目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县行政审批局2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县行政审批局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

主要职责：融水苗族自治县行政审批局贯彻落实党中央、自治区党委、市委和县委关于行政审批制度改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批制度改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市和县委、县人民政府有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的法律法规、方针政策，拟订行政审批各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）负责规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造、 环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的相关问题。

（三）承办县直部门、事业单位划入的涉及投资建设、市场服务、食药卫健、安全质量、基建项目、市政公用、环保城管、 交通运输、经济事务、社会事务、涉农事务等方面的行政审批事项和相关勘验工作，并承担相应的法律责任。负责实施行政审批相关的行政事业性收费。

（四）负责统筹推进全县行政审批制度改革。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作，规范行政审批行为， 推进审批服务便民化。负责县本级行政权力运行流程工作的协调、推进、指导和监督。负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。

（五）建立和完善全县政务服务体系。负责全县政务服务平台的建设和管理；负责进驻县政务服务中心的县直部门、双重管理部门及中区市直驻融部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督；负责对县政务服务中心各分中心的运行进行指导和监督；负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。

（六）贯彻执行国家、自治区、柳州市有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策；参与起草全县政务公开、政府信息公开政策规定；推进、指导、协调、监督全县政务公开、政府信息公开工作。

（七）贯彻执行国家、自治区、柳州市有关公共资源交易相关法律法规和方针政策；督促指导全县各有关部门按规定把符合条件的招投标项目纳入柳州市公共资源交易中心平台交易。

（八）负责全县行政审批、政务服务、公共资源交易体系信息化建设。

（九）负责对本局和进入县政务服务中心办理的政务服务事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（十）完成县委、县人民政府交办的其他任务。  

二、机构设置情况

（一）融水苗族自治县行政审批局共有股室8个，局长室、副局长室（3个）、办公室、政务运行股、勘验商服股、经济事务股、社会事务股、涉农事务股。

（二）融水苗族自治县行政审批局共有直属单位3个。其中

1.行政单位1个，是融水苗族自治县行政审批局，是主管局，主要职能是1.坚持党建引领，持续增强为民先锋影响力；2.“全铺开、落到位”深化行政许可改革；3.加强窗口创新服务；4.提升服务质量；5.持续优化营商环境；6.优化完善政务公开平台。

2.参照公务员管理事业单位1个，是二层机构，是融水苗族自治县政务服务中心，主要职能主要职能为推进和监督全县政务服务工作提供保障，协助县行政审批局检查指导各服务窗口的授权及窗口工作人员业务培训、考核和日常管理；指导下级政务服务中心工作；做好绩效考评工作。

3.全额拨款事业1个，是二层机构，是融水苗族自治县行政审批服务中心，主要职能为公民、法人和提供高效、便捷的政务服务保障，协助县行政审批局做好县级权限范围内属于经济事务类、社会事务类和涉农事务类书的审批事项的受理、审核、审批及结果送达工作。

部门人员编制总数为47人，其中：行政编制（含参公单位）19人，事业编制28人。编内在职45人，其中：行政（含参公）在职18人，全额事业在职27人，退休补助9人。

（1）机关本级

编制19人，其中：行政编制13人，工勤编制0人。编内在职14人，其中：行政在职14人，工勤编制0人。离休人员0人，聘用人员19人，退休补助3人。

（2）所属事业单位一

参公编制6人，编内在职4人，退休人员1人。离休人员0人，退休补助1人。

（3）所属事业单位二

全额事业编制28人，编内在职27人，退休人员5人。离休人员0人，退休补助5人。

第二部分：融水苗族自治县行政审批局2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年我部门总收支794.57万元，同比减少38.99万元，下降4.68%。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出611.62万元、社会保障和就业支出78.49万元、卫生健康支出47.25万元、住房保障支出57.21万元。

二、部门收入总体情况说明

2026年我部门总收入794.57万元，同比减少38.99万元，下降4.68 %，其中：

（一）一般公共预算收八794.57万元，同比减少38.99万元，下降4.68 %。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2026年收入预算总体减少的主要原因是:2026年收入预算总体减少的主要原因是：1.公用经费支出定额标准减少，公用经费支出减少；2.项目支出预算减少。

