融水苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县人民代表大会常务委员会

办公室2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县人民代表大会常务委员会

办公室2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

办公室工作职责：

（一）组织协调常委会各工作委员会承办县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议等会务工作；

（二）负责起草常委会的工作报告、年度工作要点、年终工作总结等文件材料，负责常委会及其办公室一般性文件的起草和印发工作，做好各种会议记录和信息工作；

（三）负责县人民代表大会及其常委会的《文件汇编》、《公报》编印工作；

（四）负责常委会机关的公文收发和处理、档案管理、机要保密、安全保卫和人事工作；

（五）负责常委会机关对外接待和机关行政事务、财务、车辆、公共财物管理等工作；

（六）负责人民代表大会制度的宣传和常委会对外新闻发布；

（七）负责人民代表大会各专委与常委会各工作委员会之间的协调工作；

（八）负责组织常委会机关全体干部职工的政治理论学习和业务培训；

（九）协助办理上级人大常委会及各有关部门交办的工作。

（十）严格按照有关规定负责好常委会及其办公室的各类印章的保管和使用工作。

监察和司法委员会工作职责：

（一）负责对属于人民代表大会常委会职权范围内与本委员会有关的问题进行调查研究，提出建议。对有关的专题报告提出初审意见，并对常委会作出监察和司法工作方面的决议、决定的落实情况进行督查。

（二）协助常委会对监察和司法方面的法律、法规在我县的实施情况开展执法检查。

（三）负责规范性文件备案审查工作。协调常委会各委相关的规范性文件备案审查工作。

（四）负责听取县人民法院、县人民检察院、县人民政府所属各工作部门与本委员会有关的专题工作汇报。

（五）负责组织对有关法律、法规草案和重要议题征求意见和建议。

（六）配合选举联络工委督促有关部门办理县人民代表大会及其常委会交办的有关监察和司法方面工作的代表议案、建议、批评和意见。

（七）负责常委会任命人员的任前法律考试工作。

（八）加强与上级人民代表大会相关专委和常委会有关工委的联系，并主动与县人民法院、县人民检察院和县人民政府有关职能部门的工作联系，掌握全县监察和司法工作的动态和有关法律、法规的贯彻执行情况。

（九）办理人民代表大会、常委会会议、主任会议交办的其他工作。

（十）负责人大代表和人民群众来信来访及相关信访事项的接待、交办和督办工作。协调常委会各工作委员会职责范围内信访事项的办理。

（十一）配合办公室开展机关绩效考评、专项检查等工作的材料汇报、档案整理工作。

根据实际，信访室的日常工作由监察和司法委员会负责管理。

财政经济委员会工作职责

（一）检查、督促县人民代表大会及其常委会对财政经济工作方面通过的决议、决定的执行情况。

（二）协助常委会对财政、经济方面的法律、法规在我县的实施情况开展执法检查。

（三）督促县人民政府国民经济和社会发展计划草案、财政预算草案的编制并进行初步审查，提出审查意见。

（四）负责审查联系部门的规范性文件和报常委会会议、主任会议审议的工作报告，并草拟有关决议、决定或审议意见。

（五）负责对属于常委会职权范围内与本委有关审议的议题进行调查研究，听取所联系部门的专题工作汇报，提出意见和建议。

（六）负责组织征求对财经方面有关法律、法规草案和重要议题的意见。

（七）配合选举联络工委督促有关部门办理县人民代表大会及其常委会交办的有关财政经济工作方面的议案、建议、批评和意见。

（八）加强与上级人大财政经济委员会及县人民政府有关职能部门的工作联系，了解掌握县人民政府及其有关部门贯彻执行财政经济方面的法律法规情况。掌握整理全县财政经济工作方面的信息、资料，为常委会依法履职提供充分、准确的资料。

