目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县白云中心卫生院2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县白云中心卫生院2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

融水苗族自治县白云中心卫生院属融水县卫生和计划生育局下属的一个独立核算单位，基本职能为白云乡及周边乡镇人民健康提供医疗预防保健服务、常见病、多发病治疗、恢复期康复治疗与护理，基本公共卫生服务。主要工作目标，加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等工作。

二、机构设置情况

融水苗族自治县白云中心卫生院隶属融水苗族自治县卫生健康局下属的一个独立核算单位。

单位人员编制总数为32人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制32人，工勤编制1人。编内在职31人，其中：行政在职0人，全额事业在职0人，工勤编制0人。离休人员0人，退休补助3人，遗属2人。

融水苗族自治县白云中心卫生院共有股室12个，分别是住院部、门诊部、中医科、妇产科、放射科、化验科、药剂科、妇幼保健科、计免科、基本公共卫生办公室、收费室、财务科等科室。

主要职能为白云乡及周边乡镇人民健康提供医疗预防保健服务、常见病、多发病治疗、恢复期康复治疗与护理，基本公共卫生服务。主要工作目标，加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等工作。

第二部分：融水苗族自治县白云中心卫生院2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年我单位总收支236.56万元，同比增加19.94万元，增长9.2%。收入包括：一般公共预算收入236.56万元；支出包括：社会保障和就业支出4.68万元、卫生健康支出231.88万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年我单位总收入236.56万元，同比增加19.94 万元，增长9.2 %，其中：

（一）一般公共预算收入236.56万元，同比增加19.94万元，同比增长9.2%。

（二）政府性基金预算收入0万元。

（三）国有资本经营预算收入0万元。

2026年收入预算总体增加的主要原因是：新增两名规培生，薪级晋升。

三、单位支出总体情况说明

2026年我单位总支出236.56万元，同比增加19.94万元，增长9.2%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为二类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出预算4.68万元；占支出总预算1.97%，与上年持平。

2.卫生健康类科目支出预算预算231.88万元，占支出总预算98.02%，同比增加19.93万元，增长9.4%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算222.03万元，占支出总预算93.85%，同比增加19.35万元，增长9.55%。

基本支出预算增加的主要原因是：新增2名规培生、薪级晋升。

2.项目支出预算

项目支出预算14.53万元，占支出总预算6.14%，同比增加0.59万元，增长4.23%。

项目支出预算增加的主要原因是：基本公卫补助由85元/人增加至90元/人。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年我单位财政拨款总收支236.56万元，同比增加19.94万元，增长9.2%，主要原因是：人员新增、薪级晋升。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年我单位一般公共预算支出共236.56万元，同比增加19.94万元，增长9.2%，主要原因是人员新增、薪级晋升。

具体支出预算如下：

（一）2080502事业单位离退休4.68万元，全部为基本支出，主要用于退休人员、遗属生活补助。

（二）2100302乡镇卫生院支出217.35万元，全部为基本支出，主要用于人员工资。

（三）2100399其他基层医疗卫生机构支出2.19万元，全部为项目支出，主要用于卫生院、村卫生室日常支出。

（四）2100408基本公共卫生服务支出12.34万元，全部为项目支出，主要用于卫生院基本公卫日常支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我单位一般公共预算基本支出共222.03万元，同比增加19.35万元，增长9.55%，主要原因是人员新增、薪级晋升。其中：

（一）人员经费222.03万元，主要包括：基本工资111.33万元、津贴补贴43.65万元、绩效工资53.23万元、其他工资福利支出6.37万元、退休费4.68万元、其他对个人和家庭的补助2.77万元。

（二）公用经费0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2025年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排 0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2026年预算安排0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排 0 万元，比上年增加0万元，增长0 %；

公务用车运行维护费2026年预算安排0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

我单位为差额事业单位，相关的运行经费单位自己承担，所以没有相关的运行经费支出预算。

十一、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：集中采购预算0万元，占政府采购预算 0 %，同比增加0万元，增长0 %；分散采购预算0万元，占政府采购预算0 %，同比增加0万元，增长0%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，融水苗族自治县白云中心卫生院资产账面价值共计 1077.08万元。本单位核定公务用车编制为 5 辆，实有车辆 5 辆；单位价值200万元以上专用设备 0台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目2个，预算资金 14.53万元。绩效目标情况详见报表12（敏感涉密项目除外）。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县白云中心卫生院2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。