目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县第一幼儿园2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县第一幼儿园2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）全面贯彻执行国家有关法律法规和上级主管单位、教育单位的方针、政策。

（二）贯彻幼儿园双任务,端正办园方向,明确培养目标面向全体幼儿,全面提高幼儿素质。重点抓好幼儿教养、安全、卫生保健,性格习惯的培养,不断提高保教质量。

（三）负责幼儿园教育改革，总结幼儿教育、教学经验，努力提高保教质量，组织政治、业务学习。

（四）坚持勤俭办园的方针，管理好幼儿园经费、财产和园舍设备，美化、绿化园舍，不断改善办园条件。

（五）加强与社会、家长的联系，不断获取幼儿教育的新信息，争取社会各方面对幼儿园的支持和配合。

（六）实施各种规章制度,建立正常的工作秩序，定期对教职工的工作进行检查、指导、考核和评估。

（七）搞好职工队伍建设,做好职工政治思想工作,关心职工生活,倾听职工意见,支持职工开展各种有益的文体活动。

二、机构设置情况

融水苗族自治县第一幼儿园共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。全额拨款事业单位是融水苗族自治县第一幼儿园。

全额实名编制11人，控制数在职17人，保育员在职16人，自聘教师6人，退休人员1人。

第二部分：融水苗族自治县第一幼儿园2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年我单位总收支495.86万元，同比减少3.95万元，下降0.79 %。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2026年我单位总收入495.86万元，同比减少3.95 万元，下降0.79 %，其中：

（一）一般公共预算收入495.86 万元，同比减少3.95 万元，同比下降0.79 %。

（二）政府性基金预算收入 0万元。

（三）国有资本经营预算收入 0万元。

2026年收入预算总体减少的主要原因是：今年减少教育支出预算。

三、单位支出总体情况说明

2026年我单位总支出495.86万元，同比减少3.95万元，下降0.79 %。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.教育支出类科目支出预算457.88万元；占支出总预算92.34%，同比减少8.43万元，下降1.81 %；主要原因是：今年减少教育支出。

2.社会保障和就业类科目支出预算16.87万元，占支出总预算 3.40%，同比增加2万元，增长13.45 %。主要原因是：今年增加社会保障和就业类科目。

3.卫生健康类科目支出预算7.32万元，占支出总预算 1.48%，同比增加0.97万元，增长15.28 %。主要原因是：今年增加卫生健康类科目。

4.住房保障类科目支出预算 13.79万元，占支出总预算 2.78%，同比增加1.51万元，增长12.30 %。主要原因是：今年增加住房保障类科目。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算495.86万元，占支出总预算100%，同比减少3.95万元，下降0.79%。

基本支出预算减少的主要原因是：今年减少教育支出。

2.项目支出预算

项目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年我单位财政拨款总收支495.86 万元，同比减少3.95万元，下降0.79 %，主要原因是今年减少教育支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年我单位一般公共预算支出共495.86万元，同比减少3.95万元，下降0.79%，主要原因是今年减少教育支出。具体支出预算如下：

（一）2050201学前教育支出预算457.88万元，全部为基本支出。主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）2080502事业单位离退休支出2.01万元，全部为基本支出，主要用于退休人员补助。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.86万元，全部为基本支出，主要用于在编人员基本养老保险缴费支出。

（四）2101102事业单位医疗支出7.32万元，全部为基本支出，主要用于在编人员事业单位医疗支出。

（五）2210201住房公积金支出13.79万元，全部为基本支出，主要用于在编人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我单位一般公共预算基本支出共495.86万元，同比减少3.95万元，下降0.79%，主要原因是今年减少教育支出。其中：

（一）人员经费378.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

（二）公用经费117.49万元，主要包括：办公费、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2025年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排 0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

    2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

事业运行经费安排情况说明

我单位2026年事业运行经费预算117.49万元，同比增减少36.21万元，下降23.56 %，主要用于幼儿园日常开支等。运行经费减少的主要原因是：今年减少教育支出。

十一、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额7.09万元，同比减少4.33万元，下降37.92 %。其中：集中采购预算7.09万元，占政府采购预算100%，同比减少2.73万元，下降27.80%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比减少1.6万元，下降100%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算7.09万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算7.09万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，融水苗族自治县第一幼儿园资产账面价值共计628.54万元。本单位核定公务用车编制为 0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0 台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

2026年我单位无项目预算绩效目标。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县第一幼儿园2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。