目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西融水民族卫生学校2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西融水民族卫生学校2026年部门预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

广西融水民族卫生学校是融水县教育局为主管部门的下属单位，是独立核算的组织机构。共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。全额拨款事业单位分别是：广西融水民族卫生学校。

二、机构设置情况

广西融水民族卫生学校共有直属单位1个。其中：

（一）行政单位0个，机关内设 0个机构。

（二）参照公务员管理事业单位0个。

（三）全额拨款事业单位1个，分别是广西融水民族卫生学校。

（四）差额拨款事业单位0个。

第二部分：广西融水民族卫生学校2026年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年我部门总收支820.66万元，同比增加75.99万元，增长10.20%。收入包括：一般公共预算收入623.98万元（其中：上级补助410.82万元，本级213.16万元）、财政专户管理资金196.67万元；支出包括：教育支出651.02万元、社会保障和就业支出96.63万元、卫生健康支出25.15万元、住房保障支出47.85万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年我部门总收入820.66万元，同比增加75.99万元，增长10.20%，其中：

（一）一般公共预算收入623.98万元，同比增加50.88万元，同比增长8.88%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

（四）财政专户管理资金收入196.67万元，同比增加25.11万元，同比增长14.64%。

2026年收入预算总体增加的主要原因是：系统设置五险一金公式比上年度增加。

三、单位支出总体情况说明

2026年我部门总支出820.66万元，同比增加75.99万元，同比增长10.20%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.中等职业教育类科目支出预算651.02万元；占支出总预算79.33%，同比增加61.49万元，增长10.43%。

2.事业单位离退休类科目支出预算45.63万元，占支出总预算5.56%，同比增加0.00万元，增长0.00%。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目支出预算51.00万元，占支出总预算6.22%，同比增加6.37万元，增长14.27%。

4.事业单位医疗类科目支出预算25.15万元，占支出总预算3.06%，同比增加3.11万元，增长14.11%。

5.住房公积金类科目支出预算47.85万元，占支出总预算5.83%，同比增加5.02万元，增长11.72%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算820.66万元，占支出总预算100.00%，同比增加75.99万元，增长10.20%。

基本支出预算增加的主要原因是：系统设置五险一金公式比上年度增加。

2.项目支出预算

项目支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，同比增加0.00万元，增长0.00%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年我部门财政拨款总收支623.98万元，同比增加50.88万元，增长8.88 %，主要原因是系统设置五险一金公式比上年度增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年我部门一般公共预算支出共623.98万元，同比增加50.88万元，增长8.88%，主要原因是系统设置五险一金公式比上年度增加。具体支出预算如下：

（一）2050302中等职业教育454.35万元；其中：基本支出预算454.35万元，项目支出预算0.00万元。主要用于人员经费和公用经费。

（二）2080502事业单位离退休支出45.63万元，全部为基本支出，主要用于事业单位离退休支出。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51万元，全部为基本支出，主要用于事业单位基本养老保险缴费。

（四）2101102事业单位医疗支出25.15万元，全部为基本支出，主要用于事业单位医疗支出。

（五）2210201住房公积金支出47.85万元，全部为基本支出，主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我部门一般公共预算基本支出共623.98万元，同比增加50.88万元，增长8.88%，主要原因是系统设置五险一金公式比上年度增加。其中：

（一）人员经费499.98万元，主要包括：基本工资199.35万元、津贴补贴45.69万元、绩效工资81.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.00万元、职工基本医疗保险缴费24.86万元、其他社会保障缴费2.52万元、住房公积金47.85万元、退休费45.63万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助1.39万元。

（二）公用经费124万元，主要包括：办公费0.55万元、水费5.07万元、电费15.62万元、邮电费5.66万元、差旅费6.00万元、维修（护）费14.06万元、租赁费4.40万元、培训费17.81万元、劳务费27.41万元、其他商品和服务支出27.42万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比2025年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排 0.00 万元，比上年增加0.00万元，增长0.00 %。

2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00 %。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排 0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00 %，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；

公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

事业运行经费安排情况说明

我单位2026年事业运行经费预算124.00万元，同比减少4.25万元，下降3.31%。主要用于单位日常运行公用经费支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。运行经费减少的主要原因：为节省支出办公费预算安排减少。

十一、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额15.42万元，同比增加5.17万元，增长50.44%。其中：集中采购预算15.40万元，占政府采购预算99.87 %，同比增加6.15万元，增长66.49%；分散采购预算0.03万元，占政府采购预算0.13%，同比减少0.97万元，下降97.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 11.53万元、工程类采购预算0.00万元、服务类采购预算3.90万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算15.42万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，广西融水民族卫生学校资产账面价值共计3332.15万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目0个，预算资金0.00万元。绩效目标情况详见报表12（敏感涉密项目除外）。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西融水民族卫生学校2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。