目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县工商业联合会2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县工商业联合会2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

做好非公有制经济人士思想政治工作、协助政府管理和服务非公有制经济、引导非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务、主管行业协会商会，参与调解和仲裁会员纠纷、劳资争议，广泛联系非公经济组织，积极开展调研活动，组织非公经济人士参政议政，开展行业统计、调查、规划，发挥经济职能作用。

二、机构设置情况

融水苗族自治县工商业联合会共有直属单位1个。其中：

（一）行政单位1个，机关内设 4 个机构，分别是：主席室、副主席室、综合办公室、财务办公室。

（二）参照公务员管理事业单位0个。

（三）全额拨款事业单位0个。

（四）差额拨款事业单位0个。

第二部分：融水苗族自治县工商业联合会2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年我部门总收支118.41万元，同比增加13.29万元，增长12.64%。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2026年我部门总收入 118.41万元，同比增加13.29万元，增长12.64%。其中：

（一）一般公共预算收入118.41万元，同比增加13.29万元，增长12.64%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2026年收入预算总体增加的主要原因是：工资标准调整及完善预算数据。

三、部门支出总体情况说明

2026年我部门总支出118.41万元，同比增加13.29万元，增长12.64%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务类科目支出预算78.76万元；占支出总预算66.51%，同比增加3.72万元，增长4.96%。主要原因为工资标准调整。

2.社会保障和就业类科目支出预算 19.70万元，占支出总预算 16.64%，同比增加4.11万元，增长26.36%。主要原因为25年年初预算少计。

3.卫生健康支出类科目支出预算11.63万元，占支出总预算9.82%，同比增加2.17万元，增长22.94%。主要原因为25年年初预算少计。

4.住房保障类科目支出预算8.32万元，占支出总预算 7.03%，同比增加3.29万元，增长65.41%。主要原因为25年年初预算少计。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算113.41万元，占支出总预算95.78%，同比增加13.29万元，增长13.27%。

基本支出预算增加的主要原因是：上年年初预算数少计，今年完善预算数及工资标准调整导致预算增加。

2.项目支出预算

项目支出预算5万元，占支出总预算4.22%，同比增加0万元，增长0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年我部门财政拨款总收支118.41万元，同比增加13.29万元，增长12.64%，主要原因是上年年初预算数少计，今年完善预算数及工资标准调整导致部门财政拨款总收支预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年我部门一般公共预算支出共118.41万元，同比增加13.29万元，增长12.64%，主要原因是上年年初预算数少计，今年完善预算数及工资标准调整导致一般公共预算支出预算增加。具体支出预算如下：

（一）2012801行政运行73.76万元，其中：基本支出预算73.76万元，项目支出预算0万元。主要用于工资发放及行政开支。

（二）2012804参政议政2万元，为项目支出预算。主要用于参政议政开支。

（三）2012899其他民主党派及工商联事务支出3万元，主要用于工商联执委会会议开支。

（四）2080501行政单位离退休9.87万元，其中：基本支出预算9.87万元，项目支出预算0万元。主要用于退休职工生活补助发放及春节慰问金发放。

（五）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.83万元，全部为基本支出，主要用于单位基本养老保险缴费。

（六）2101101行政单位医疗4.83万元，全部为基本支出，主要用于单位基本医疗保险缴费。

（七）2101103公务员医疗补助6.80万元，全部为基本支出，主要用于单位公务员医疗补助缴费。

（八）2210201住房公积金8.32万元，全部为基本支出，主要用于单位住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我部门一般公共预算基本支出共113.41万元，同比增加13.29万元，增长13.27%，主要原上年年初预算数少计，今年完善预算数及工资标准调整导致一般公共预算基本支出增长。其中：

（一）人员经费102.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

（二）公用经费10.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.12万元，同口径比2025年减少0.01万元，下降7.70%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排 0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2026年预算安排 0.12万元，比上年减少0.01 万元，下降7.70%，减少的主要原因是节约开支。。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排 0万元，比上年增加00 万元，增长0 %，其中：

公务用车购置费2026年预算安排 0万元，比上年增加 0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2026年预算安排 0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我部门无政府性基金预算支出安排

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排

机关运行经费安排情况说明

我部门2026年机关运行经费预算 10.94 万元，同比减少 0.09万元，下降0.82%，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。。运行经费减少的主要原因是：节约开支。

十一、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额 0 万元，同比增加0万元，增长0%。其中：集中采购预算 0万元，占政府采购预算 0 %，同比增加0 万元，增长0 %；分散采购预算0 万元，占政府采购预算 0 %，同比增加0 万元，增长（下降） 0 %。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0 万元、服务类采购预算 0 万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 0万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出 0万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算0万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，融水苗族自治县工商业联合会资产账面价值共计 8.76万元。本部门核定公务用车编制为 0 辆，实有车辆0 辆；单位价值200万元以上专用设备0 台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目3个，预算资金 5万元。绩效目标情况详见报表10（敏感涉密项目除外）。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县工商业联合会2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。