目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县公安局2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县公安局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

我局作为县政府的职能部门，基本职能为预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安、防范工作；法律、法规规定的其他职责等。主要工作目标是通过履行机构职能，保护人民群众生命财产安全，促进平安融水建设工作。

二、机构设置情况

无直属单位，机关本级内设科室为别为：政工室、办公室、督审大队、指挥处警大队、装财室、政保大队、法制大队、刑侦大队、食药环大队、治安大队、交管大队、网络安全保卫大队、巡警大队、和22个派出所（3个县城派出所、19个农村派出所），关押场所2个（看守所1个，拘戒所1个）, 无二层的内设股室设置。

（一）部门人员编制总数为316人，其中：行政编制（含参公单位）301人，事业编制9人，工勤编制6人。编内在职302人，其中：行政在职287人，全额事业在职9人，工勤编制5人。退休137人。

第二部分：融水苗族自治县公安局2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年我部门总收入10647.48万元，总支出10647.48 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比增加751.85万元，上升7.6%;总支出同比增加751.85万元，上升7.6%，主要原因是新增购买融水县“天网”、“人员卡口”、“雪亮村屯”监控服务等项目支出。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2026年我部门总收入10647.48万元，同比增加751.85万元，上升7.6%，其中：

（一）一般公共预算收入10647.48万元，同比增加751.85万元，上升7.6%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2026年收入预算总体增加的主要原因是：新增购买融水县“天网”、“人员卡口”、“雪亮村屯”监控服务等项目支出。

三、部门支出总体情况说明

2026年我部门总支出10647.48万元，同比增加751.85万元，上升7.6% 。

主要包括：基本支出预算8925.87万元，占支出总预算83.83%，增加279.75万元，上升3.24 %。项目支出预算 1721.61万元，占支出总预算16.17 %，同比增加472.1万元，上升37.78%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

1.一般公共服务类科目支出预算1830.16万元；占支出总预算17.19%，同比减少879.44万元，下降32.46%；主要原因是：人员变动。

2.公共安全支出类科目支出预算6476.78万元，占支出总预算60.83%，同比增加1144.8万元，上升21.47%；主要原因是：基数调整。

3.科学技术支出类科目支出预算403.45万元，占支出总预算 3.79%，同比增加403.45万元，下降100%。主要原因是：新增项目支出。

4.社会保障和就业类科目支出预算828.86万元，占支出总预算 7.78%，同比增加45.86万元，上升5.86%。主要原因是：基数调整。

5.卫生健康支出类科目支出预算583.24 万元，占支出总预算5.48%，同比增加19.81万元，上升3.52%。主要原因是：人员变动。

6.住房保障类科目支出预算525万元，占支出总预算4.93%，同比增加17.37万元，上升3.42%。主要原因是：基数调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算8925.87万元，占支出总预算83.83%，增加279.75万元，上升3.24 %。其中：

（1）工资福利支出预算7853.3 万元，占支出总预算73.76%，同比增加270.16万元，上升3.56%；

（2）商品和服务支出预算855.16万元，占基本支出预算9.58%，同比减少12万元，下降1.38%；

（3）对个人和家庭的补助支出预算217.41万元，占基本支出预算2.44%，同比增加21.58万元，增长11.02%。

2.项目支出预算

项目支出预算 1721.61万元，占支出总预算16.17 %，同比增加472.1万元，上升37.78%，其中：

（1）其他一般公共服务支出预算49.98 万元，占项目支出预算2.9%，同比减少58.78万元，下降54.05%；

（2）一般行政管理事务支出预算121.74万元，占项目支出预算7.07%，同比增加110万元，增长632.22%；

（3）信息化建设支出预算7.55万元，占项目支出预算0.44%，同比增加7.55万元；

（4）执法办案支出预算1138.9万元，占项目支出预算66.15%，同比增加9.89万元，上升0.88%；

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年我部门财政拨款总收入10647.48万元，同比增加751.85万元，上升7.6% ；财政拨款总支出10647.48万元，同比增加751.85万元，上升7.6% ，主要原因是新增购买融水县“天网”、“人员卡口”、“雪亮村屯”监控服务等项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年我部门一般公共预算支出共10647.48万元，同比增加751.85万元，上升7.6 %，主要原因是新增购买融水县“天网”、“人员卡口”、“雪亮村屯”监控服务等项目支出。具体情况为：