（九）办理人民代表大会、常委会会议、主任会议交办的其他事项。

（十）配合办公室做好机关绩效考评、专项检查等工作的材料汇报、档案整理等工作。

教科文卫与社会建设委员会工作职责

（一）开展自治县社会事业方面工作的调查研究，并协助人大常委会组织开展社会事业方面的视察、执法检查等工作；

（二）听取所联系政府相关部门和机构关于推进社会事业工作发展的专题汇报。对关系社会事业发展的重大事项和人民群众关心的重大问题组织专题调研，并提出建议、意见或报告；

（三）联系自治县人大代表和人民群众，听取意见和要求，督促有关部门办理代表提出的社会事业方面的议案和建议；

（四）办理自治县人大及其常委会和主任会议、上级人大及其常委会交付的其他工作事项。

法制与民族工作委员会工作职责

（一）负责督促、检查所联系的教科文卫、民族等部门执行有关法律法规及贯彻执行县人民代表大会及其常委会作出的有关决议、决定情况。

（二）负责审查所联系部门的规范性文件和报常委会会议、主任会议审议的工作报告，并草拟有关决议、决定或审议意见；

（三）组织征求对教科文卫与民族宗教方面有关法律、法规草案和重要议题的意见；

（四）围绕常委会审议的有关教科文卫与民族宗教等方面工作的议题，协助组织常委会组成人员及人大代表开展调研或视察活动，并负责撰写调研或视察报告。

（五）加强与上级人大教科文卫与民族工作委员会、教科文卫与民族宗教等部门的沟通联系。了解县人民政府有关职能部门的执法情况和工作情况，掌握全县及各乡镇教育、科学、文化、卫生、民族、宗教等工作的动态和有关法律、法规的实施情况，为常委会审议有关工作提供参考依据。

（六）配合选举联络工委督促有关部门办理县人民代表大会及其常委会交办的有关教科文卫与民族方面工作的代表议案、建议、批评和意见。

（七）办理人大常委会、常委会会议、主任会议交办的其他事项。

（八）负责协助人大机关宣传工作，做好《融水人大》刊物的编印工作；

（九）配合办公室做好机关绩效考评、专项检查等工作的材料汇报、档案整理等工作。

农业农村与环资城建工作委员会工作职责

（一）负责与自治县人民政府农业、林业、畜牧、扶贫、水利、城建、城管、国土、环保、规划等单位部门的联系，及时掌握有关工作动态。

（二）负责组织或参与调研、检查农业农村与环资城建方面的法律、法规以及上级和本级人大及其常委会的决议、决定的贯彻执行情况。

（三）负责自治县人大及其常委会需要讨论、决定本县农业农村与环资城建方面的重大事项，听取和审议自治县人民政府及有关单位部门关于农业农村与环资城建工作的报告和专题汇报，以及人民群众关注的“热点”、“难点”问题适时进行调查研究，提出意见或者建议。

（四）负责做好上级人大交办的有关农业农村与环资城建方面的法律、法规草案的征求意见工作以及与本工委相关的工作。

（五）配合选举联络工委督促有关部门办理县人民代表大会及其常委会交办的有关农业农村与环资城建方面工作的代表议案、建议、批评和意见。

（六）负责做好自治县人大及其常委会和主任会议交办的工作，为自治县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议行使职权服务。

