融水苗族自治县水利局2025年

部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县水利局2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县水利局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利规划和政策，起草有关地方性法规、地方政府规章草案，组织编制重要江河的流域综合规划、防洪规划、河道采砂规划等重大水利规划。

2.负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全县水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案、年度采砂实施方案并监督实施。负责重要区域以及重大水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、河道采砂许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施按县人民政府规定权限审批、核准上级政府和县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。组织提出中央、自治区和柳州市水利建设投资计划申报建议，组织提出县本级水利建设投资计划安排建议，统筹协调项目实施的监督管理和绩效管理。承担水利统计工作。

4.指导全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资

源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5.负责全县节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全县水利基础设施网络建设。指导全县重要江河的治理、开发和保护。指导全县江河水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。

7.指导监督全县水利工程建设与运行管理。指导监督病险水库、水闸、江河堤防的除险加固。负责直属水库工程运行管理。

8.负责全县水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

9.指导全县农村水利工作。组织开展中型灌区工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全县农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.组织全县重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。组织开展水利行业质量监督工依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。组织指导全县水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。组织开展河道采砂活动的监督管理。

11.开展全县水利科技工作。负责水利科学技术管理工作，组织开展水利行业质量技术监督工作。

12.承担全县全面推行河长制相关工作。承担县河长制办公室的日常工作事务，组织指导全县河长制实施和监督考核督促落实县河长会议议决事项和县总河长、河长交办的其他工作。

13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担江河水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要江河和重要水工程防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施。承担防御洪水应急抢险的专业技术支撑。

14.贯彻落实国家和自洽区水利水电工程移民工作的方

针、政策和法律等相关规范性文件。负责全县水利水电工程移民安置开发中长期规划和计划项目的编报工作；制定移民工作管理办法，并组织实施。负责全县水利水电工程移民的科学文化知识和实用技术的培训工作。

15.负责全县水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导；负责全县水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作；负责全县水利水电工程移民后期扶持和移民遗留问题处理工作。

16.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

融水苗族自治县水利局共有直属单位5个。其中：

（一）行政单位1个，机关内设2个机构，分别是：办公室。负责局机关日常运转工作，负责文秘、档案、党群、局机关内部规章制度建设等。承担干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、财务管理、绩效考评、水利统计、信访、政务公开、新闻宣传等工作。拟订全县水利发展规划，组织编制水利综合、专业、专项等重要规划，开展重点水利建设项目前期工作。组织指导有关防洪论证、水利工程建设项目合规性审查。统筹协调项目实施的监督管理和绩效管理。组织协调局依法行政工作。承办行政规范性文件立项、合法性审查、备案和清理工作。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿工作。指导水政监察和水行政执法。

综合股。组织编制全县洪水干旱防治规划。承担江河水情旱情监测预报预警工作。组织指导全县河长制工作落实和监督考核。组织开展全县河道采砂监督管理工作。组织实施水利工程质量和安全监督。承担全县实施最严格水资源管理制度相关工作。组织实施全县水土流失综合防治。组织拟定有关水利工程建设管理制度并组织实施。指导病险水库、水闸、江河堤防的除险加固。指导农村饮水安全工程建设管理和农村水能资源开发工作。负责全县水库移民安置搬迁工作的综合管理、协调、监督和检查。

（二）参照公务员管理事业单位2个，分别是融水苗族自治县水利工程建设发展中心，主要职能：按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施按县人民政府规定权限审批、核准上级政府和县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，指导全县农村水利工作。组织开展中型灌区工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。组织实施取水许可、河道采砂许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。融水苗族自治县水库移民服务中心，主要职能：负责全县水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导；负责全县水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作；负责全县水利水电工程移民后期扶持和移民遗留问题处理工作。

（三）全额拨款事业单位2个，分别是融水苗族自治县水库管理所，主要职能：指导监督病险水库、水闸、江河堤防的除险加固。负责直属水库工程运行管理。融水苗族自治县城区防洪排涝站，主要职能：组织编制重要江河和重要水工程防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施。承担防御洪水应急抢险的专业技术支撑。

