中国共产党融水苗族自治县纪律检查委员会2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党融水苗族自治县纪律检查委员会2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产党融水苗族自治县纪律检查委员会2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

中国共产党融水苗族自治县纪律检查委员会与融水苗族自治县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，接受中国共产党融水苗族自治县委员会、中国共产党柳州市纪律检查委员会和柳州市监察委员会的双重领导。主要职责是：

（一）负责党的纪律检查工作，贯彻落实关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;协助中国共产党融水苗族自治县委员会推进全面从严治党，加强党风廉政建设和协调反腐败工作。

    （二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对中国共产党融水苗族自治县委员会管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。对党组织和党员违反党章和其他党内法规等问题进行处理。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉，保障党员权利。

(三)在中国共产党融水苗族自治县委员会领导下，配合中国共产党融水苗族自治县委员会巡察工作领导小组办公室组织开展巡察工作。

（四）负责全县监察工作。贯彻上级关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。对行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法依规作出政务处理决定。对履行职责不力、失职失责的公职人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

（七）根据干部管理权限，会同有关部门做好县纪委监委派驻县直单位纪检监察组及工作委员会、乡镇纪委、有关县直单位纪委人员配置工作。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（八）完成中国共产党融水苗族自治县委员会、中国共产党柳州市纪律检查委员会和柳州市监察委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党融水苗族自治县纪律检查委员会共设10个室、9个派驻（出）机构、1个所属事业单位。分别为：办公室，主要职能：负责机关日常运转工作；筹备组织重要会议、活动；组织起草县纪委监委有关文件文稿；督促检查有关工作部署的落实情况等。负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐宣传教育以及廉洁文化建设工作；负责职务违法、职务犯罪的预防工作；负责机关的新闻事务、网络信息工作等。信访室，主要职能：负责受理对党的组织、党员违反党纪行为和对行使公权力的公职人员职务违法、职务犯罪行为等的检举、控告；综合分析信访举报情况；接待群众来访，处理群众来信和电话网络举报事项等、党风政风监督室，主要职能：负责综合协调全县贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查；综合协调党的政治纪律和政治规矩的执行；综合协调贯彻落实中央八项规定精神、纠正“四风”工作；综合协调整治群众身边的腐败和作风问题；综合协调党内监督、党内问责等方面的工作等、案件监督管理室，主要职能：负责对监督检查、审查调查工作全过程进行监督，履行线索管理、组织协调、监督检查、督促办理、统计分析等职责；统一受理有关单位移交的相关问题线索以及乡（镇）纪委线索处置和案件查办报告；归口管理审查调查有关部门的联系协调事项；对调查措施使用进行监督管理，监督检查纪检监察机关依纪依法安全办案情况等、第一纪检监察室至第四纪检监察室，主要职能：履行依纪依法监督、执纪审查和依法调查处置的职责。监督检查联系单位、乡（镇）领导班子及县委管理干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规，推进全面从严治党，依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等方面的情况；监督检查联系单位党组（党委、党工委）落实管党治党主体责任的情况，指导、检查、督促纪委监委派驻（出）机构落实纪检、监察责任，实施问责；向监察对象所在党组织提出纪律检查建议、向监察对象所在单位提出监察建议；综合分析研判问题线索，综合运用监督执纪“四种形态”开展工作；指导联系全县纪检监察系统的纪检监察工作等、案件审理室，主要职能：负责审理县纪委监委直接审查调查和乡（镇）纪委、派驻（出）机构报批或者备案的违反党纪和职务违法、职务犯罪案件；承办党员对县纪委作出的涉及本人的党纪处分或者其他处理不服的申诉案件、监察对象对县监委作出的涉及本人的处理决定不服的申请复审案件等。干部监督管理室，主要职责：监督检查全县纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；受理县管纪检监察干部违纪违法问题的举报；纪检监察干部组织人事工作等。驻县委办公室纪检监察组、驻县人大机关纪检监察组、驻县政府办纪检监察组、驻县政协机关纪检监察组、驻县委政法委纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组、驻县住建局纪检监察组、驻县卫健局纪检监察组、派出县直属机关纪检监察工作委员会共9个派驻纪检组的主要职能：根据党章、监察法有关规定，县纪委监委统一设立派驻机构，名称委中共融水苗族自治县纪律检查委员会  融水苗族自治县监察委员会派驻纪检监察组（县直机关纪检监察工作委员会）。派驻（出）机构依据党章、宪法、监察法，根据县纪委监委授权，履行党的纪律坚持和国家监察两项职责，对纪委监委负责。驻（出）机构与驻在部门之间是监督与被监督的关系，派驻（出）机构履行对驻在部门监督职责，不承担驻在部门领导班子履行主体责任相关的日常工作；融水苗族自治县廉政教育中心，主要职能：承担全县反腐倡廉信息化建设及相关管理工作；承担全县党风廉政建设和反腐败电化教育工作、编辑制作和指导全县纪检监察机关制作有关党风廉政教材、电教片、策划实施各类廉政文化活动；承担全县反腐倡廉重要活动、重要会议和重要案件图片、影像资料的摄制、管理工作；协助县纪委监委做好全县反腐倡廉网络舆情引导、监控及处置工作；承担县纪委监委网络、网站的维护、信息发布等工作；负责编辑和及时发布纪检监察工作新闻动态、承担县纪委监委“清风苗山”信息编辑、发布等工作；负责县纪委监委廉政基地的建设、维护和管理等工作；承办县纪委监委领导交办的其他事项。