（一）2019999其他一般公共服务1830.16万元，其中：基本支出预算1780.19万元，项目支出预算49.98万元。主要用于非在编人员经费。

（二）2040201行政运行5129.46元，其中：基本支出预算5129.46万元，项目支出预算0万元。主要用于工资性支出（财政统发）和定额商品和服务支出。

（三）2040202一般行政管理事务121.74万元，其中：基本支出预算0万元，项目支出预算121.74万元。主要用于全县工本成本费、涉案物品中心运行经费。

（四）2040219信息化建设7,55万元，其中：基本支出预算0万元，项目支出预算7.55万元。主要用于融水县水东交通电子卡口运行经费。

（五）2040220执法办案1138.9万元，其中：基本支出预算0万元，项目支出预算1138.9万元。主要用于执法办案办案经费保障，融水县看守所给养费保障。

（六）2040250事业运行79.14万元，其中：基本支出预算79.14万元，项目支出预算0万元。主要用于事业单位绩效增量、基础性绩效工资发放。

（七）2069999其他科学技术支出403.45万元，其中：基本支出预算0万元，项目支出预算403.45万元。主要用于购买融水县“天网”、“人员卡口”、“雪亮村屯”监控服务。

（八）2080501行政单位离退休65.9万元，其中：基本支出预算65.9万元，项目支出预算0万元。主要用于退休一次性住房补贴。

（九）2080505机关事业单位基本养老保险缴费628.96万元，其中：基本支出预算628.96万元，项目支出预算0万元。主要用于保险缴费。

（十）2080599其他行政事业单位养老支出134万元，其中：基本支出预算134万元，项目支出预算0万元。主要用于养老支出。

（十一）2101101行政单位医疗支出308.72万元，其中：基本支出预算308.72万元，项目支出预算0万元。主要用于医疗支出。

（十二）2101103公务员医疗补助支出274.52万元，其中：基本支出预算274.52万元，项目支出预算0万元。主要用于公务员医疗补助。

（十三）2210201住房公积金支出525万元，其中：基本支出预算525万元，项目支出预算0万元。主要用于职工住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026 年我部门一般公共预算基本支出共8925.87万元，同比增加279.75万元，上升3.24%，主要原因是人员增加，基数调整。其中：

（一）人员经费8070.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助 。

（二）公用经费855.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算112.98 万元，同口径比2025年增加2.74万元，上升2.48%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元。

2.公务接待费2026年预算安排8.76万元，比上年减少0.03万元，下降0.34%，减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的接待。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排104.22 万元，比上年增加2.77万元，上升2.73%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元。

公务用车运行维护费2026年预算安排104.22万元，比上年增加2.77万元，上升2.73%%，减少的主要原因是系统测算，人员增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

2026年行政运行预算公用经费855.16 867.16万元，同比减少12万元，下降1.38%，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行公用经费减少的主要原因：厉行节约经费，提高经费使用效率。

十一、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额150.5万元，同比增加68.68万元，上升83.9 %。其中：分散采购预算150.5万元，增加77.98万元，上升108 %。

十二、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出421万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算421万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，融水苗族自治县公安局资产账面价值共计17945.95万元。本部门核定公务用车编制为 57 辆，实有车辆 62 辆；单位价值200万元以上专用设备3台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目15个，预算资金 1721.61万元。绩效目标情况详见报表12（敏感涉密项目除外）。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县 ×× 局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。