部门人员编制总数为50人，其中：行政编制（含参公单位）28人，事业编制22人。编内在职41人，工勤编制0人，其中：行政在职10人，参公在职16人，全额事业在职16人，工勤编制0人。离休人员0人，退休补助28人。

1、机关本级

编制8人，其中：行政编制8人，工勤编制0人。编内在职10人，其中：行政在职10人，工勤编制0人。离休人员0人，退休补助6人。

2、（所属事业单位一）

参公编制20人，编内在职16人，退休人员11人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助11人。

3、（所属事业单位二）

全额事业编制22人，编内在职15人，退休人员11人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。

第二部分：融水苗族自治县水利局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年我部门总收入954.15万元，同比增加21.23万元，增长2.28 %；总支出954.15万元、同比增加21.23万元，增长2.28 %。收入包括：一般公共预算收入954.15万元；支出包括：社会保障和就业支出100.21万元、卫生健康支出51.80万元、农林水支出749.30万元、住房保障支出52.85万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入954.15万元，同比增加21.23万元万元，增长2.28 %，其中：

（一）一般公共预算收入954.15万元，同比增加21.23万元，同比增长2.28 %。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2025年收入预算总体增加的主要原因是：项目预算收入有所增加。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出954.15万元，同比增加21.23万元，增长2.28 %。

主要包括：基本支出预算684.63万元，占支出总预算71.75%，同比减少92.42 万元，下降11.89%。项目支出预算 269.52万元，占支出总预算28.25 %，同比增加113.65万元，增长72.91 %。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业类支出科目支出预算100.21万元；占支出总预算10.50%，同比减少73.98万元，下降42.47%；主要原因是：按财政局编制要求，机关事业单位职业年金缴费支出未列入年初预算中。

2.卫生健康类科目支出预算预算51.8万元，占支出总预算5.43%，同比减少4.84万元，下降8.55%。主要原因是：有一名事业编制人员调出。

3.农林水类科目支出预算749.30万元，占支出总预算 78.53%，同比增加103.92万元，增长16.10%。主要原因是：项目预算支出增加，增加了小水电清理整改综合评估工作经费。

3.住房保障类科目支出预算52.58万元，占支出总预算 5.51%，同比减少4.12万元，下降7.27%。主要原因是：由于住房公积金基数相对调减。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算684.63万元，占支出总预算71.75%，同比减少92.42万元，下降11.89%。

2.项目支出预算

项目支出预算269.52万元，占支出总预算28.25%，同比增加72.91 万元，增长72.91%。

2025年支出预算总体增加的主要原因是：项目预算支出有所增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年我部门财政拨款总收入954.15万元，同比增加21.23万元，增长2.28 %，主要原因是项目预算收入增加，增加了小水电清理整改综合评估工作经费。财政拨款总支出954.15万元，同比增加21.23万元，增长2.28 %，主要原因是：项目预算支出增加，增加了小水电清理整改综合评估工作经费。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年我部门一般公共预算支出共954.15万元，同比增加21.23万元，增长2.28%，主要原因是：项目预算支出增加，增加了小水电清理整改综合评估工作经费。具体支出预算如下：

（一）2130301行政运行337.01万元，其中：基本支出预算337.01万元，主要用于人员经费、公用经费。

（二）行政单位离退休12.49万元，全部为基本支出，主要用于退休干部春节慰问经费、物业服务补贴等。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.71万元，全部为基本支出，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（四）2080599其他行政事业单位养老支出28万元，全部为基本支出，主要用于退休人员的生活补助支出。

（五）2101102事业单位医疗支出29.11万元，全部为基本支出，主要用于在职人员医疗保险单位部分支出。

（六）2101103公务员医疗补助支出226.69万元，全部为基本支出，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助支出。

