目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县大浪镇中心幼儿园2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县大浪镇中心幼儿园2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

融水苗族自治县大浪镇中心幼儿园是融水县教育局为主管单位的下属单位，是独立核算的组织机构。

（一）单位编制情况

融水苗族自治县大浪镇中心幼儿园编制人员20人，在职人数16人，其中实名编3人，控制数13人；非在编人员（保育员）4人；其中财政负担4人（保育员4人），单位负担4人（食堂工友2人、保安2人）；

二、机构设置情况

融水苗族自治县大浪镇中心幼儿园共有直属单位1个。其中：

（一）行政单位0个，机关内设0 个机构，参照公务员管理事业单位0个。

（二）全额拨款事业单位1个，是融水苗族自治县大浪镇中心幼儿园。

（三）差额拨款事业单位0个。

第二部分：融水苗族自治县大浪镇中心幼儿园2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年我单位总收支206.9万元，同比减少3.84万元，下降1.82 %。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2026年我单位总收入 206.9万元，同比减少3.84 万元，增长下降1.82 %，其中：

（一）一般公共预算收入 206.9万元，同比减少3.84  万元，同比下降1.82 %。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2026年收入预算总体减少的主要原因是：本年度没有没有福利费预算项目，预算收入减少。

三、单位支出总体情况说明

2026年我单位总支出 206.9万元，同比增减少3.84万元，下降1.82 %。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务类科目支出预算198.84万元；占支出总预算96.1%，同比减少4.47万元，下降5.65%。

2.社会保障和就业类科目支出预算预算 3.27万元，占支出总预算1.58%，同比增加0.28万元，增长9.4%。

3.卫生健康支出预算1.62万元，占支出总预算 0.78%，同比增加0.14万元，增长9.5 %。

4.住房保障类科目支出预算 3.17万元，占支出总预算 1.53%，同比增加 0.21万元，增长7.09%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算206.9万元，占支出总预算206.9%，同比减少3.84万元，下降1.82%。

基本支出预算减少的主要原因是：预算指标减少。

2.项目支出预算

项目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年我单位财政拨款总收支 206.9万元，同比减少3.84万元，下降1.82 %，主要原因是预算指标减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年我单位一般公共预算支出共206.9万元，同比增减少3.84万元，下降1.82%，主要原因是预算指标减少。具体支出预算如下：

（一）2050201学前教育缴费支出198.84万元，全部为基本支出，主要用于发放控制数教师、非编人员基本工资、津贴补贴、五险二金、其他工资福利支出、办公费、福利费和其他办公商品和服务支出费用。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.27万元，全部为基本支出，主要用于在职在编人员养老保险支出费用。

（三）2101102事业单位医疗缴费支出1.62万元，全部为基本支出，主要用于在职在编人员医疗支出费用。

（四）2210201住房公积金缴费支出3.17万元，全部为基本支出，主要用于在职在编人员住房公积金支出费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我单位一般公共预算基本支出共206.9万元，同比减少3.84万元，下降1.82%，主要原因是预算指标减少。其中：

（一）人员经费184.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费22.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2025年增加0万元，增长0%，具体如下

1.因公出国（境）费2026年预算安排 0 万元，比上年增加0 万元，增长0%。

2.公务接待费2026年预算安排 0 万元，比上年增加0 万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排 0万元，比上年增加0万元，增长0 %。

公务用车购置费2026年预算安排 0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %；

公务用车运行维护费2026年预算安排 0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

机关运行经费安排情况说明

我单位2026年机关运行经费预算 22.71万元，同比减少15.59 万元，下降40.7 %，主要用于单位办公费、福利费、其他商品和服务支出。运行经费减少的主要原因是：控制数、非编人员经费支出减少。

十一、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额 1 万元，同比减少4 万元，下降 80 %。其中：集中采购预算 1 万元，占政府采购预算 100 %，同比增加0万元，增长0 %；分散采购预算 0万元，占政府采购预算 0 %，同比增加0 万元，增长0 %。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 1万元、工程类采购预算 0万元、服务类采购预算 0 万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 0 万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算支出安排

十三、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，融水苗族自治县大浪镇中心幼儿园资产账面价值共计 139.72 万元。本单位核定公务用车编制为 0 辆，实有车辆 0辆；单位价值200万元以上专用设备 0台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目0个，预算资金 0万元。绩效目标情况详见报表12（敏感涉密项目除外）。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县大浪镇中心幼儿园2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。