融水苗族自治县三防镇人民政府2025年

部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县三防镇人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县三防镇人民政府2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

融水苗族自治县三防镇人民政府在县委、县政府的统一领导下，贯彻执行党的方针政策和国家法律法规，落实上级各项决策部署，统筹制定并实施本乡经济社会发展规划。统筹辖区经济发展、产业培育、项目建设与招商引资，落实惠农政策，发展农林水利事业，壮大村集体经济，推动群众增收。全面推进乡村振兴，开展镇村规划、基础设施建设、农村人居环境整治，落实耕地保护、生态环保、河长制、林长制等工作。负责民政、社保、医保、养老、社会救助、优抚助残、退役军人服务等民生保障工作，统筹教育、卫生健康、文化旅游、民族宗教、人口服务等公共事务。指导村（社区）基层自治、村务公开，推进乡风文明与基层治理建设。开展社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、信访维稳、禁毒反诈、法治宣传、网格化管理，建设平安乡镇。抓实安全生产、消防安全、防汛抗旱、森林防灭火、地质灾害防治等工作，做好防灾减灾与应急处置。 依照授权开展辖区综合行政执法工作，推进政务公开、便民服务和行政审批服务。加强政府自身建设，坚持依法行政、廉洁从政，管理镇所属事业单位。完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

融水苗族自治县三防镇人民政府共有直属单位5个。其中：

（一）行政单位1个，机关内设 5 个机构，分别是：党政办公室、党建工作办公室、财政经济办公室、社会事务办公室和平安法治办公室。

（二）全额拨款事业单位4个，分别是综合行政执法队、便民服务中心、农业服务中心、乡村建设综合保障中心。

第二部分：融水苗族自治县三防镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年我部门总收入 820.46 万元，同比增加332.15 万元，增长68.02 %；总支出 820.46万元、同比增加332.15 万元，增长68.02%。收入包括：一般公共预算收入820.46万元；支出包括：一般公共服务支出372.74万元、社会保障和就业支出42.36万元、卫生健康支出41.84万元、农林水支出326.51万元、住房保障支出36.11万元、灾害防治及应急管理支出0.9万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入 820.46万元，同比增加332.15万元，增长68.02 %，其中：

（一）一般公共预算收入 820.46万元，同比增加332.15  万元，同比增长68.02  %。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2025年收入预算总体增加的主要原因是：部分预算项目划转由政府统一管理，纳入本级预算统筹安排，致使收入预算总额相应增加。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出 820.46 万元，同比增加332.15万元，增长68.02 %。

主要包括：基本支出预算 723.77 万元，占支出总预算88.22 %，同比增加 235.46 万元，增长48.22 %。项目支出预算96.69 万元，占支出总预算 11.78 %，同比增加96.69 万元，增长100 %。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

1.一般公共服务类科目支出预算372.74万元；占支出总预算45.43%，同比增加32.01万元，增长9.4%；主要原因是：项目经费增加。

2.社会保障和就业类科目支出预算预算 42.36万元，占支出总预算5.16%，同比减少31.76万元，下降42.85%。主要原因是：取消职业年金经费预算。

3.卫生健康类科目支出预算预算41.84万元，占支出总预算5.1%，同比增加1.04万元，增加2.55%。主要原因是：医保基数调整，预算增加。

4.农林水类科目支出预算预算326.51万元，占支出总预算39.8%，同比增加326.51万元，增加100%。主要原因是：农林水支出转移到政府。

5.住房保障类科目支出预算 36.11万元，占支出总预算 4.4%，同比增加4.35万元，增长13.7%。主要原因是：公积金基数调整，预算增加。

6.灾害防治及应急管理类科目支出预算 0.9万元，占支出总预算 0.11%，同比增加0万元，与上年持平。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算723.77万元，占支出总预算88.22%，同比增加235.46万元，增长48.22%。

2.项目支出预算

项目支出预算96.69万元，占支出总预算11.78%，同比增加96.69万元，增长100%。

2025年支出预算总体增加的主要原因是：部分预算项目划转由政府统一管理，纳入本级预算统筹安排，致使收入预算总额相应增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年我部门财政拨款总收入 820.46万元，同比增加332.15万元，增长68.02 %，主要原因是部分预算项目划转由政府统一管理，纳入本级预算统筹安排，致使收入预算总额相应增加。财政拨款总支出820.46万元，同比增加332.15万元，增长68.02 %，主要原因是部分预算项目划转由政府统一管理，纳入本级预算统筹安排，致使收入预算总额相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年我部门一般公共预算支出共 820.46 万元，同比增加332.15万元，增长68.02%，主要原因是部分预算项目划转由政府统一管理，纳入本级预算统筹安排，致使收入预算总额相应增加。具体支出预算如下：

（一）2010301行政运行364.74万元，全部为基本支出。主要用于本单位行政运行费用。

（二）2010104人大会议2.6万元，全部为基本支出。主要用于本单位人大会议费用。

（三）2011199其他纪检监察事务支出2.7万元，全部为基本支出。主要用于本单位其他纪检监察事务费用。

（四）2012999其他群众团体事务支出2.7万元，全部为基本支出。主要用于本单位其他群众团体事务费用。

（五）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.36万元，全部为基本支出，主要用于本单位养老保险单位部分。

（六）2101101行政单位医疗20.84万元，全部为基本支出。主要用于本单位行政医疗保险单位部分。

（七）2101103公务员医疗补助21万元，全部为基本支出。主要用于本单位公务员医疗补助。

（八）2130299其他林业和草原支出96.69万元，全部为项目支出。主要用于本单位其他林业和草原支出。

（九）2130705对村民委员会和村党支部的补助191.9万元，全部为基本支出。主要用于辖区内11个村（社区）民委员会和党支部的补助。

（十）2130799其他农村综合改革支出37.92万元，全部为基本支出。主要用于本单位农村综合改革支出。

（十一）2110201住房公积金36.11万元，全部为基本支出。主要用于本单位住房公积金单位部分。

（十二）2240106安全监管0.9万元，全部为基本支出。主要用于本单位安全监管。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年我部门一般公共预算基本支出共723.77万元，同比增加235.46万元，增长48.22%，主要原因是部分预算项目划转由政府统一管理，纳入本级预算统筹安排，致使收入预算总额相应增加。其中：

（一）人员经费606万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费117.77万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.17万元，同口径比2024年减少1.13万元，下降10%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排 0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %。

2.公务接待费2025年预算安排 4.86万元，比上年减少0.54万元，下降 10 %，减少的主要原因是厉行节约，非必要不安排接待。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排5.31 万元，比上年减少 0.59 万元，下降 10 %，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0 万元，增长0 %；

公务用车运行维护费2025年预算安排5.31万元，比上年减少0.59 万元，下降 10 %，减少的主要原因是减少非必要的公务车运行维护成本。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我部门无政府性基金预算支出安排

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我部门无国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项情况说明

机关运行经费安排情况说明

我部门2025年机关运行经费预算 117.77万元，同比增加38.82 万元，增长49.17 %，主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。运行经费增加的主要原因是：人员增加，行政运行经费增加。

十一、政府采购预算安排情况说明

2025年我部门无政府采购预算支出安排

十二、政府购买服务预算情况说明

2025年我部门无政府购买服务预算支出安排

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，融水苗族自治县三防镇人民政府资产账面价值共计 428.01万元。本部门核定公务用车编制为3辆，实有车辆3辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目1个，预算资金96.69 万元。绩效目标情况详见报表12（敏感涉密项目除外）。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县三防镇人民政府2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。