融水苗族自治县综合行政执法局2025年

部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县综合行政执法局2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县综合行政执法局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

本单位成立于2014年9月,属于事业参公单位，2024年7月机构改革，自然资源规划局执法部门并入，法定代表人是王信，法定地址为融水苗族自治县民族大道186号。单位主要职责及工作目标为:建筑物外观管理、户外广告设置与外观管理、道路容貌管理、广场容貌管理、交通工具密闭运输与外观清洁管理、文明施工管理、为城市美化提供市容管理保障。

二、机构设置情况

融水苗族自治县综合行政执法局共有直属单位3个。其中：

（一）行政单位1个，机关内设 6个机构，分别是：办公室、垃圾治理办、政策法规股、督查室、项目股、财务股。

（二）参照公务员管理事业单位1个，分别是综合行政执法大队。

（三）全额拨款事业单位1个，分别是执法信息中心。

（四）差额拨款事业单位0个。

第二部分：融水苗族自治县综合行政执法局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年我部门总收入 1802.6 万元，同比增加195.97万元，增长12.19%；总支出1802.6万元、同比增加195.97万元，增长12.19 %。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入 1802.6万元，同比增加195.97万元，增长12.19%，其中：：农林水项目增加、城乡社区项目增加。

（一）一般公共预算收入 1802.6 万元，同比增加195.97万元，同比增长12.19%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2025年收入预算总体增加的主要原因是：农林水项目增加、城乡社区项目增加。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出 1802.6 万元，同比增加195.97万元，增长12.19 %。

主要包括：基本支出预算1086.67万元，占支出总预算60.28%，同比增加193.58万元，增长21.67%。项目支出预算715.93万元，占支出总预算39.72%，同比增加2.39万元，增长0.33%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1. 社会保障和就业类科目支出预算预算 85.54万元，占支出总预算4.74%，同比减少19.16万元，下降18.2%。主要原因是：社会医保基数调整。

2. 卫生健康支出类科目支出预算预算56.13万元，占支出总预算3.11%，同比增加15.01万元，增长36.5%。主要原因是：人员增加。

3. 城乡社区支出类科目支出预算1605.09万元，占支出总预算 89.06%，同比增加179.86万元，增长12.6%。主要原因是：项目增加；人员增加，办公费增加。

4.住房保障类科目支出预算55.83万元，占支出总预算 3.09%，同比增加20.25万元，增长56.9%。主要原因是：机构改革，人员增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算1086.67万元，占支出总预算60.28%，同比增加195.97万元，增长12.19%。

2.项目支出预算

项目支出预算715.93万元，占支出总预算39.72%，同比增加2.39万元，增长0.33%。

2025年支出预算总体增加的主要原因是：农林水项目增加、城乡社区项目增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年我部门财政拨款总收入1802.6 万元，同比增加195.97万元，增长12.19 %，主要原因是农林水项目增加、城乡社区项目增加。财政拨款总支出 1802.6万元，同比增加195.97万元，增长12.19 %，主要原因是：农林水项目增加、城乡社区项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年我部门一般公共预算支出共1802.6万元，同比增加195.97万元，增长12.19%，主要原因是：人员经费增加、项目增加。具体支出预算如下：

（一）2010101行政运行912.17万元，其中：基本支出预算889.17万元，项目支出预算23万元。主要用于非编人员工资，非编人员五险，其他商品服务支出，夏季高温补贴，意外伤害险，办公设备购置等。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63.85万元，全部为基本支出，主要用于在职在编人员基本养老保险。

（三）2120102一般行政管理事务支出17.48万元，全部为项目支出。主要用于数字化城市管理工作经费 、车辆租赁费、购置数管处置案件手机费用 和视频监控费、接入共享监控视频链路费等支出。

（四）2080501行政单位离退休支出21.69万元，全部为基本支出，主要用于离退休人员生活补助、物业补助等。

（五）2101101行政单位医疗支出31.13万元，全部为基本支出。主要用于在职在编人员行政单位医疗。

（六）2101103公务员医疗补助25.00万元，全部为基本支出。主要用于在职公务员医疗。

（七）2120104城管执法支出93.00万元，全部为项目支出。主要用于执法办案经费、法律法规宣传、执法局对讲机费用、执法新队员服装费用等。

（八）2120199其他城乡社区管理事务支出529.11万元，全部为项目支出。主要用于清理拆除违法建筑工作经费、县城环境保洁劳务费、融水县县城水东片区绿地绿化养护服务、市容市貌整治经费、融水苗族自治县水东新区环卫作业市场化承包项目。

（九）2120501城乡社区环境卫生53.34万元，全部为项目支出。主要用于行政执法局维稳工作经费。

（十）2210201住房公积金55.83万元，全部为基本支出。主要用于在职在编人员住房公积金。

一般公共预算基本支出情况说明

2025年我部门一般公共预算基本支出共 1086.67万元，同比增加193.58万元，增长21.67%，主要原因是：人员经费增加、项目增加。其中：

（一）人员经费972.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费113.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算25.78万元，同口径比2024年减少1.74万元，下降6.32%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加 0万元，增长0 %。

2.公务接待费2025年预算安排1.32万元，比上年增加0.44万元，增长43 %，增加的主要原因是人员增加，公务接待费增长。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排24.46 万元，比上年减少2.17 万元，下降8.14%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排 0万元，比上年增加0 万元，增长0 %。

公务用车运行维护费2025年预算安排24.46 万元，比上年减少2.17 万元，下降8.14 %，减少的主要原因是：公务车维护费减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

2025年我部门无政府性基金预算支出安排。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我部门无国有资本经营预算支出安排。

九、其他重要事项情况说明

机关运行经费安排情况说明

我部门2025年机关运行经费预算13.96万元，同比增加36.4万元，增长46.93 %，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费增加的原因：人员增加，公用经费基本支出相应增加。

十、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额689.59万元，同比增加689.59万元，增长100 %。其中：集中采购预算 109.54万元，占政府采购预算15.89 %，同比增加109.54万元，增长100 %；分散采购预算580.05万元，占政府采购预算84.11 %，同比增加580.05万元，增长100 %。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算6万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算683.59万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算689.59万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出568.15万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算568.15万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，融水苗族自治县融水苗族自治县综合行政执法局资产账面价值共计2134.73万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目21个，预算资金715.93万元。绩效目标情况详见报表12（敏感涉密项目除外）。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县综合行政执法局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。