目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县不动产登记中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县不动产登记中心2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家不动产统一登记政策、法律、法规和规章，协助开展全县自然资源统一确权登记工作。

（二）负责推进全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。

（三）协助开展不动产登记的申请、受理、审核、登簿、发证工作。

（四）负责各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理和归档。

（五）协助县自然资源和规划局指导监督各乡镇自然资源和不动产确权登记工作。

（六）完成县自然资源和规划局交办的其他任务。

二、机构设置情况

融水苗族自治县不动产登记中心共有直属单位1个。其中：

（一）行政单位0个，机关内设0个机构。

（二）参照公务员管理事业单位0个。

（三）全额拨款事业单位1个，分别是融水苗族自治县不动产登记中心。

（四）差额拨款事业单位0个。

第二部分：融水苗族自治县不动产登记中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年我单位总收支318.68万元，同比增加7.08万元，增长2.27%。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2026年我单位总收入318.68万元，同比增加7.08万元，增长2.27%，其中：

（一）一般公共预算收入318.68万元，同比增加7.08万元，增长2.27%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2026年收入预算总体增加的主要原因是：五险基数调整，机关事业单位各类保险经费增加。

三、单位支出总体情况说明

2026年我单位总支出318.68万元，同比增加7.08万元，增长2.27%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业类科目支出预算46.01万元；占支出总预算14.44%，同比增加10.91万元，增长31.08%。

2、卫生健康类科目支出预算13.96万元；占支出总预算4.38%，同比增加0.83万元，增长6.32%。

3、自然资源海洋气象等支出231.7万元；占支出总预算72.71%，同比减少5.71万元，下降2.4%。

4、住房保障类科目支出预算27万元，占支出总预算8.47%，同比增加1.04万元，增长4%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算288.71万元，占支出总预算90.6%，同比增加12.71万元，增长4.6%。

基本支出预算增加的主要原因是：五险基数调整，机关事业单位各类保险经费增加。

2.项目支出预算

项目支出预算29.97万元，占支出总预算9.4%，同比减少5.63万元，下降15.81%。

项目支出预算减少的主要原因是：其他自然资源事务支出需求减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年我单位财政拨款总收支318.68万元，同比增加7.08万元，增长2.27%，主要原因是五险基数调整，机关事业单位各类保险经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年我单位一般公共预算支出共318.68万元，同比增加7.08万元，增长2.27%，主要原因是五险基数调整，机关事业单位各类保险经费增加。具体支出预算如下：

（一）2080502事业单位离退休支出17.37万元，全部为基本支出。主要用于退休人员计生5%的补助。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.64万元，全部为基本支出。主要用于缴单位职工基本养老保险费等工资福利支出。

（三）2101102事业单位医疗支出13.96万元，全部为基本支出。主要用于缴单位职工医疗保险费等工资福利支出。

（四）2200150事业运行支出201.73万元，全部为基本支出。主要用于职工工资等工资福利支出，办公费、差旅费等商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。

（五）2200199其他自然资源事务支出29.97万元。全部为项目支出。主要用于不动产登记中心业务费用、不动产登记工本费、不动产登记责任险。

（六）2210201住房公积金27万元，全部为基本支出。主要用于支付职工住房公积金单位部分等工资福利支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我单位一般公共预算基本支出共288.71万元，同比增加12.71万元，增长4.6%，主要原因是：五险基数调整，机关事业单位各类保险经费增加。其中：

（一）人员经费262.69万元，主要包括：主要包括：基本工资119.48万元、津贴补贴17.47万元、绩效工资46.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.64万元、职工基本医疗保险缴费13.96万元、其他社会保障缴费1.42万元、住房公积金27万元、退休费8.17万元。

（二）公用经费26.02万元，主要包括：办公费1.66万元、水费0.28万元、电费0.69万元、邮电费2.3万元、差旅费9.55万元、会议费0.99万元、培训费0.83万元、公务接待费0.53万元、其他商品和服务支出9.2万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.53万元，同口径比2025年减少0.02万元，下降3.64%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排0.53万元，比上年减少0.02万元，下降3.64%，减少的主要原因是：严格控制经费。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

机关运行经费安排情况说明

我单位2026年机关运行经费预算26.02万元，同比减少1.03万元，下降3.75%，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出等费用支出等支出。运行经费减少的主要原因是：严格控制经费。

十一、政府采购预算安排情况说明

2026年我单位无政府采购预算支出安排。

十二、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，融水苗族自治县不动产登记中心资产账面价值共计132.89万元。本单位核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目1个，预算资金29.97万元。绩效目标情况详见报表12（敏感涉密项目除外）。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县不动产登记中心2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。