（七）2130309水利执法监督15万元，全部为项目支出，主要用于水利执法监督支出。

（八）2130310水土保持15万元，全部为项目支出，主要用于水资源费、水土保持补偿费征缴工作办公费及水土保持方案审查费。

（九）2130311水资源节约管理与保护2万元，全部为项目支出，主要用于“世界水日”、“中国水周”宣传活动及“水资源节约保护”宣传工作。

（十）2130314防汛支出92万元，全部为项目支出，主要用于山洪灾害防治非工程措施维修养护等支出。

（十一）2130317水利技术推广支出142.77万元，全部为基本支出，主要用于人员经费、公用经费等。

（十二）2130399其他水利支出145.52万元，全部为项目支出，主要用于河长制工作运行经费、水利工程质量监督及安全生产专项工作经费等项目支出。

(十三)2210201住房公积金支出52.85万元，全部为基本支出，主要用于在职人员住房公积金单位部分支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年我部门一般公共预算基本支出共684.63 万元，减少92.42万元，下降11.89%，主要原因是人员经费、公用经费支出。其中：

（一）人员经费601.50万元，主要包括：基本工资180.62万元、津贴补贴88.40万元、奖金84万元、绩效工资29.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.71万元、职工基本医疗保险缴费29.11万元、公务员医疗补助缴费22.69万元、其他社会保障缴费2.91万元、住房公积金52.85万元、其他工资福利支出8.58万元、离休费4.47万元、退休费39.95万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助2.77万元。

（二）公用经费83.13万元，主要包括：办公费4.47万元、水费0.62万元、电费2.67万元、邮电费7.92万元、差旅费15.17万元、会议费2.77万元、培训费1.85万元、公务接待费1.23万元、福利费1.23万元、公务用车运行维护费5.19万元、其他交通费用23.64万元、其他商品和服务支出16.40万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.42万元，同口径比2024年减少0.68万元，下降9.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元。

2.公务接待费2025年预算安排 1.23 万元，比上年增减少1.23 万元，下降 9.6 %，减少的主要原因是：按照县财政局下达预算控制数编制，相对上年度有所压减。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排5.19万元，比上年减少 0.46 万元，下降8.27%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排 0 万元。

公务用车运行维护费2025年预算安排5.19万元，比上年减少 0.46 万元，下降8.27%，减少的主要原因是：按照县财政局下达预算控制数编制，相对上年度有所压减。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

机关运行经费安排情况说明

我部门2025年机关运行经费预算83.13万元，同比增加 0.84万元，增长1.02 %，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。运行经费增加的主要原因是：由于增加参公编制人员2名，其他交通费等支出有所增加。

十一、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额109.83万元，同比减少5.62 万元，下降4.87 %。其中：分散采购预算 109.83万元，占政府采购预算100 %，同比减少5.62 万元，下降4.87 %。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算109.83万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算109.83万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2025年我部门无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，融水苗族自治县水利局资产账面价值共计16258.04万元。本部门核定公务用车编制为 2辆，实有车辆2 辆；单位价值200万元以上专用设备 0 台。

十四、预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目13个，预算资金 269.52 万元。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称水库运行管理经费(水库聘用管理员工资等运行管理费用)，预算资金85万元，2024年度绩效目标为：确保全县防汛抗旱工作正常运行，水库发挥防洪灌溉作用，达到安全度汛及抗旱目的。该项目设1条数量指标：数量指标1.维护全县小型水库数量，经费使用是否覆盖全县29座小型水库。设1条质量指标：质量指标1.防汛抗旱能力，水库防洪抗旱能力较上年提升。设1条时效指标：时效指标1.值班人员及时到位情况,4月汛期到来前安排好本年度值班表。设1条成本指标：成本指标1.水库管理经费控制数，完成工作费用控制。设1条社会效益指标：社会效益指标1.旱涝灾害面积同比降低率,旱涝带来面积的同期减少比率，设1条满意度指标：满意度指标1.受益目标群体满意度,益人口满意情况。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县 ×× 局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。