目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县第一小学2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县第一小学2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的教育方针、政策、法律、法规，依法拟定并组织实施学校工作发展规划、计划；

（二）贯彻落实党的教育方针、政策，以文化育人为抓手，推进学校改革和开展校园各方面的建设；

（三）抓好师生思想政治、德育、体育卫生艺术与安全教育及国防教育工作；

（四）组织实施教师进行校本培训，加强教师队伍建设工作大力推进信息化教育；

（五）负责学生的学籍档案建立及管理工作；

（六）负责管理学校教育经费，完善学校财务管理制度，统筹好学校各项开支，确保正常运转；

（七）会同上级单位拟定教育基建投资计划，落实校舍改造和维护，改善学校办学条件；

（八）完成上级单位交办的其他工作。

二、机构设置情况

融水苗族自治县第一小学共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。全额拨款事业单位是融水苗族自治县第一小学。编制总数为120人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制120人，工勤编制0人。编内在职教师123人，其中：在编教师119人，控制数教师5人。离休人员0人，退休补助91人。

第二部分：融水苗族自治县第一小学2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年我单位总收支1627.78万元，同比增加126.73万元，增长8.44 %。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2026年我单位总收入1627.78万元，同比增加126.73万元，增长8.44%，其中：

（一）一般公共预算收入1627.78万元，同比增加126.73万元，同比增长8.44%。

（二）政府性基金预算收入0万元。

（三）国有资本经营预算收入0万元。

2026年收入预算总体增加的主要原因是：人员增加，导致相关经费收入支出增加。

三、单位支出总体情况说明

2026年我单位总支出1627.78万元，同比增加126.73万元，增长8.44%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.教育支出预算1106.84万元；占支出总预算68%，同比增加97.22万元，增长9.63%。

2.社会保障和就业类科目支出预算301.24万元；占支出总预算18.51%，同比增加14.28万元，增长4.98%。

3.卫生健康科目支出预算75.82万元，占支出总预算4.66%，同比增加6.09万元，增长8.97%。

4.住房保障科目支出预算143.89万元，占支出总预算8.84%，同比增加9.14万元，增长6.78%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算1627.78万元，占支出总预算100%，同比增加126.73万元，增长8.44%。

基本支出预算增加的主要原因是：人员增加，导致基本支出预算经费增加。

2.项目支出预算

项目支出预算0万元，占支出总预算0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年我单位财政拨款总收支1627.78万元，同比增加126.73万元，增长8.44%，主要原因是人员增加，导致相关经费收入支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年我单位一般公共预算支出共1627.78万元，同比增加126.73万元，增长8.44%，主要原因是人员增加，导致相关经费收入支出增加。具体支出预算如下：

（一）2050202小学教育支出1106.84万元，全部为基本支出。教职工工资福利支出、商品和服务支出等。

（二）2080502事业单位离退休支出147.47万元，全部为基本支出，主要用于支付退休人员退休费。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出153.77万元，全部为基本支出，主要用于支付教职工基本养老保险缴费。

（四）2101102事业单位医疗支出75.82万元，全部为基本支出，主要用于支付教职工医疗保险缴费。

（五）2210201住房公积金支出143.89万元，全部为基本支出，主要用于支付教职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我单位一般公共预算基本支出共1627.78万元，同比增加126.73万元，增长8.44%，主要原因是人员增加，导致相关经费支出增加。其中：

（一）人员经费1562.29万元，主要包括：基本工资648.50万元、津贴补贴87.00万元、绩效工资250.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费153.77万元、职工基本医疗保险缴费74.96万元、其他社会保障缴费7.58万元、住房公积金143.89万元、其他工资福利支出47.50万元、退休费147.47万元、奖励金0.06万元、其他对个人和家庭的补助1.39万元。

（二）公用经费65.50万元，主要包括：办公费8.50万元、其他商品和服务支出57.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2025年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

事业运行经费安排情况说明

我单位2026年事业运行经费预算65.50万元，同比减少2万元，下降2.96%，主要用于单位办公费、福利费、其他商品和服务支出。运行经费减少的主要原因是：相关预算支出减少。

十一、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：集中采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比增加0万元，增长0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比增加0万元，增长0%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，融水苗族自治县第一小学资产账面价值共计2333.87万元。本单位核定公务用车编制为 0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

2026年我单位无本级项目绩效目标。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县第一小学2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。