融水苗族自治县自然资源和规划局2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县自然资源和规划局2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县自然资源和规划局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

(一)履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间规划、用途管制职责。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。

（四）负责全县自然资源的合理开发利用和有偿使用工作。

（五）负责建立全县空间规划体系并监督实施。

（六）负责全县城乡规划编制管理工作。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责实施全县地质调查工作。

（十）负责落实全县综合防灾减灾规划要求，组织编制地质

灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（十一）负责集体土地征收征用和国有土地收回管理。

（十二）负责组织实施建设用地报批工作。

（十三）负责全县矿产资源管理工作。

（十四）负责全县测绘地理信息管理工作。

（十五）负责推动全县自然资源和规划行业发展。

（十六）根据授权，对县人民政府各部门、各乡镇人民政府落实上级党委、政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规定执行情况进行督察。

二、机构设置情况

融水苗族自治县自然资源和规划局共有直属单位4个。其中：

（一）行政单位1个，机关内设7个机构，分别是：办公室（综合股）、执法监察政策法规股、测绘确权登记股、自然资源开发利用股、耕地保护用途管制股（国土空间规划股）、矿产资源地质勘查股、财务股。

（二）参照公务员管理事业单位0个。

（三）全额拨款事业单位3个，分别是融水苗族自治县不动产登记中心、融水苗族自治县国土空间整治中心、融水苗族自治县交易储备中心。

（四）差额拨款事业单位0个。

第二部分：融水苗族自治县自然资源和规划局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年我部门总收入1244.3万元，同比减少402.6万元，降低24.45%；总支出1244.3万元、同比减少402.6万元，降低24.45%。收入包括：一般公共预算拨款收入1174.3万元、单位资金收入70万元；支出包括：社会保障和就业支出168.49万元、卫生健康支出69.42万元、自然资源海洋气象等支出907.34万元、住房保障支出84.06万元、灾害防治及应急管理支出15万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入1244.3万元，同比减少402.6万元，降低24.45%，其中：

（一）一般公共预算收入1174.3万元，同比减少338.1万元，降低22.36%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

（四）财政专户管理资金收入 0 万元。

（三）单位资金收入134.5万元。

2025年收入预算总体减少的主要原因是：有二层单位机构改革撤出，有人员减少导致基本支出整体增加。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出1244.3万元，同比减少402.6万元，降低24.45%。

主要包括：基本支出预算1060.7万元，占支出总预算85.24%，同比减少329.2 万元，降低23.69 %。项目支出预算183.6万元，占支出总预算14.76%，同比减少73.4万元，下降28.56 %。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1、社会保障和就业类科目支出预算预算168.49万元，占支出总预算13.54%，同比减少157.87万元，下降48.37%。主要原因是：有二层单位机构改革撤出，有人员减少；无新增退休人员。

2、卫生健康类科目支出预算69.42万元，占支出总预算5.58%，同比减少27.98万元，同比下降28.73%。主要原因是：有二层单位机构改革撤出，有人员减少。

3、自然资源海洋气象等类科目支出907.34万元，占支出总预算72.92%，同比减少158.7万元，同比下降14.89%。主要原因是：有二层单位机构改革撤销，日常公用经费支出减少。

4、住房保障类科目支出预算84.06万元，占支出总预算6.76%，同比减少24.54万元，下降22.6%。主要原因是：有二层单位机构改革撤出，有人员减少导致预算增多。

5、灾害防治及应急管理类科目支出15万元，占支出总预算1.2%，同比减少33.5万元，同比下降69.07%。主要原因是：地质灾害防治项目经费减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算1060.7万元，占支出总预算85.24%，同比减少329.2万元，下降23.69%。