中国共产党融水苗族自治县委员会巡察工作领导小组办公室设有办公室，主要职能：传达贯彻中央、自治区党委和市委有关决议、决定，以及市委、县委巡察工作领导小组的决策和部署；向柳州市委巡察工作办公司、县委和县委巡察工作领导小组报告工作情况；负责与柳州市委巡查工作办公室、柳州市委巡察组的日常联络，承担上级巡视巡察工作的协调配合、服务保障、整改落实、信息处理等工作；统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；承担巡察工作政策研究、制度建设等工作；对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合县纪委和县委组织对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；办理县委和县委巡察工作领导小组交办的其他事项、4个巡察组，主要职能：按照县委和县委巡察工作领导小组的部署开展巡察；按照《中共融水苗族自治县委员会巡察工作实施办法》规定的监督对象、监督范围、监督内容和方式全县开展工作，发现突出问题；向县委和县委巡查工作领导小组报告巡察情况；向被巡察单位党组织及其主要负责人分别反馈巡察情况，提供整改意见，会同县委巡察办督促被巡察单位党组织整改落实；对县委和县委巡察工作领导小组决定的处置事项及时分类移交，会同县委巡察办做好跟踪督办工作；办理县委和县委巡察工作领导小组交办的其他事项、中国共产党融水苗族自治县委员会巡察工作信息中心1个，主要职能：负责巡察信息化建设工作，手机、审核、管理巡视巡察信息数据，建设和维护巡视巡察信息数据库；汇总巡视巡察整改成果运用数据，加强对巡察信息数据的统计分析和综合利用；指导各巡察组提高信息化发展应用水平，组织开展巡察干部信息化应用培训；做好内网技术维护。

（二）人员编制和领导职数

中国共产党融水苗族自治县纪律检查委员会行政编制36名，工勤编制2名，合计编制38名，县纪委监委派驻县直单位纪检监察组及工作委员会行政编制36名，融水苗族自治县廉政教育中心事业编制5名；中国共产党融水苗族自治县委员会巡察工作领导小组办公室行政编制11名，中国共产党融水苗族自治县委员会巡察工作信息中心事业编制4名。中国共产党融水苗族自治县纪律检查委员会设常委7名（含中国共产党融水苗族自治县纪律检查委员会书记1名，副书记2名），融水苗族自治县监察委员会设委员7名（主任1名，副主任2名，主任、副主任与县纪委书记、副书记交叉任职；2名委员与中国共产党融水苗族自治县纪律检查委员会纪委常委交叉任职，2名专职委员）。融水苗族自治县监察委员会10个内设机构的室主任，10个派驻（出）机构的纪检组长（纪工委书记）为副科长级领导职务。

第二部分：中国共产党融水苗族自治县纪律检查委员会2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年我部门总收入1560.36万元，同比减少133.98万元，降低7.91%；总支出1560.36万元，同比减少133.98万元，降低7.91%。收入包括：一般公共预算收入本级1560.36万元；支出包括：一般公共服务支出1136.87万元、社会保障和就业支出170.43万元、卫生健康支出135.63万元、住房保障支出117.43万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入1560.36万元，同比减少133.98万元，降低7.91%，其中：

（一）一般公共预算收入1560.36万元，同比减少133.98万元，同比降低7.91%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2025年收入预算总体减少的主要原因是：一是编制2025年预算时同时修改了人员工资信息测算后未生成新工资导致人员工资预算经费产生差额，二是我单位提前谋划，合理安排，按照轻重缓急原则，结合年度工作计划，充分考虑项目立项依据、可行性、必要性、绩效目标、资金来源、支出标准等因素，科学、规范、准确编制项目支出预算。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出1560.36万元，同比减少133.98万元，下降7.91%。

