融水苗族自治县业余体育运动学校2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县业余体育运动学校2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县业余体育运动学校2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

体校的基本职能和主要工作目标是广泛选拔具有一定天赋的少年、儿童，经过严格的科学训练，提高身体和运动专项素质，打下运动技艺的结实基础，为国家输送优秀的体育人才，成为国家实现奥运战略三级训练网的艺环。主要职责是促进体育事业发展，选拔、培养、输送体育后备人才，制订竞赛计划，组队参加各级各类比赛等。

二、机构设置情况

融水苗族自治县业余体育运动学共有直属单位1个。其中：

（一）行政单位0个，机关内设0个机构。

（二）参照公务员管理事业单位0个。

（三）全额拨款事业单位1个，分别是融水县业余体育运动学校。

（四）自收自支事业单位0个。

（五）差额拨款事业单位0个。

第二部分：融水苗族自治县业余体育运动学校2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年我单位总收入 79.71万元，同比减少16.49万元，减少17.14%；总支出79.71万元、同比减少16.49 万元，下降17.14 %。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2025年我单位总收入 79.71 万元，同比减少16.49 万元，下降17.14 %，其中：

（一）一般公共预算收入 79.71 万元，同比减少16.49万元，同比下降17.14 %。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2025年收入预算总体减少的主要原因是：一般公共预算减少。

三、单位支出总体情况说明

2025年我单位总支出79.71万元，同比减少16.49 万元，下降17.14%。

主要包括：基本支出预算74.71 万元，占支出总预算93.73 %，同比减少19.49万元，下降20.69%。项目支出预算 5万元，占支出总预算 6.27 %，同比增加3 万元，增长150 %。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 文化旅游体育与传媒类科目支出预算58.92万元；占支出总预算73.92%，同比减少0.28万元，下降0.47%；主要原因是：人员经费减少。

2.社会保障和就业类科目支出预算预算 11.22万元，占支出总预算 14.08%，同比减少12.4万元，下降52.5%。主要原因是：社保基数调整。

3. 卫生健康类科目支出预算预算3.23万元，占支出总预算4.05%，同比减少2.05万元，减少38.83%。主要原因是：医保基数调整。

4.住房保障类科目支出预算 6.34万元，占支出总预算 7.95%，同比减少1.78万元，下降21.92%。主要原因是：公积金基数调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算74.71万元，占支出总预算93.73%，同比减少19.49万元，下降20.69%。

2.项目支出预算

项目支出预算5万元，占支出总预算6.27%，同比增加3万元，增长150%。

2025年支出预算总体减少的主要原因是：基本支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年我单位财政拨款总收入 79.71 万元，同比减少16.49万元，下降17.14 %，主要原因是一般公共预算减少。财政拨款总支出79.71万元，同比减少16.49万元，下降17.14 %，主要原因是基本支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年我单位一般公共预算支出共79.71 万元，同比减少16.49万元，下降17.14%，主要原因是基本支出减少。具体支出预算如下：

（一）2070305体育竞赛3万元，其中：基本支出预算0万元，项目支出预算3万元。主要用于组织开展中、小学生篮球赛的各项费用。

（二）2070306体育训练55.92万元，其中：基本支出预算53.92万元，项目支出预算2万元。主要用于1、保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出；2、体育训练器材购置。

（三）2080502事业单位离退休1.68万元，全部为基本支出，主要用于发放离退休人员生活补助等。

（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.54万元，全部为基本支出，主要用于缴纳人员基本养老。

（五）2080599其他行政事业单位养老支出3万元，全部为基本支出，主要用于缴纳人员基本养老。

（六）2101102事业单位医疗3.23万元，全部为基本支出，主要用于缴纳人员医疗保险。

（七）2210201住房公积金6.34万元，全部为基本支出，主要用于缴纳人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年我单位一般公共预算基本支出共74.71万元，同比减少19.49万元，下降20.69%，主要原因是基本支出减少。其中：

（一）人员经费67.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费6.88万元，主要包括：办公费、水费、电费邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.14万元，同口径比2024年减少0.02万元，下降12.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排 0 万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排 0.14万元，比上年减少0.02万元，下降12.5 %，减少的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排 0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排 0 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

机关运行经费安排情况说明

我单位2025年事业运行经费预算6.88万元，同比减少0.23万元，下降3.23 %，主要用于单位办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品服务支出。运行经费减少的主要原因是：基本支出减少。

十一、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额 0万元，与上年持平。其中：集中采购预算 0 万元，分散采购预算0 万元，。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 0 万元、工程类采购预算0元、服务类采购预算0元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，融水苗族自治县业余体育运动学校资产账面价值共计 20.26万元。本单位核定公务用车编制为0 辆，实有车辆 0 辆；单位价值200万元以上专用设备0 台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目2个，预算资金 5 万元。绩效目标情况详见报表10（敏感涉密项目除外）。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县业余体育运动学校2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。