目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县城乡建设发展中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县城乡建设发展中心2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

(一)基本职能

协助主管单位组织编制县域镇村体系规划、县域乡村建设规划、县城总规、县城控规、县城专项规划等；指导各乡镇编制各项规划；县城规划实施管理及指导各乡镇规划实施管理；城建档案管理；市政设施维护维修。

(二)主要工作目标

完成上级单位布置的各项规划编制工作，指导乡镇开展各项规划编制，按审批规划实施管理，城建档案管理，市政设施维护维修。

二、机构设置情况

规划、城建

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为11人，其中：事业编制9人，工勤编制0人，非编编制2人。编内在职11人，其中事业编在职9人，工勤编制0人，非编编制在职2人。离休人员0人，退休补助0人。

第二部分：融水苗族自治县城乡建设发展中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年我单位总收入118.01万元，同比增加17.93万元，上升17.92%，主要原因：新增人员，人员经费增加；总支出 118.01万元，同比增加17.93万元，上升17.92%。主要原因：新增人员，人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款118.01万元；支出包括：社会保障和就业支出10.92万元、卫生健康支出5.39万元、城乡社区支出91.35万元、住房保障支出10.35万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年我单位总收入118.01万元，同比增加17.93万元，上升17.92%，其中：

（一）一般公共预算收入 118.01万元，同比增加17.93万元，上升17.92%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2026年收入预算总体增加的主要原因是：新增人员，人员经费增加。

三、单位支出总体情况说明

2026年我单位总支出118.01万元，同比增加17.93万元，上升17.92%，主要原因：新增人员，人员经费增加；

主要包括：基本支出预算118.01万元，同比增加17.93万元，上升17.92%。项目支出预算 0 万元，占支出总预算 0%，同比增加0万元，增长0%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.208类社会保障和就业类科目支出预算预算10.92万元，占支出总预算9.25%，同比增加0.55万元，上升5.30%。主要原因是：新增人员，人员经费增加，养老保险费用调整。     

2.210类卫生健康支出5.39万元，占支出总预算4.57％，同比增加1.03万元，同比上升23.62%。主要原因：新增人员，人员经费增加，医疗保险费用的调整。

3.212类城乡社区支出91.35万元，占支出总预算77.41％，同比增加14.52万元，同比上升18.90%。主要原因是：新增人员，人员经费增加。

4.住房保障类科目支出预算 10.35万元，占支出总预算 8.77%，同比增加1.82万元，上升21.34%。主要原因是：新增人员，人员经费增加，公积金保险费用调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算118.01万元，占支出总预算100%，同比增加17.93万元，上升17.92%。

2.项目支出预算

项目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%。

2026年支出预算总体增加的主要原因是：新增人员，人员经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年我单位财政拨款总收入 118.01万元，同比增加17.93万元，上升17.92%，主要原因：新增人员，人员经费增加。财政拨款总支出118.01万元，同比增加17.93万元，上升17.92%，主要原因：新增人员，人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年我单位一般公共预算支出共 118.01万元，同比增加17.93万元，上升17.92%，主要原因：新增人员，人员经费增加。具体支出预算如下：

（一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.92万元，其中：基本支出预算10.92万元，项目支出预算0万元。主要用于在职人员养老保险费支出。

（二）2101102事业单位医疗支出5.39万元，其中：基本支出预算5.39万元，项目支出预算0万元。主要用于在职人员医疗保险费支出。

（三）2120101行政运行支出91.35万元，其中：基本支出预算31.35万元（包含人员经费81.17万元，公用经费10.18万元），项目支出预算0万元。主要用于事业人员工资福利支出、经费支出以及单位保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、接待费等日常人员经费、公用经费支出。

（四）2210201住房公积金支出10.35万元，其中：基本支出预算10.35万元，项目支出预算0万元。主要用于在职人员公积金费用支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我单位一般公共预算基本支出共 2210201住房公积金支出8.53万元，其中：基本支出预算8.53万元，项目支出预算0万元。主要用于在职人员公积金费用支出。其中：

（一）人员经费107.83万元，主要包括：基本工资43.68万元、津贴补贴7.63万元、绩效工资19.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.92万元、职工基本医疗保险缴费5.32万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金10.35万元、其他工资福利支出8.9万元、退休费0万元、其他对个人和家庭的补助1.39万元。

（二）公用经费10.18万元，主要包括：办公费0.65万元、水费0.11万元、电费0.27万元、邮电费0.9万元、差旅费3.74万元、会议费0.39万元、培训费0.32万元、公务接待费0.21万元、其他商品和服务支出3.60万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.21万元，同口径比2025年增加0.03万元，上升1.67%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排 0万元，比上年增加0 万元，增长0 %。

2.公务接待费2026年预算安排 0.21万元，比上年增加0.03万元，上升1.67%，增加的主要原因是人员增加，预算增加。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排 0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，其中：

公务用车购置费2026年预算安排 0万元，比上年增加0万元%；

公务用车运行维护费2026年预算安排 0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算支出安排

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项情况说明

机关运行经费安排情况说明

我单位2026年机关运行经费预算10.18万元，同比增加1.01 万元，上升11.01 %，主要用于单位保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、接待费等日常公用经费支出。

十一、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额 0 万元，同比增加0 万元，增长0 %。其中：集中采购预算 0 万元，占政府采购预算0 %，同比增加0万元，增长0 %；分散采购预算0万元，占政府采购预算0 %，同比增加0万元，增长0%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算支出安排

十三、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，融水苗族自治县城乡建设发展中心资产账面价值共计1.5042万元。本单位核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备 0台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表10（敏感涉密项目除外）。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县城乡建设发展中心2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。