主要包括：基本支出预算1334.36万元，占支出总预算85.52%，同比减少249万元，下降15.73%。项目支出预算226万元，占支出总预算14.48%，同比增加115万元，增长103.60%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务类科目1136.87万元，占本年支出预算合计  72.86 %，同比减少13万元，下降1.13 %。

（2）社会保障和就业类科目170.43万元，占本年支出预算合计10.92%，同比减少119.62万元，下降41.24 %。

（3）卫生健康类科目135.63万元，占本年支出预算合计8.69%，同比减少8.71万元，下降6.03 %。

（4）住房保障类科目117.43万元，占本年支出预算合计7.53 %，同比减少7.32万元，下降1.55%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算1334.36万元，占支出总预算85.52%，同比减少249万元，下降15.73%。

2.项目支出预算

项目支出预算226万元，占支出总预算14.48%，同比增加115万元，增长103.60%。

2025年支出预算总体减少的主要原因是：一是编制2025年预算时同时修改了人员工资信息测算后未生成新工资导致人员工资预算经费产生差额，二是我单位提前谋划，合理安排，按照轻重缓急原则，结合年度工作计划，充分考虑项目立项依据、可行性、必要性、绩效目标、资金来源、支出标准等因素，科学、规范、准确编制项目支出预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年我部门财政拨款总收入1560.36万元，同比减少133.98万元，下降7.91%，主要原因是一是编制2025年预算时同时修改了人员工资信息测算后未生成新工资导致人员工资预算经费产生差额，二是我单位提前谋划，合理安排，按照轻重缓急原则，结合年度工作计划，充分考虑项目立项依据、可行性、必要性、绩效目标、资金来源、支出标准等因素，科学、规范、准确编制项目支出预算。财政拨款总支出1560.36万元，同比减少133.98万元，下降7.91%，主要原因是一是编制2025年预算时同时修改了人员工资信息测算后未生成新工资导致人员工资预算经费产生差额，二是我单位提前谋划，合理安排，按照轻重缓急原则，结合年度工作计划，充分考虑项目立项依据、可行性、必要性、绩效目标、资金来源、支出标准等因素，科学、规范、准确编制项目支出预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年我部门一般公共预算支出共1560.36万元，同比减少133.98万元，下降7.91%，主要原因是：一是编制2025年预算时同时修改了人员工资信息测算后未生成新工资导致人员工资预算经费产生差额，二是我单位提前谋划，合理安排，按照轻重缓急原则，结合年度工作计划，充分考虑项目立项依据、可行性、必要性、绩效目标、资金来源、支出标准等因素，科学、规范、准确编制项目支出预算。

具体情况为：

（一）2010101行政运行1136.87万元，其中：基本支出预算910.87万元，项目支出预算226万元。主要用于2025年人员经费710.30万元、公用经费200.56万元和项目支出226万元的经费。

（二）2080501行政单位离退休费支出33.13万元，全部为人员经费支出，主要用于2025年单位离退休人员的离退休经费支出。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出137.30万元，全部为人员经费支出，主要用于2025年单位应缴纳的养老保险经费支出。

（四）2101101行政单位医疗支出67.58万元，全部为人员经费支出，主要用于2025年单位应缴纳的医疗保险经费支出。

（五）2101103公务员医疗补助支出68.05万元，全部为人员经费支出，主要用于2025年单位应缴纳的公务员医疗补助经费支出。

（六）2210201住房公积金支出117.43万元，全部为人员经费支出，主要用于2025年单位应缴纳的住房公积金经费支出。

六、 一般公共预算基本支出情况说明

2024年我部门一般公共预算基本支出共1334.36万元，同比减少249万元，下降15.73%，主要原因是：2025年编制2025年预算时同时修改了人员工资信息测算后未生成新工资导致人员工资预算经费产生差额。

（一）30101基本工资375.18万元，主要用于2025年全年在职在编人员基本工资发放；

（二）30102津贴补贴251.95万元，主要用于2025年全年在职在编人员津贴补贴发放；

（三）30103奖金44.05万元，主要用于2025年全年在职在编人员奖金发放；

（四）30107绩效工资15.39万元，主要用于2025年全年事业编制人员绩效工资发放；

（五）30108机关事业单位基本养老保险缴费137.30万元，主要用于2025年全年在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费；