三、部门支出总体情况说明

2026年我部门总支出794.57万元，同比减少38.99万元，下降4.68%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务类科目支出预算611.62万元，占支出总预算76.97%，同比减少39.99元，下降6.14%。

2.社会保障和就业类科目支出预算预算78.49万元，占支出总预算9.88%，同比增加 3.22万元，增长4.28%。

3.卫生健康支出预算47.25万元，占支出总预算5.94%，同比减少2.11万元，下降4.27%。

4.住房保障类科目支出预算57.21万元，占支出总预算 7.2%，同比持平。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算755.99万元，占支出总预算95.14%，同比减少8.89万元，下降1.16%。

基本支出预算减少的主要原因是：公用经费支出定额标准减少，公用经费支出减少。

2.项目支出预算

项目支出预算38.58万元，占支出总预算4.85%，同比减少30.1万元，下降43.83%。

项目支出预算减少的主要原因是：按照过紧日子相关文件要求，压缩支出，项目支出预算减少.。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年我部门财政拨款总收支794.57万元，同比减少38.99万元，下降4.68%。总体减少的主要原因是:（一）公用经费支出定额标准减少，公用经费支出减少；（二）项目支出预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年我部门一般公共预算支出共794.57万元，同比减少38.99万元，下降4.68%。总体减少的主要原因是：1.公用经费支出定额标准减少，公用经费支出减少；2.项目支出预算减少。

（一）2010306政务公开审批611.62万元，其中：基本支出预算573.04万元，项目支出预算38.58万元。主要用于单位人员工资和日常公用支出和重大项目支出。

（二）2080501行政单位离退休支出15.06万元，全部为基本支出，主要用于单位退休人员各种支出。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费63.43万元，全部为基本支出，主要用于单位在职在编人员基本养老保险缴费。

（四）2101101行政单位医疗支出31.25万元，全部为基本支出，主要用于单位在职在编人员医疗保险缴费支出。

（五）2101103公务员医疗补助支出16万元，全部为基本支出，主要用于单位行政参公人员医疗补助支出。

（六）2210201住房公积金支出57.21万元，全部为基本支出，主要用于单位在职在编人员住房公积金单位部分支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我部门一般公共预算基本支出共 755.99 万元，同比减少8.89万元，下降1.16%，主要原因是公用经费支出定额标准减少，公用经费支出减少。其中：

（一）人员经费683.73万元，主要包括：基本工资218.6万元、津贴补贴75.99、奖金60.89万元、绩效工资52.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.43万元、职工基本医疗保险缴费30.92万元、公务员医疗补助缴费16万元、其他社会保障缴费3.1万元、住房公积金57.21万元、其他工资福利支出90.01万元、退休费15.06万元、奖励金0.03元。

（二）公用经费72.26万元，主要包括：办公费8.3万元、水费0.05万元、电费0.1万元、邮电费7.19万元、差旅费18.69万元、维修费0.5万元、培训费2.03万元、公务接待费0.6万元、其他交通费用16.8万元、其他商品和服务支出18万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.6万元，同口径比2025年减少0.78元，下降56.52%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2026年预算安排0.6万元，比上年减少0.78万元，下降56.52%，减少的主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，压缩接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

机关运行经费安排情况说明

我部门2026年机关运行经费预算72.26 万元，同比减少5.94万元，下降7.59 %，主要用于维持单位业务正常开展而发生的办公费、水电费、差旅费、维修费、其他交通费用等。运行经费减少的主要原因是：公用经费支出定额标准减少，公用经费支出减少。

十一、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额3万元，同比减少2万元，下降40%。其中：集中采购预算 3万元，占政府采购预算100%，与上年持平；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，减少2万元，下降100%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 3万元、工程类采购预算 0 万元、服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算3万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2026年我部门无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，融水苗族自治县行政局资产账面价值共计197.62万元。本部门核定公务用车编制为 0             辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备 0 台。

十四、预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目10个，预算资金38.58万元。其中（一）提供免费刻章费用1万元；（二）优化营商环境工作经费4万元；（三）电费13.3万元；（四）工本费7万元；（五）水费0.48万元；（六）网络租赁费1.8万元；（七）勘验费2万元；（八）办公耗材3万元；（九）政务大厅建设经费3万元；（十）单位办公设备购置3万元。绩效目标情况详见报表12（敏感涉密项目除外）。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县行政审批局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。