是人员减少，人员经费减少、办公经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年我部门一般公共预算支出共367.91万元，同比减少11.89万元，下降3.13%，主要原因是在职教职工人数及在园学生人数减少，收入减少具体支出预算如下：

（一）2050201教育支出360.01万元，其中：基本支出预算360.01万元，项目支出预算0万元。主要用于学校基本运转。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.2万元，全部为基本支出，主要用于教职工养老保险缴费。

（三)2101102事业单位医疗缴费支出1.58万元，全部为基本支出，主要用于教职工医疗保险缴费。

（四）2210201住房公积金缴费支出3.12万元，全部为基本支出，主要用于教职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我部门一般公共预算基本支出共367.91万元，同比减少11.89万元，下降3.13%，主要原因是在职教职工人数及在园学生人数减少。其中：

人员经费322.08万元，主要包括：基本工资10.12万元、津贴补贴11.62万元、绩效工资5.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.2万元、职工基本医疗保险缴费1.56万元、其他社会保险缴费0.16万元、住房公积金3.12万元、其他工资福利287.13万元。

（一）公用经费45.82万元，主要包括：办公费36.96万元、其他商品和服务支出8.1万元。助学金0.76万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2025年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %。

2.公务接待费2026年预算安排 0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排 0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项情况说明

机关运行经费安排情况说明

我部门2026年机关运行经费预算0 万元，同比增加0万元，增长0%。

十一、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额3.33万元，同比减少6.67万元，下降66.75%。其中：集中采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比增加0万元，增长0%；分散采购预算3.33万元，占政府采购预算100%，同比减少6.67万元，下降66.75%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 3.33 万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 3.33万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2026年我部门无政府购买服务预算支出安排

十三、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，融水苗族自治县 0局资产账面价值共计 0万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆 0 辆；单位价值200万元以上专用设备0 台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目0个，预算资金 0万元。绩效目标情况详见报表12（敏感涉密项目除外）。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县 ×× 局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。