（七）配合办公室做好机关绩效考评、专项检查等工作的材料汇报、档案整理等工作。

代表工作委员会工作职责

（一）负责草拟有关选举、人事任免、代表工作方面的文件；负责协助选举委员会做好县级人大的换届选举工作。

（二）指导乡镇人大的换届选举工作，组织乡镇人大领导和县、乡（镇）人大代表的培训；负责推荐、选举上级人大代表的具体工作。

（三）协助常委会做好对村民委员会、居民委员会换届选举的监督工作；加强与乡镇人大的联系，指导好乡镇人大依法履职。

（四）承办县人民代表大会代表资格审查和代表资格罢免的具体工作，负责补选、增选县人大代表的相关工作。

（五）负责联系在我县的各级人大代表，为代表履职做好服务工作；组织好全国、自治区、市、县人大代表和县人大常委会委员的视察、检查、调查和评议等活动。

（六）承办县人民代表大会及其常委会选举、任免国家机关工作人员的相关工作；

（七）负责本县各级人大代表议案、建议、批评和意见的准备工作；负责对县人大代表的议案、建议、批评和意见的交办、督办工作。

（八）为本县的市人大代表出席市人代会做好服务工作；组织征求对有关法律、法规草案的意见；加强与上级人大常委会选举联络委的工作联系。

（九）办理上级和本级人大常委会、常委会会议、主任会议和领导交办的其他事项。

（十）负责对代表之家的建设和管理工作。

（十一）负责《广西人大》的征订工作；

（十二）配合办公室做好机关绩效考评、专项检查等工作的材料汇报、档案整理等工作。

二、机构设置情况

融水苗族自治县人民代表大会常务委员会机关共有直属单位1个。其中行政单位1个。

机关机构设置分设常委会、办公室、监察和司法委员会、财政经济委员会、教科文卫与社会建设委员会、法制与民族工作委员会、农业农村与环资城建工作委员会、代表工作委员会。

部门人员编制总数为29人，其中：行政编制20人，事业编制3人，工勤编制6人。编内在职33人，其中：行政在职27人，全额事业在职3人，工勤编制3人。退休补助23人。

1、机关本级

编制26人，其中：行政编制20人，工勤编制6人。编内在职30人，其中：行政在职27人，工勤编制3人。退休补助23人。

2、二层事业单位

全额事业编制3人，编内在职3人。

第二部分：融水苗族自治县人民代表大会常务委员会

办公室2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年我部门总收入895.84万元，同比减少203.57万元，下降18.51 %；总支出895.84万元、同比减少203.57万元，下降18.51 %。收入包括：一般公共预算收入895.84万元；支出包括：一般公共服务支出678.89万元、社会保障和就业支出94.77万元、卫生健康支出70.78万元、住房保障支出51.39万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入 895.84万元，同比减少203.57万元，下降18.51%，其中：

（一）一般公共预算收入 895.84万元，同比减少203.57万元，下降18.51%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2025年收入预算总体减少的主要原因是：1.厉行节约，压减支出，一般公共服务收入减少；2.人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费收入减少；3.厉行节约，压减支出，项目收入减少。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出 895.84万元，同比减少203.57万元，下降18.51%。

主要包括：基本支出预算729.80万元，占支出总预算81.47%，同比减少186.61万元，下降20.36 %。项目支出预算166.04万元，占支出总预算18.53%，同比减少16.96万元，下降9.27%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务类科目支出预算678.89万元，占支出总预算75.78%，同比减少116.15万元，下降14.61%；主要原因是：厉行节约，压减支出，一般公共服务支出相应减少。

2.社会保障和就业类科目支出预算预算94.77万元，占支出总预算10.58%，同比减少73.52万元，下降43.69%。主要原因是：人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

3.卫生健康支出类科目支出预算70.78万元；占支出总预算7.90%，同比减少7.22万元，同比下降9.26%。主要原因是：人员减少，卫生健康支出相应减少

4.住房保障类科目支出预算51.39万元，占支出总预算 5.74%，同比减少6.69万元，下降11.52%。主要原因是：人员减少，住房保障支出相应减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算基本支出预算729.80万元，占支出总预算81.47%，同比减少186.61万元，下降20.36 %。

2.项目支出预算

项目支出预算项目支出预算166.04万元，占支出总预算18.53%，同比减少16.96万元，下降9.27%。

2025年支出预算总体减少的主要原因是：1.厉行节约，压减支出，一般公共服务支出相应减少；2.人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少；3.厉行节约，压减支出，项目支出相应减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年我部门财政拨款总收入 895.84万元，同比减少203.57万元，下降18.51%，主要原因是：1.厉行节约，压减支出，一般公共服务收入相应减少；2.人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费收入相应减少；3.厉行节约，压减支出，项目收入相应减少。财政拨款总支出 895.84万元，同比减少203.57万元，下降18.51%，主要原因是：1.厉行节约，压减支出，一般公共服务支出相应减少；2.人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少；3.厉行节约，压减支出，项目支出相应减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年我部门一般公共预算支出共895.84万元，同比减少203.57万元，下降18.51%%，主要原因是：1.厉行节约，压减支出，一般公共服务支出相应减少；2.人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少；3.厉行节约，压减支出，项目支出相应减少。