2.项目支出预算

项目支出预算183.6万元，占支出总预算14.76%，同比减少73.4万元，下降28.56 %。

2025年支出预算总体减少的主要原因是：有二层单位机构改革撤出，有人员减少导致基本支出整体增加；地质灾害防治项目经费减少导致项目支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年我部门财政拨款总收支1174.3万元，收入包括：一般公共预算1174.3万元；支出包括：社会保障和就业支出168.49万元、卫生健康支出69.42万元、自然资源海洋气象等支出907.34万元、住房保障支出84.06万元、灾害防治及应急管理支出15万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年我部门一般公共预算支出共1174.3万元，同比减少338.1万元，降低22.36%，主要原因是有二层单位机构改革撤出，有人员减少导致基本支出整体增加。具体支出预算如下：

（一）2080501行政单位离退休、2080502事业单位离退休共57.99万元，全部为基本支出，主要用于退休人员的补助。

（二）2080599其他行政事业单位养老支出52万元，全部为基本支出。主要用于缴单位职工基本养老保险费等工资福利支出和退休人员的春节慰问金发放和退休人员生活补助等。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出共58.5万元，全部为基本支出。主要用于缴单位职工基本养老保险费等工资福利支出。

（四）2101101行政单位医疗、101102事业单位医疗共44.42万元。全部为基本支出。主要用于缴单位职工医疗保险支出。

（五）2101103公务员医疗补助25万元，全部为基本支出。主要用于缴单位职工医疗补助支出。

（六）2200101行政运行（自然资源事务）、2200150事业运行共支出738.74万元，全部为基本支出。主要用于职工工资等工资福利支出，办公费、旅差费等商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。

（七）2200114地质勘查与矿产资源管理2万元，全部为项目支出，主要用于矿产资源日常监督、管理工作经费。

（八）2200199其他自然资源事务支出91.6万元，全部为项目支出，主要用于2025年土地矿产卫片执法工作经费、不动产登记中心业务费用、不动产登记工本费、不动产登记责任险等、国土空间整治中心业务经费。

（九）2210201住房公积金84.06万元，全部为基本支出。主要用于支付职工住房公积金单位部分等工资福利支出。

（十）2240601地质灾害防治15万元，全部为项目支出，主要用于地质灾害群测群防监测员通讯费补助、地质灾害防治经费项目等。

（十一）200112土地资源储备支出5万元，全部为基本支出。主要用于土地储备交易中心土地评估费等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年我部门一般公共预算基本支出共1060.7万元，同比减少329.2万元，下降23.69%，主要原因是有二层单位机构改革撤出，有人员减少导致基本支出整体减少。其中：

（一）人员经费950.49万元，主要包括：基本工资313.72万元、津贴补贴97.37万元、奖金62.35万元、绩效工资107.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.38万元、职工基本医疗保险缴费44.06万元、公务员医疗补助缴费25万元、其他社会保障缴费4.49万元、住房公积金84.06万元、其他工资福利支出43.59万元、退休费78.11万元、奖励金0.03万元。

（二）公用经费110.21万元，主要包括：办公费6.07万元、水费0.95万元、电费2.92万元、邮电费9.98万元、差旅费29万元、会议费3.67万元、培训费2.84万元、公务接待费1.84万元、福利费2.22万元、公务用车运行维护费4.49万元、其他交通费用16.62万元、其他商品和服务支出29.6万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.34万元，同口径比2024年减少0.78万元，下降10.96%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排1.84万元，比上年减少0.38万元，下降17.12 %，减少的主要原因是财政紧张严格控制经费、有二层单位机构改革撤出，有人员减少。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

机关运行经费安排情况说明

我部门2025年机关运行经费预算110.21万元，同比减少15.7万元，下降12.47 %，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。行政运行经费减少原因：有二层单位机构改革撤出，有人员减少。

十一、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额 0 万元，与上年持平。其中：集中采购预算 0万元，占政府采购预算 0 %，与上年持平；分散采购预算 0 万元，占政府采购预算 0 %，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 0 万元、工程类采购预算 0 万元、服务类采购预算0 万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 0万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2025年我部门无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，融水苗族自治县自然资源和规划局资产账面价值共计14004.63 万元。本部门核定公务用车编制为2辆，实有车辆 2 辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目9个，预算资金183.6万元。绩效目标情况详见报表12（敏感涉密项目除外）。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县自然资源和规划局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。