融水苗族自治县中学2025年单位预算

公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县中学2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县中学2025年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

　　融水苗族自治县中学隶属融水县教育局管理的独立核算事业单位，主要从事高中教育教学管理及教育经费管理与收支核算。

二、机构设置情况

（一）融水苗族自治县中学是全额拨款事业单位，本级内设科室为别为：1.党政办，2督导室，3.教务处，4教科处，5.政教处，6.后勤处。

部门人员编制总数为241人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制237人，工勤编制4人。编内在职241人，其中：行政在职0人，全额事业在职237人，工勤编制4人。离休人员0人，退休人员76人。

1、所属事业单位

全额事业编制241人，编内在职241人，聘用人员19人。离休人员0人，退休人员76人。

第二部分：融水苗族自治县中学2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年我单位总收入3805.71万元，总支出3805.71万元。总收入同比减少907.64万元，下降19.26%，主要原因是事业收入减少。总支出同比减少907.64 万元，下降19.26%，主要原因是事业支出减少。收入包括：一般公共预算收入3639.57万元，财政专户管理资金166.14万元；支出包括：教育支出2947.59万元、社会保障和就业支出430.73万元、卫生健康支出146.63万元、住房保障支出280.76万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年我单位总收入3805.71万元，同比减少907.64万元，下降19.26%，主要原因是。其中：

（一） 一般公共预算收入3639.57万元，同比减少722.45万元，同比下降16.56%。

（二） 财政专户管理资金166.14万元，同比减少185.19万元，同比下降52.71%。

（三）政府性基金预算收入 0 万元。

（四）国有资本经营预算收入 0 万元。

三、单位支出总体情况说明

2025年我单位总支出3805.71万元，同比减少907.64万元，下降19.26%，主要原因是人员经费减少。

主要包括：基本支出预算3805.71万元，占支出总预算100%，同比减少907.64万元，下降19.26%。项目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比减少0万元，下降0%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1. 教育支出类科目支出预算 2947.59万元；占支出总预算77.45%，同比减少623.20万元，下降17.45%；主要原因是：人员经费减少。

2. 社会保障和就业类科目支出预算430.73万元，占支出总预算11.32%，同比减少143.42万元，下降24.98%。主要原因是：支出减少。

3. 卫生健康类科目支出预算146.63万元，占支出总预算3.85%，同比减少77.29万元，下降34.52%。主要原因是：支出减少。

4. 住房保障类科目支出预算280.76万元，占支出总预算7.38%，同比减少63.73万元，下降18.50%。主要原因是：支出减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算3805.71万元，占支出总预算100%，同比减少907.64万元，下降19.26%。

2.项目支出预算

项目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年我单位财政拨款总收入3639.57万元，总支出    3639.57万元。财政拨款总收入同比减少722.45万元，下降16.56%，主要原因是人员经费减少。财政拨款总支出同比减少722.45万元，下降16.56%，主要原因是人员经费支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年我单位一般公共预算支出共3639.57万元，同比减少722.45万元，下降16.56%，主要原因是人员经费支出减少。具体情况为：

（一）2050204高中教育2781.45万元，其中：基本支出预算2781.45万元，项目支出预算0万元。主要用于人员工资社会保险及学校正常运转办公经费。

（二）2080502事业单位离退休133.5万元，全部为基本支出，主要用于退休人员生活补助、改革前获得荣誉退休人员退休补助支出；

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出297.23万元，全部为基本支出，主要用于人员养老保险支出。

（四）2101102事业单位医疗146.63万元，全部为基本支出，主要用于人员医疗保险支出。

（五）2210201住房公积金280.76万元，全部为基本支出，主要用于人员住房保障支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年我单位一般公共预算基本支出共3639.57万元，同比减少722.45万元，下降16.56%，主要原因是人员经费支出减少。具体情况为：

（一）50501工资福利支出2810.2万元，主要用于人员工资、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金支出；

（二）50502商品和服务支出528.16万元，主要用于办公费、差旅费、水电费、维修费等办公运转经费支出；

（三）50901社会福利和救助0.08万元，主要用于人员独生子女奖励金支出；

（四）50902助学金162.08万元，主要用于困难学生生活补助、县民族班学生助学金支出；

（五）50905离退休费133.5万元，主要用于退休人员生活补助、改革前获得荣誉退休人员退休补助支出；

（六）50999其他对个人和家庭的补助5.54万元，主要用于遗属生活补助支出；

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

事业运行经费主要保障我单位办公经费等支出528.16万元，同比增加12.53万元，增长2.43%。，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。运行经费增加的主要原因是办公费支出增加。

十一、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额104.70万元，同比增加104.70万元，增长100 %。其中：集中采购预算86.70万元，占政府采购预算83%，同比增加86.70万元，增长100%；分散采购预算18万元，占政府采购预算17%，同比增加18万元，增长100%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算104.70万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算104.70万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算支出安排

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，融水苗族自治县中学资产账面价值共计5132.90万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

2025年我单位无项目预算绩效目标。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县中学2025年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。