（六）30110职工基本医疗保险缴费66.93万元，主要用于2025年全年在职在编人员职工基本医疗保险缴费；

（七）30111公务员医疗补助缴费68.05万元，主要用于2025年全年在职在编人员公务员医疗补助缴费；

（八）30112其他社会保障缴费6.65万元，主要用于2025年全年在职在编人员其他社会保障缴费；

(九）30113住房公积金117.43万元，主要用于2025年全年在职在编人员住房公积金缴费；

（十）30199其他工资福利支出17.34万元，主要用于财政供养非编人员3名工资发放及五险一金缴费等支出；

（十一）30201办公费9.81万元，主要用于2025年日常办公支出；

（十二）30205水费1.35万元，主要用于2025年水费支出；

（十三）30206电费5.85万元，主要用于2025年电费支出；

（十四）30207邮电费20.26万元，主要用于2025年邮电费支出；

（十五）30211差旅费33.30万元，主要用于2025年各项业务差旅费支出；

（十六）30215会议费6.08万元，主要用于2025年各项业务会议费支出；

（十七）30216培训费4.05万元，主要用于2025年开展各项业务培训费支出；

（十八）30217公务接待费2.70万元，主要用于2025年各项业务公务接待支出；

（十九）30229福利费2.70万元，主要用于2025年全年在职在编人员福利费支出；

（二十）30231公务用车运行维护费7.43万元，主要用于2025年公务用车运行维护费支出；

（二十一）30239其他交通费用71.04万元，主要用于2025年各项业务涉及其他交通费用支出；

（二十二）30299其他商品和服务支出36.00万元，主要用于2025年各项业务其他商品和服务支出；

（二十三）30302退休费31.69万元，主要用于2025年全年退休人员的退休费支出；

（二十四）30309奖励金0.39万元，主要用于2025年奖励金支出；

（二十五）30399其他对个人和家庭的补助1.44万元，主要用于2025年对个人和家庭的补助支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.13万元，同口径比2024年减少0.54万元，下降5.03%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，主要原因是：我部门2025年部门预算无因公出国（境）费预算。

2.公务接待费2025年预算安排2.70万元，比上年增加0.12万元，增长4.65%，增加的主要原因是：按照2025年融水县县直公用经费预算分类定额标准表，2025年公务接待费标准为300元每人每年，2024年末在职人数为90人，相比2024年预算编制时人数增加，故2025年整体公务接待费预算增加。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排7.43万元，比上年减少0.66万元，下降8.16%；

公务用车购置费2025年预算安排 0 万元，比上年增加0万元，增长0 %；

公务用车运行维护费2025年预算安排7.43万元，比上年减少0.66万元，下降8.16%，减少的主要原因是：按照2025年融水县县直部门预算车辆标准，我单位截止2024年末有编制的公务用车共3辆，其中轿车2辆，越野车1辆，按照2025年预算车辆标准编制。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

机关运行经费安排情况说明

2025 年行政运行预算200.56万元，同比增加21.13万元，同比增长11.78%，主要用于2025年公用经费支出包括：办公费9.81万元，比上年增加2.51万元，增长34.38%，主要用于2025年办公经费支出；水费1.35万元，比上年增加0.21万元，增长18.42%，主要用于2025年办公水费支出；电费5.85万元，比上年增加0.91万元，增长18.42%，主要用于2025年办公电费支出；邮电费20.26万元，比上年增加2.21万元，增长12.24%，主要用于2025年办公邮电费支出；差旅费33.30万元，比上年增加5.18万元，增长18.42%，主要用于2025年办公差旅费支出；维修（护）费0万元，2025年无维修（护）费支出；会议费6.08万元，比上年增加0.38万元，增长6.67%，主要用于2025年办公会议费支出；培训费4.05万元，比上年增加0.25万元，增长6.58%，主要用于2025年办公培训费支出；公务接待费2.70万元，比上年增加0.12万元，增长4.65%，主要用于2025年办公公务接待费支出；福利费2.70万元，比上年减少2.62万元，下降49.25%，主要用于2025年办公福利费支出；公务用车运行维护费7.43万元，比上年减少0.66万元，下降8.16%，主要用于2025年办公公务用车运行维护费支出；其他交通费用71.04万元，比上年增加6.66万元，增长10.34%，主要用于2025年办公其他交通费用支出；其他商品和服务支出36万元，比上年增加6万元，增加20%，主要用于2025年办公其他商品和服务支出。运行经费增加的主要原因是：截止2024年末我单位在职人数为90人，相较于2023年末在职人数增加，按照2025年融水县县直公用经费预算分类定额标准表编制，故对比2024年预算运行经费增加。

十一、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2025年我部门无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中国共产党融水苗族自治县纪律检查委员会资产账面价值共计543.36万元。本部门核定公务用车编制为3辆，实有车辆3辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治县本级项目4个，预算资金226万元。绩效目标情况详见报表12（敏感涉密项目除外）。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中国共产党融水苗族自治县纪律检查委员会2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。