目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县国营贝江河林场2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县国营贝江河林场2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市及自治县林业发展的方针、政策以及有关林业的法律、法规，及地方各级政府制定的各项条例，培育保护森林资源，维护国家生态安全。

（二）拟订国有林场中长期发展规划，按照森林经营方案和年度计划实施森林经营管理工作。开展资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案更新、管理工作。

（三）以“培资源、保生态”为首要目标，持续建设国家级林木良种基地，加强林业科学研究，培育、推广良种苗木，加强森林资源培育，经营树种多样化，做好公益林管理工作，提高森林质量，整体提升国有林场森林生态效益。

（四）以国有森林资源保护管理为核心，加强辖区资源管护巡查，联合执法单位加大林业违法案件查处力度，严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

（五）依法经营销售林场木材产品和其它产品，充分利用森林资源发展林业产品、生态旅游，促进林场持续健康发展。

（六）负责做好管护区域内的森林防火宣传及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

（七）负责管护区域内森林资源保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

（八）执行国家财经制度，负责单位预算，绩效管理和财务核算管理，严格执行收支两条线管理制度，加强国有资产管理。

（九）完成自治县党委、人民政府交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

（一）融水苗族自治县国营贝江河林场场部设在融水镇民族路1号润东融洲风情一期十栋。融水苗族自治县国营贝江河林场总场机关机构设置9个内设机构:党委办公室、办公室、人事管理科、生态修复科、种苗站、营销科、财务科、林政资源管理科、防火与安全生产办公室，下辖10个分场：三防分场、江门分场、小荣分场、高岭分场、新安分场、下洞分场、东华分场、永乐分场、木王分场、梧村分场。

（二）融水苗族自治县国营贝江河林场属全额拨款事业单位,单位人员编制总数为257人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制235人，工勤编制0人。编内在职235人，其中：行政在职0人，全额事业在职235人，工勤编制0人。离休人员0人，退休补助400人。

第二部分：融水苗族自治县国营贝江河林场2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年我单位总收入4039.57万元，总支出4039.57万元。总收入同比减少1453.7万元，下降26.46%，主要原因是本级预算拨款1422.22万元同比减少1534.24万元。总支出同比减少1453.7万元，下降26.46%，主要原因是社会保障和就业支出896.13万元同比增加18.07万元，增长2.06%；农林水支出2685.31万元同比减少1508.47万元，下降35.97%。收入包括：一般公共预算收入4039.57万元；支出包括：社会保障和就业支出896.13万元；卫生健康支出159.28万元；农林水支出2685.31万元；住房保障支出298.85万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年我单位总收入4039.57万元，同比减少1453.7万元，下降26.46%，其中：

（一）一般公共预算收入4039.57万元，同比减少1453.7万元，下降26.46%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2026年收入预算总体减少的主要原因是：本级预算拨款1422.22万元同比减少1534.24万元。

三、单位支出总体情况说明

2026年我单位总支出4039.57万元，同比减少1453.7万元，下降26.46%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业类科目支出预算预算896.13万元，占支出总预算22.18%，同比增加 （减少）18.07万元，下降2.06%。

2.卫生健康科目支出预算预算159.28万元，占支出总预算3.94%，同比增加14.9万元，增长10.32%。

3.农林水科目支出预算2685.31万元，占支出总预算66.48%，同比减少1508.47万元，下降35.97%。

4.住房保障类科目支出预算298.85万元，占支出总预算7.4%，同比增加21.79万元，增长7.29%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算3629.57万元，占支出总预算89.85%，同比增加154.30万元，增长4.44%。

基本支出预算增加的主要原因是：职工薪资自然增长，带动住房公积金、养老保险、医疗保险预算增长.。

2.项目支出预算

项目支出预算410万元，占支出总预算10.15%，同比减少1608万元，下降79.68%。

项目支出预算减少的主要原因是：财政预算紧张，缩减项目预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年我单位财政拨款总收支4039.57万元，同比减少1453.7万元，下降26.46%，主要原因是农林水支出2685.31万元同比减少1508.47万元，下降35.97%。财政预算紧张，缩减项目预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年我单位一般公共预算支出共4039.57万元，同比减少1453.7万元，下降26.46%。主要原因是：社会保障和就业支出896.13万元同比增加18.07万元，增长2.06%；农林水支出2685.31万元同比减少1508.47万元，下降35.97%。。具体支出预算如下：

（一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出323.26万元，全部为基本支出，主要用于缴纳单位职工机关事业单位基本养老保险单位部分费用。

