目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县安陲乡中心小学2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县安陲乡中心小学2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

实施小学教育、促进基础教育发展及相关社会服务。培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学、贯彻执行我校的行政规章制度。

（二）抓好师生思想政治，德育、体育卫生艺术与安全教育工作。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（四）组织实施教师培训工作；依法统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

二、机构设置情况

融水苗族自治县安陲乡中心小学共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。全额拨款事业单位是：融水苗族自治县安陲乡中心小学。

学校设有校长室、财务室、少队室、政教处、教务处、办公室等。

全额事业编制50人，编内在职49人，退休人员97人，聘用人员14人。退休补助97人。

第二部分：融水苗族自治县安陲乡中心小学2026年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年我部门总收支830.1万元，同比增加13.65 万元，增长1.67 %。收入包括：一般公共预算收入；教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2026年我部门总收入830.1 万元，同比增加13.65 万元，增长1.67 %，其中：

（一）一般公共预算收入830.1 万元，同比增加13.65万元，同比增长1.67 %。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2026年收入预算总体增加的主要原因是：人员工资增加

三、单位支出总体情况说明

2026年我部门总支出830.1 万元，同比增加13.65万元，增长1.67 %。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.教育类科目支出513.82万元；占支出总预算61.90%，同比增加12.55万元，增长2.5%；主要原因是：人员工资支出增加。

2.社会保障和就业类科目支出预算219.1万元，占支出总预算26.39%，同比增加 1.26万元，增长0.58%。主要原因是：养老保险基数调整。

3.卫生健康类科目支出预算33.86万元，占支出总预算 4.08%，同比增加0.2万元，增长0.59%。主要原因是：医疗保险基数调整。

4、住房保障类科目支出预算63.31万元，占支出总预算7.63%，同比减少 0.38万元。下降0.6%。主要原因是：人员退休。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算830.1万元，占支出总预算100%，同比增加13.65万元，增长1.67%。

基本支出预算增加的主要原因是：人员工资增加。

2.项目支出预算

项目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年我部门财政拨款总收支 830.1 万元，同比增加13.65万元，增长13.65 %，主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年我部门一般公共预算支出共830.1 万元，同比增加13.65万元，增长1.67%，主要原因是人员工资支出增加。具体支出预算如下：

（一）20250202小学教育513.82万元，其中：基本支出预算513.82万元，项目支出预算0万元。主要用于教育支出。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.73万元，全部为基本支出，主要用于教师四险一金支出。

（三）2080502事业单位离退休150.37万元，全部为基本支出，主要用于退休人员经费。

（四）2101102事业单位医疗支出33.86万元，全部为基本支出，主要用于教师医疗保险支出。

（五）2210201住房公积金支出63.31万元，全部为基本支出，主要用于教师住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我部门一般公共预算基本支出共830.1万元，同比增加13.65万元，增长1.67%，主要原因是人员工资支出增加。其中：

（一）人员经费784.48万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费，其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费45.61万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2025年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排 0元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2026年预算安排0万元，比上年增加0 万元，增长0 %。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %。

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项情况说明

机关运行经费安排情况说明

我部门2026年机关运行经费预算45.61万元，同比增加8.59 万元，增长23.2 %，主要用于办公费、其他商品和服务支出。运行经费增加的主要原因是：办公经费支出增加。

十一、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额 0万元，同比增加0万元，增长 0 %。其中：集中采购预算0 万元，占政府采购预算 0 %，同比增加0万元，增长0 %；分散采购预算0 万元，占政府采购预算 0%，同比增加0 万元，增长0 %。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算 0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 0 万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2026年我部门无政府购买服务预算支出安排

十三、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，融水苗族自治县安陲乡中心小学资产账面价值共计1353.83万元。本部门核定公务用车编制为 0 辆，实有车辆 0 辆；单位价值200万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表12（敏感涉密项目除外）。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县 ×× 局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。