目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县国土空间整治中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县国土空间整治中心2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

⑴国土空间整治中心根据自治县土地利用总体规划和土地开发整理规划，开展土地开发整理复垦调研和后备资源调查，参与编制全县土地开发整理专项规划，建立土地开发整理项目库存和耕地储备库存；规范土地开发整理标准，提出全县土地开发整理复垦提供决策依据；在全县范围内选择和运作土地开发整理复垦项目。

⑵测绘所依法管理全县基础地理信息数据，组织指导基础地理信息的社会服务，管理和保护本县范围内的测量标志，负责测量标志拆迁手续的初审报批。指导乡(镇)人民政府做好乡(镇)行政区域内的测量标志保护管理工作。负责本县申报丁级测绘单位资质的初审报批，对丁级“测绘资格证书”持证单位进行年检。依法管理全县的测绘项目登记。依法管理全县测绘市场，监督县内测绘项目的招投标。依法查处违法测绘案件，负责测绘行政处罚。负责全县需要出版或展示地图的初审报批工作。按法定权限负责房产测绘成果应用的监督管理。

⑶地环站承担地质灾害的预测预警、监测、调查评估和参与地质灾害抢险及应急处置等工作，组织指导地质灾害群测群防体系建设、编制地质灾害防治方案、预案。

⑷信息管理中心负责局局域网网络的日常维护、网络运行，及时更新局网页运行。负债对全局各股室业务软件系统的日常运行和维护，对本级信息数据库进行管理和维护，按时对数据库中的数据进行备份。做好机房的安全防护工作，保持各类设备良性运转。

二、机构设置情况

融水苗族自治县国土空间整治中心共有直属单位1个，其中：

（一）全额拨款事业单位1个，分别是国土空间整治中心。

第二部分：融水苗族自治县国土空间整治中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年我单位总收支286.41万元，同比减少39.33万元，下降12.07%。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2026年我单位总收入286.41万元，同比减少39.33万元，下降12.07%，其中：

（一）一般公共预算收入286.41万元，同比减少39.33万元，下降12.07%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2026年收入预算总体减少的主要原因是：本年度测绘费预算收入减少。

三、单位支出总体情况说明

2026年我单位总支出286.41万元，同比减少39.33万元，下降12.07%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业类科目支出预算32.49万元；占支出总预算11.34%，同比减增加1.97万元，增长6.45%；主要原因是：五险基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2.卫生健康支出预算预算11.56万元，占支出总预算4.31%，同比增加0.96万元，增长9.06%。主要原因是：五险基数调整，事业单位医疗增加。

3.自然资源海洋气象等支出预算219.76万元，占支出总预算76.73%，同比减少43.75万元，下降16.6%。主要原因是：测绘所预算收入减少，项目支出减少。

4.住房保障类科目支出预算22.6万元，占支出总预算 7.89%，同比增加1.48万元，增长7.01%。主要原因是：公积金基数调整，公积金缴费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算246.41万元，占支出总预算86.03%，同比增加16.67万元，增长7.26%。

基本支出预算增加的主要原因是：五险基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费等支出增加。

2.项目支出预算

项目支出预算40万元，占支出总预算13.97%，同比减少56万元，下降58.33%。

项目支出预算减少的主要原因是：本年度测绘费预算收入减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年我单位财政拨款总收支286.41万元，同比减少39.33万元，下降12.07%，主要原因是本年度测绘费预算收入减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年我单位一般公共预算支出共286.41万元，同比增加30.67万元，增长11.99%，主要原因是五险基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费等支出增加。具体支出预算如下：

（一）2080502事业单位离退休9.08万元，全部为基本支出，主要用于支付单位退休人员春节慰问金、退休独生子女奖励金、退休生活补助以及物业补贴。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.41万元，全部为基本支出，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（三）2101102事业单位医疗11.56万元，全部为基本支出，主要用于单位医疗保险缴费支出。

（四）2200150事业运行179.76万元，全部为基本支出，主要用于单位职工工资、日常运转经费的支出。

（五）2200199其他自然资源事务支出40万元，全部为项目支出，主要用于国土空间整治中心业务活动经费支出。

（六）2210201住房公积金22.6万元，全部为基本支出，主要用于职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我单位一般公共预算基本支出共246.41万元，同比增加16.67万元，增长7.26%，主要原因是五险基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费等支出增加。

其中：

（一）人员经费218.16万元，主要包括：基本工资94.9万元、津贴补贴14.5万元、绩效工资41.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.41万元、职工基本医疗保险缴费11.41万元、其他社会保障缴费1.18万元、住房公积金21.6万元、退休费9.08万元。

（二）公用经费28.25万元，主要包括：办公费1.51万元、水费0.25万元、电费0.63、邮电费2.1万元、差旅费8.72万元、会议费0.9万元、培训费0.76万元、公务接待费0.48万元、公务用车运行维护费4.49万元、其他商品和服务支出8.4万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.98万元，同口径与2025年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排 0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排0.48万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排4.49万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排4.49万元，与上年持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排

八、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排

九、其他重要事项情况说明

事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2026年机关运行经费预算28.25万元，同比减少0.31万元，下降1.09%，主要用于办公费、电费水费、其他商品服务支出等支出。运行经费减少的主要原因是：本年度无福利费预算支出。

十、政府采购预算安排情况说明

2026年我单位无政府采购预算支出安排

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算支出安排

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，融水苗族自治县国土空间整治中心资产账面价值共计944.14万元。本单位核定公务用车编制为2辆，实有车辆2辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效目标情况说明

我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目1个，预算资金40万元。绩效目标情况详见报表12（敏感涉密项目除外）。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县国土空间整治中心2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。