具体支出预算如下：

（一）2010101行政运行512.86万元，其中：基本支出预算512.86万元，项目支出预算0万元。主要用于：主要用于人员经费支出以及单位保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）2010104人大会议5.50万元，其中：基本支出0万元，项目支出5.50万元。主要用于人大专门会议开支。

（三）2010105人大立法15.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出15.00万元。主要用于立法调研开支。

（四）2010106人大监督7.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出7.00万元。主要用于人大监督开支。

（五）2010108代表工作137.54万元，其中：基本支出0万元，项目支出137.54万元。主要用于区、市人大代表来融视察活动补充经费、县乡人大代表活动经费、《人大公报》编印费、《融水人大》编印费。

（六）2010199其他人大事务支出1.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元。主要用于其他人大事务开支。

（七）2080501行政单位离退休38.02万元，其中：基本支出38.02万元，项目支出0万元。主要用于发放退休干部职工生活补贴。

（八）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.00万元，其中：基本支出60.00万元，项目支出0万元。主要用于干部职工养老保险缴费。

（九）2101101行政单位医疗支出29.49万元，其中：基本支出29.49万元，项目支出0万元，主要用于干部职工医疗保险缴费。

（十）2101103公务员医疗补助支出41.29万元，其中：基本支出41.29万元，项目支出0万元。主要用于干部职工公务员医疗补助缴费。

（十一）2210201住房公积金支出51.39万元，其中：基本支出51.39万元，项目支出0万元。主要用于干部职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年我部门一般公共预算基本支出共729.80万元，同比减少186.61万元，下降20.36%，主要原因是：1.人员减少，人员经费相应减少；2.厉行节约、压减支出，公用经费相应减少。其中：

（一）人员经费642.10万元，主要包括：基本工资163.71万元、津贴补贴100.97万元、奖金107.45万元、绩效工资9.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.00万元、职工基本医疗保险缴费29.25万元、公务员医疗补助缴费41.29万元、其他社会保障缴费2.86万元、住房公积金51.39万元、其他工资福利支出39.59万元、退休费34.77万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助1.39万元。

（二）公用经费87.71万元，主要包括：办公费6.24万元、水费0.99万元、电费5.79万元、邮电费8.75万元、差旅费16.50万元、维修（护）费0.66万元、会议费2.23万元、培训费1.49万元、公务接待费0.99万元、福利费0.99万元、其他交通费用29.88万元、其他商品和服务支出13.20万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.99万元，同口径比2024年减少9.58万元，下降90.63%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排 0 万元，2024年预算安排0万元，两年度均无预算安排。

2.公务接待费2025年预算安排 0.99万元，比上年减少0.27万元，下降21.43 %，减少的主要原因是：厉行节约、压减支出。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年减少9.32万元，下降100.00 %，其中：

公务用车购置费2025年预算安排 0万元，2024年预算安排0万元，两年度均无预算安排。

公务用车运行维护费2025年预算安排0 万元，上年减少9.32万元，下降100.00 %，减少的主要原因是：本年度公务用车运行维护费不在本单位预算，在自治县机关后勤服务中心预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

机关运行经费安排情况说明

我部门2025年机关运行经费预算 87.71万元，同比减少23.68万元，下降21.26%，主要用于保障自治县人大机关正常运转。运行经费减少的主要原因是：厉行节约，压缩支出。

十一、政府采购预算安排情况说明

2025年我部门无政府采购预算支出安排。

十二、政府购买服务预算情况说明

2025年我部门无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，融水苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室资产账面价值共计862.32万元。本部门核定公务用车编制为0 辆，实有车辆 0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目18个，预算资金166.04元。绩效目标情况详见报表12（敏感涉密项目除外）。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。