融水苗族自治县住房服务中心

2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县住房服务中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县住房服务中心2025年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

融水苗族自治县住房服务中心的主要业务范围是为人民群众提供房管服务、房屋管理、房屋及其设备维护和修缮、增加房屋的白蚁预防和白蚁检查与灭治等服务工作。

二、机构设置情况

融水苗族自治县住房服务中心属事业性质，一套人马两块牌子，隶属融水苗族自治县住房和城乡建设局二层机构的财政全额拨款部门。

部门人员编制总数为8人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制8人，工勤编制0人。编内在职8人，其中：行政在职0人，全额事业在职8人，工勤编制0人。离休人员0人，退休补助6人。

第二部分：融水苗族自治县住房服务中心2025年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年我单位总收入99.06 万元，同比减少12.06万元，下降10.85%；总支出 99.06万元、同比减少12.06万元，下降10.85 %。收入包括：一般公共预算收入99.06万元；支出包括：社会保障和就业支出17.75万元、卫生健康支出3.69万元、城乡社区支出70.03万元、住房保障支出7.59万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年我单位总收入99.06万元，同比减少12.06万元，下降10.85 %，其中：

（一）一般公共预算收入99.06万元，同比减少12.06万元，同比下降10.85%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2025年收入预算总体减少的主要原因是：社保基数调整和今年职业年金不做在单位预算，人员经费相应减少。

三、单位支出总体情况说明

2025年我单位总支出99.06万元，同比减少12.06万元，下降10.85%。

主要包括：基本支出预算 92.38万元，占支出总预算93.26 %，同比减少13.74万元，下降12.95 %。项目支出预算6.68万元，占支出总预算6.74 %，同比增加1.68万元，增长33.60 %。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.208类社会保障和就业类科目支出预算预算17.75万元，占支出总预算17.92%，同比减少12.91万元，下降42.11%。主要原因是：养老保险费用基数调整。

2.210类卫生健康类科目支出预算预算3.69万元，占支出总预算3.73%，同比减少2.01万元，下降35.26%。主要原因是：医疗保险费用基数调整。

3.212类城乡社区类科目支出预算70.03万元，占支出总预算70.69%，同比增加4.05万元，同比上升6.14%；主要原因是：新进在编人员，人员经费增加。

4.住房保障类科目支出预算 7.59万元，占支出总预算 7.66%，同比减少1.19万元，下降13.55%。主要原因是：公积金保险费用基数调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算92.38万元，占支出总预算93.26%，同比减少13.74万元，下降12.95%。

2.项目支出预算

项目支出预算6.68万元，占支出总预算6.74%，同比增加1.68万元，增长33.60 %。

2025年支出预算总体减少的主要原因是：社保基数调整和今年职业年金不做在单位预算，人员经费相应减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年我单位财政拨款总收入99.06 万元，同比减少12.06万元，下降10.85%，主要原因是社保基数调整和今年职业年金不做在单位预算，人员经费相应减少。财政拨款总支出99.06 万元，同比减少12.06万元，下降10.85%，主要原因是社保基数调整和今年职业年金不做在单位预算，人员经费相应减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年我单位一般公共预算支出共 99.06万元，同比减少12.06万元，下降10.85%，主要原因是社保基数调整和今年职业年金不做在单位预算，人员经费相应减少。具体支出预算如下：

（一）2080502事业单位离退休支出10.19万元，其中：基本支出预算10.19万元，项目支出预算0万元。主要用于退休人员的生活补贴和春节慰问金。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.56万元，基本支出预算7.56万元，项目支出预算0万元。主要用于在职人员养老保险费用支出。

（三）2101102事业单位医疗支出3.69万元，基本支出预算3.69万元，项目支出预算0万元。主要用于在职人员医疗保险费用支出。

（四）2120199其他城乡社区管理事务支出70.03万元，基本支出预算63.35万元，项目支出预算6.68万元。主要用于事业人员工资福利支出、经费支出以及单位保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、接待费等日常人员经费、公用经费支出和国土N条点路费、电脑机房电费（查档系统）、白蚁防治费的项目支出。

（五）2210201住房公积金7.59万元，其中基本支出7.59万元，项目支出0万元。主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年我单位一般公共预算基本支出共92.38万元，同比增13.74万元，下降12.95%，主要原因是社保基数调整和今年职业年金不做在单位预算，人员经费相应减少。其中：

（一）人员经费78.03万元，主要包括：基本工资29.47万元、津贴补贴5.02万元、绩效工资14.12万元、机关事业单位基本基本养老保险缴费7.56万元、职工基本医疗保险缴费3.69万元、其他社会保险缴费0.39万元、住房公积金7.59万元、退休费10.19万元。

（二）公用经费14.35万元，主要包括：办公费0.58万元、水费0.10万元、电费0.24万元、邮电费0.80万元、差旅费3.20万元、会议费0.34万元、培训费0.29万元、公务接待0.18万元、福利费0.24万元、公务用车运行维护费5.19万元、其他商品和服务支出3.20万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 5.37万元，同口径比2024年减少0.46万元，下降7.89%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排 0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2025年预算安排0.18万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排5.19万元，比上年减少0.46万元，下降8.14%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排 0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2025年预算安排 5.19 万元，比上年减少0.46万元，下降8.14%，减少的主要原因是白蚁车保险费、年检费减少。

4.会议费2025年预算安排 0.34 万元，比上年减少0万元，下降0%。

5.培训费2025年预算安排0.29 万元，比上年增加0.01万元，增长3.57%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

事业运行经费安排情况说明

我单位2025年事业运行经费预算14.35 万元，同比增加0.41 万元，增长2.94 %，主要用于单位保证日常运转发生的办公费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费。运行经费增加的主要原因是：用于在职人员的差旅费用。

十一、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额 0万元，同比增加0万元，增长0 %。其中：集中采购预算0万元，占政府采购预算0 %，同比增加0 万元，增长0 %；分散采购预算 0万元，占政府采购预算 0 %，同比增加0万元，增长0%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 0万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，融水苗族自治县住房服务中心资产账面价值共计 2403.90万元。本部门核定公务用车编制为 2辆，实有车辆 2辆；单位价值200万元以上专用设备0 台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目3个，预算资金 6.68万元。绩效目标情况详见报表10（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称国土N条电路费（查档线路电信费），预算资金0.96万元，2025年度绩效目标为国土N条电路费（查档线路电信费）。

重点项目二：项目名称白蚁防治费，预算资金5万元，2025年度绩效目标为白蚁灭杀经费。

重点项目三：项目名称电脑机房电费（查档系统），预算资金0.72万元，2025年度绩效目标为房屋信息系统主机房电费。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县住房服务中心2025年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。