融水苗族自治县文学艺术界联合会 2025年部门

预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县文学艺术联合会2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县文学艺术联合会2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、贯彻党的文艺方针，坚持中国先进文化的前进方向。2、组织文艺工作者开展文艺活动。3、开展文学艺术领域的学术研究与交流。4、增进与国内外以及其他地区文艺界的友好交往。5、反映文艺工作者的意见和要求。6、对文艺家协会、学会、研究会进行指导工作。7、维护文艺家和艺术团体的知识产权等合法权益。

二、机构设置情况

融水苗族自治县文学艺术界联合会共有直属单位1个。其中：

（一）行政单位1个，机关内设 1个机构，分别是：办公室3个：主席办公室、副主席办公室、财务办公室。

（二）参照公务员管理事业单位1个。

（三）全额拨款事业单位1个。                               

（四）部门人员编制总数为4人，其中：行政编制（含参公单位）4人，编内在职4人，编外1人，退休补助4人 。       第二部分：融水苗族自治县文学艺术界联合会2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年我部门总收入 94.87万元，同比减少26万元，下降21.51%；总支出 94.87元、同比减少26万元，下降21.51%。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入 94.87 万元，同比减少26万元，下降21.51%，其中：

（一）一般公共预算收入 94.87 万元，同比减少26万元，下降21.51%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2025年收入预算总体减少的主要原因是：1、响应国家的号召，勤俭节约，减少非必要开支；2、2024年本单位人员5人，2025年本单位人员4人，人员经费也相对减少。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出 94.87 万元，同比减少26万元，下降21.51%。

主要包括：基本支出预算 84.87 万元，占支出总预算89.46%，同比减少26万元，下降 23.45%。项目支出预算 10 万元，占支出总预算 10.54 %，与上年持平。

(一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.文化旅游体育与传媒类科目支出预算67.98万元；占支出总预算71.66%，同比减少15.83万元，下降8.89%；主要原因是：响应国家的号召，勤俭节约，减少非必要开支；。

2.社会保障和就业类科目支出预算13.07万元，占支出总预算 13.77%，同比减少7.32万元，下降35.91%。主要原因是：2024年本单位人员5人，2025年本单位人员4人，人员经费也相对减少。

3.卫生健康类科目支出预算7.81占支出总预算8.24%，同比减少1.31万元，下降14.39%。主要原因是：2024年本单位人员5人，2025年本单位人员4人，人员经费也相对减少。

4.住房保障类科目支出预算 6万元，占支出总预算 6.33%，同比减少1.52万元，下降20.22%。主要原因是：2024年本单位人员5人，2025年本单位人员4人，人员经费也相对减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算84.87万元，占支出总预算89.46%，同比减少26万元，下降 23.45%。

2.项目支出预算

项目支出预算10万元，占支出总预算10.54%，与上年持平。

2025年支出预算总体减少的主要原因是：1、勤俭节约，严控费用的开支。2、人员减少，人员经费也减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年我部门财政拨款总收入 94.87万元，同比减少26万元，下降21.51%，主要原因是：1、勤俭节约，严控费用的开支。2、人员减少，人员经费也减少。财政拨款总支出  94.87万元，同比减少26万元，下降21.51%，主要原因是：1、响应国家的号召，勤俭节约，减少非必要开支；2、2024年本单位人员5人，2025年本单位人员4人，人员经费也相对减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年我部门一般公共预算支出共 94.87 万元，同比减少26万元，下降21.51%，主要原因是：1、响应国家的号召，勤俭节约，减少非必要开支；2、2024年本单位人员5人，2025年本单位人员4人，人员经费也相对减少。

具体支出预算如下：

（一）2070110文化和旅游交流与合作67.99万元，其中：基本支出预算57.99万元，项目支出预算10万元。主要用于《美丽融水》《苗山文艺》出版费用项目支出。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.05万元，全部为基本支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。                                    

（三）2080501行政单位离退休全部为基本支出6.02万元，主要用于行政事业单位行政单位离退休养老支出。

(四)2101101行政医疗保险3.46万元,全部为基本支出，主要用于机关事业单位行政医疗保险缴费支出。

(五)2101103公务员医疗补助4.35万元,全部为基本支出，主要用于机关事业单位行政医疗补助缴费支出。             

(六) 2101103住房公积金6.00万元, 全部为基本支出，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出 。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年我部门一般公共预算基本支出共  84.87万元，同比减少26万元，下降23.45%，主要原因是：1、勤俭节约，严控费用的开支。2、人员减少，人员经费也减少。其中：

（一）人员经费76.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费8.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.09万元，同口径比2024年减少0.04万元，下降29.23%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %。

2.公务接待费2025年预算安排 0.09 万元，比上年减少0.04万元，下降29.23%，减少的主要原因是：厉行节约、严控支出。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排 0 万元，比上年增加0万元，增长 0 %。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

机关运行经费安排情况说明

我部门2025年机关运行经费预算  8.81万元，同比2.22减少万元，下降20.15 %，主要用于单位日常运行。运行经费减少的主要原因是：勤俭节约，严控费用的开支。

十一、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额 0万元，同比增加 0万元，增长 0 %。其中：集中采购预算 0 万元，占政府采购预算 0 %，同比增加0 万元，增长0 %；分散采购预算 0 万元，占政府采购预算 0 %，同比增加 0 万元，增长0 %。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 0 万元、工程类采购预算 0 万元、服务类采购预算 0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 0 万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2025年我部门无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，融水苗族自治县文学艺术界联合会资产账面价值共计 12.43 万元。本部门核定公务用车编制为 0 辆，实有车辆 0 辆；单位价值200万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目1个，预算资金 10万元。绩效目标情况详见报表12（敏感涉密项目除外）。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县文学艺术界联合会2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。