融水苗族自治县中医医院

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：融水苗族自治县中医医院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县中医医院2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县中医医院2025年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：融水苗族自治县中医医院概况

一、主要职责

融水苗族自治县中医院是融水苗族自治县卫生健康局下属的二级预算单位。是从事以预防医疗、保健、康复、科研以及教学于一体的二级甲等医疗卫生机构。贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展医药和中西医结合业务建设。确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展适应的中西医结合医疗环境。根据上述职责以及二级甲等医院相关要求，医院分设以下几类科室：临床服务类科室、医疗技术类科室、医疗辅助类科室、行政后勤类科室等四大类科室。预算方式为事业差额管理方式。

2025年本单位主要工作安排

2025年是医疗卫生事业进入改革发展的关键一年，我院将认真贯彻国家卫生工作的各项方针政策，遵循医院公益性质和社会效益原则，全面落实科学发展观观，继续实施标准化、科学化、规范化管理，落实各项措施，提升医疗质量，强化服务意识，优化服务质量，有计划的培养以及引进人才，提高医务工作人员的专业技术水平，发展新技术新项目，拓宽服务领域，加强重点学科和重点专科的建设工作，积极打造医院核心竞争力，推进医院取得新的发展。具体安排如下：

加强医院科学管理

(1)加强领导班子建设，改进工作作风、密切联系群众八项规定，认真落实党风廉政建设责任制。对全院职工严格要求，自觉接受监督，杜绝红包、回扣等违纪违规问题，工作中真抓实干，说实话，办实事，杜绝搞表面形象工程。

(2)提升医院执行力，在2025年完善各项规章制度的基础上，2025年重点是将激励机制与执行力有效结合，明确目标，并跟踪考核。

(3)加快人才队伍结构建设，完善后备人才库。派遣业务骨干赴上级医院进修学习，同时采用“三基训练”、“继续教育”等方式对全院技术人员继续教育，采用多种形式加强后备人才培养和优化，加强医院人才梯队建设。同时多渠道招聘人才，做好2025年医护人员的引进计划，为医院整体搬迁储备人才。

强化医疗质量管理，提高医疗服务水平

(1)进一步完善院、科两级质量管理组织和质量管理委员会组织，促进医疗质量持续改进。

(2)严格落实医院规章制度和医务人员岗位职责，强化质量管理，特别是医疗核心制度。

(3)加强安全医疗医师，落实患者安全目标。组织职工学习相关规定，严格执行医疗卫生管理法律法规。

(4)提高病例内涵质量，抓好病例质量带动整个医疗工作，医务科加大病例抽查力度，对抽查的结果及时公布，按标准奖罚。

(5)探索临床路径和单病种质量控制，积极推进临床合理用药，降低药品比。

(6)积极开展治未病服务，完善服务流程，面向公众提供特色中医特色健康保障服务模式，包括体制辨识，健康信息库建设、中医健康指导和干预等中医特色健康保健服务。

二、机构设置情况

融水苗族自治县中医医院是融水苗族自治县卫生健康局下属的二级预算单位。预算方式为事业差额管理方式。根据上述职责以及二级甲等医院相关要求，医院分设以下几类科室：临床服务类科室、医疗技术类科室、医疗辅助类科室、行政后勤类科室等四大类科室。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为297人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制297人，工勤编制0人。编内在职223人，其中：事业在职219人，全额事业在职0人，在职合同制工人4人。离休人员1人，退休补助96人。

第二部分：融水苗族自治县中医医院2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2025年单位收支总预算1420.23万元，同比增加23.55万元，同比增长2%，收入包括:一般公共预算收入1420.23万元。支出包括:社会保障和就业支出147.37万元，卫生健康支出1272.85万元。

二、单位收入预算情况说明

2025年单位收入总预算1420.23万元，同比增加23.55万元， 同比增长2%，2025年收入预算总体增加主要是上年结转结余列入本年收入预算。其中：

（一）一般公共预算收入1420.23万元，占收入总预算100%，同比增加23.55万元，同比增长2%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

三、单位支出预算情况说明

2025年单位支出总预算1420.23万元，同比增加23.55万元， 同比增长2%。其中：基本支出1221.98万元，占支出总预算86.04%，同比下降56.45万元，同比下降5%；项目支出198.25万元，占支出总预算13.96%，同比增加80万元，同比增长67.65%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为两类，其中：

（1）卫生健康支出预算1272.85万元，占支出总预算89.62%，同比增加16.45万元，同比增长1%。

（2）社会保障和就业支出预算147.37万元，占支出总预算10.38%，同比增加7.10万元，同比增长5%。增加的主要原因是：退休人员增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出1221.98万元，占支出总预算86.04%，同比下降56.45万元，同比下降5%。

（2）项目支出198.25万元，占支出总预算13.96%，同比增加80万元，同比增长67.65%。

2025年支出预算总体增长主要是上年结转结余项目预算列支。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年我单位财政拨款总收入 1420.23 万元，同比增加23.55万元，增长2 %，主要原因是上年结转结余列入本年收入预算。财政拨款总支出 1420.23 万元，同比增加23.55万元，增长2 %，主要原因是上年结转结余列入本年收入预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算支出1420.23万元，同比增加23.55万元，增长2 %，主要原因是上年结转结余列入本年收入预算。

具体支出预算如下：

1. 行政运行1420.23万元，其中基本支出1221.97万元，项目支出198.25万元。主要用于工资福利支出、退休费、药品零差补助，预防性体检补助。

（一）2100202中医（民族）医院支出1272.85万元，其中：基本支出预算1074.60万元，项目支出预算198.25万元。主要用于基本预算用于工资福利支出、项目预算用于药品零差补助，预防性体检补助。

（二）2080502事业单位离退休支出147.37万元，全部为基本支出，主要用于离退休人员生活补贴、物业补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出1221.98万元，同比下降56.45万元，同比下降5%，主要原因是在编人员减少。其中：

1. 人员经费1221.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费。

（一）人员经费1221.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费。

（二）公用经费0万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

医院为差额拨款预算单位，未做“三公”经费的预算。

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排 0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %。

2.公务接待费2025年预算安排 0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排 0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，其中：

公务用车购置费2025年预算安排 0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，；

公务用车运行维护费2025年预算安排 0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %。

八、政府性基金预算情况说明

2025年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

我单位为差额事业单位，相关运行经费由本单位自己承担，所以没有相关的运行经费支出安排。

十一、政府采购预算安排情况说明

2025年我单位无政府采购预算支出安排。

十二、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，资产账面价值共计23732.21万元。本单位核定公务用车编制为7辆，实有车辆5辆；单位价值200万元以上专用设备15台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目2个，预算资金 198.25 万元。绩效目标情况详见报表10（敏感涉密项目除外）。

2025年预算绩效目标公开的项目一是“药品差价财政补助资金补偿”项目，预算支出18.25万元，通过一般公共预算安排支出18.25万元，二是“从业人员预防性体检专项经费”项目，预算支出180万元，通过一般公共预算安排支出180万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表10

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、事业单位相关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县中医医院2025年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。