（二）2080502事业单位离退休572.87万元，全部为基本支出，主要用于发放离退休人员生活补贴费用。

（三）2101102事业单位医疗157.59万元，全部为基本支出，主要用于缴纳单位职工医疗保险单位部分费用。

（四）2101199其他行政事业单位医疗支出1.69万元，全部为基本支出，主要用于缴纳单位职工大额医疗保险单位部分费用。

（五）2130204事业机构2275.31万元，全部为基本支出，主要用于保障单位在职人员工资福利发放，落实人员待遇政策，维持机构正常运转和履职需要。

（六）2210201住房公积金298.85万元，全部为基本支出，主要用于缴纳单位职工住房公积金单位部分。

（七）2130205森林资源培育350万元，全部为项目支出，主要用于开展造林抚育、苗木培育等工作，提升森林资源质量，巩固生态建设成果。

（八）2130226林区公共支出20万元，全部为项目支出，主要用于林区基础设施维修养护，保障林区生产生活设施正常运行，维护林区公共服务功能。

（九）2130234林业草原防灾减灾30万元，全部为项目支出，主要用于林业生产车辆燃油及维修、森林保险投保、森林防火标识牌维护保养，以及杉树、阔叶树等林木病虫害综合防治等工作，切实提升林业草原防灾减灾能力，保障森林资源安全。

（十）2130299其他林业和草原支出10万元，全部为项目支出，主要用于管护用房及瞭望台维修养护、审计服务、法律服务等相关工作开展，保障林业基础设施正常使用和单位规范运行。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我单位一般公共预算基本支出共3629.57万元，同比减少154.3万元，增长4.44%。主要原因是职工薪资自然增长。其中：

（一）人员经费3449.04万元，主要包括：1、基本工资2861.93万元，主要用于发放全年职工基本工资；2、津贴补贴1336.65万元，主要用于发放全年职工津贴补贴；3、绩效工资260.72万元，要用于发放全年职工绩效工资；4、机关事业单位基本养老保险缴费323.26万元，要用于全年职工基本养老保险缴费；；5、职工基本医疗保险缴费157.59万元，主要用于全年职工基本医疗保险缴费；6、其他社会保障缴费15.83万元，主要用于全年职工失业、工伤保险缴费；7、住房公积金298.85万元，主要用于全年住房公积金；8、退休费572.87万元，主要用于全年退休职工生活补助和春节慰问金；9、其他对个人和家庭的补助14.14万元，主要用于全年的遗属生活补助；10、奖励金0.1万元，主要用于发放独生子女奖励金。

(二)公用经费180.54万元，主要包括：1、办公费16.92万元，主要用于全年日常办公运转费；2、水费2.82万元，主要用于全年办公用水费；3、电费7.05万元，主要用于全年办公用电费；4、邮电费23.5万元，主要用于全年办公用宽带网络电话费及征订报刊费；5、差旅费97.55万元，主要用于全年办公业务差旅费；6、会议费10.11万元，主要用于全年自行召开的会议及外出参加的会议；7、培训费8.46万元，主要用于全年自行召开的培训及外出参加的培训费；8、公务接待费5.41万元，主要用于全年公务接待费；9、公务用车运行维护费8.73万元，主要用于全年公务用车运行费；

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.13万元，同口径比2025年减少0.14万元，下降0.98%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排 0 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，增加（减少）的主要原因本单位无因公出国出境工作需求。

2.公务接待费2026年预算安排 5.405万元，比上年减少0.135万元，下降2.44%，减少的主要原因是财政预算紧张，节约三公预算。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排8.729万元，比上年减少0.001万元，下降0.01%，其中：公务用车运行维护费8.729万元，公务用车购置费0元。

公务用车购置费2026年预算安排 0 万元，主要原因是本年度未安排公务用车购置预算。

公务用车运行维护费2026年预算安排8.729万元，比上年减少0.001万元，下降0.01%，减少的主要原因是减少的主要原因是财政预算紧张，节约三公预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项情况说明

机关运行经费安排情况说明

我单位2026年机关运行经费预算180.54万元，同比减少104.38万元，下降36.63%，主要用于单位开展各项行政工作的费用开支。包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出.。运行经费减少的主要原因是：本年度不再安排福利费及职工食堂运转经费预算。

十一、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：集中采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；分散采购预算0万元，占政府采购预算 0 %，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 0 万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0 万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出0万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算0万元。（2026年我单位无政府购买服务预算支出安排）

十三、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，融水苗族自治县国营贝江河林场资产账面价值共计20546.654706万元。本单位核定公务用车编制为4辆，实有车辆10辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目9个，预算资金410万元。绩效目标情况详见报表12（敏感涉密项目除外）。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县国营贝江河林场2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。