融水苗族自治县民政局2025年部门预算

公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县民政局2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县民政局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

根据《自治县党委 自治县人民政府关于自治县人民政府机构设置的通知》（融发〔2010〕11号），设立融水苗族自治县民政局，为自治县人民政府工作部门。

（1）贯彻执行国家、自治区、柳州市关于社会行政事务的法律、法规和政策；根据自治县人民政府委托，起草有关规范性文件草案；研究提出全县民政事业中长期发展规划并负责组织实施和监督检查执行情况；指导全县民政工作的改革与发展。

（2）负责全县社会团体及其分支机构（代表机构）的登记管理；会同有关部门依法加强社会团体票据管理，规范其财务行为；加强全县社会团体依法行为的监管，查处社团组织的违法行为和非法社团组织；负责全县社会团体的登记管理和年度检查工作。

（3）负责全县性民办非企业单位的登记管理；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位；负责全县民办非企业单位的登记管理和年度检查工作。

（4）负责管理全县临时救助、五保供养工作；组织和指导扶贫济困等社会互助活动，核准社会福利募捐义演；指导乡（镇）开展社会救济工作。

（5）健全城乡社会救助体系，组织、协调全县城乡居民最低生活保障；负责有关单位、乡镇的城乡低保救助工作；负责审核复查城乡低保对象，负责城乡低保救助工作的行政复议工作，负责生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作。

（6）拟订全县行政区划总体规划；负责乡（镇）、村（居）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作；负责编绘和申报乡（镇）标准行政区划图；组织、协调乡（镇）行政区域界线的勘定和管理；制定乡（镇）界标准样图；负责乡（镇）行政界线争议的调查和调处；承办乡（镇）行政区划名称、重要的自然地理实体命名、更名的审核报批工作；规范全县地名标志的设置和管理；管理区划、勘界、地名档案。承担融水苗族自治县地名委员会办公室的日常工作。

（7）承担老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；拟订本县社会福利事业发展规划和贯彻落实各类福利设施标准；对全县城乡社会福利企业进行宏观管理。负责自治县慈善会的管理工作，组织、指导社会捐助工作。

（8）贯彻实施《婚姻法》，倡导婚姻习俗改革；负责全县婚姻登记管理和指导工作。

（9）拟订本县殡葬工作发展计划，推行殡葬改革。

（10）贯彻实施《收养法》，承办本县国内公民收养登记工作。

（11）负责社会福利彩票销售管理工作。

（12）承办自治县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

融水苗族自治县民政局共有直属单位4个。其中行政单位1，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位3个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。行政单位分别是融水苗族自治县民政局。全额拨款事业单位分别是：融水苗族自治县婚姻登记处、融水苗族自治县居民家庭经济状况收入核对中心和融水苗族自治县流浪乞讨人员救助站。机关本级内设科室为别为：局办公室及计划财务室、社会救助股、综合股。

第二部分：融水苗族自治县民政局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年我部门总收入3234.51万元，同比减少1825.69 万元，下降36.08%；总支出 3234.51万元、同比减少1825.69 万元，下降36.08%。收入包括：一般公共预算收入3234.51万元；支出包括：一般公共服务支出24万元、社会保障和就业支出3146.86万元、卫生健康支出32.16万元、住房保障支出31.48万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入 3234.51 万元，同比减少1825.69 万元，下降36.08%，其中：

（一）一般公共预算收入3234.51 万元，同比减少1825.69 万元，下降36.08%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2025年收入预算总体减少的主要原因是：基本支出经费和项目支出经费减少。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出 3234.51 万元，同比减少1825.69 万元，下降36.08%。

主要包括：基本支出预算636.15万元，占支出总预算19.67 %，同比减少53.36 万元，下降7.74 %。项目支出预算2598.36万元，占支出总预算80.33 %，同比减少1772.33万元，下降40.55 %。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务类科目支出预算24万元；占支出总预算0.74%，同比增加24万元，增长100%；主要原因是：严重精神病障碍患者监护人监护管理补贴项目支出功能分类的变更。

2.社会保障和就业类科目支出预算预算3146.86万元，占支出总预算97.29%，同比减少1845.74万元，下降36.97%。主要原因是：融水苗族自治县民政局的原基层政权和社区建设股已经撤除，访部门职能业务移交给融水苗族自治县县委社会工作部负责。

3.卫生健康支出支出预算32.16万元，占支出总预算0.99%，同比增加0.32万元，同比增长1.01%。主要原因是：由于干部职工五险一金调标。

4.住房保障类科目支出预算31.48万元，占支出总预算 0.97%，同比减少4.28万元，同比下降11.97%。主要原因是：在职干部职工人数减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算636.15万元，占支出总预算19.67%，同比减少53.36 万元，下降7.74 %。其中：

工资福利支出预算564.68万元，占基本支出预算88.77%，同比减少53.62万元，同比下降8.67%。；

商品和服务支出预算44.97万元，占基本支出预算7.06%，同比减少1.13万元，下降2.45%；

对个人和家庭的补助支出预算26.5万元，占基本支出预算4.17%，同比增加1.38万元，增长5.49%。

2.项目支出预算

项目支出预算2598.36万元，占支出总预算80.33%，同比减少1772.33万元，下降40.55 %。其中：

（1）精减退职人员补助费支出预算10.17万元，占项目支出预算0.39%，同比减少3.39万元，下降25%；

（2）农村低保县级财政配套资金支出预算700万元，占项目支出预算26.94%，同比增加26万元，增长3.86%；

（3）城市低保县级财政配套资金支出预算253.8万元，占项目支出预算9.77%，同比减少85.2万元，下降25.13%；

（4）特困人员住院护理费支出预算12.25万元，占项目支出预算0.47%，同比增加1.75万元，增长16.67%；

(5）城乡低保人员“春节”慰问金支出预算8万元，占项目支出预算0.31%，同比增加2万元，增长33.33%；

(6）城乡特困人员“春节”慰问金支出预算57万元，占项目支出预算2.19%，同比增加17万元，增长42.5%；

(7）精减退职人员“春节”慰问金支出预算0.36万元，占项目支出预算0.01%，同比减少0.12万元，下降25%；

(8）80至89岁老人高龄补贴支出预算780万元，占项目支出预算30.02%，同比增加60万元，增长8.33%；

(9）90至99岁老人高龄补贴支出预算276万元，占项目支出预算10.62%，同比增加0万元，增长0%；

(10）100岁老人定期补助费支出预算28.8万元，占项目支出预算1.11%，同比增加0万元，增长0%；

(11)重度残疾人护理补贴支出预算72万元，占项目支出预算2.77%，同比减少4.8万元，下降6.25%；

(12)困难残疾人生活补贴支出预算57.6万元，占项目支出预算2.22%，同比减少18.24万元，下降24.05%；

(13)孤儿和艾滋病儿童生活补助预算5.27万元，占项目支出预算 0.2%，同比增加52.74万元，增长100%；

(14)事实无人抚养儿童基本生活补贴预算18.4万元，占项目支出预算0.71%，同比增加183.96万元，增长100%；

(15)严重精神病障碍患者监护人监护管理补贴支出预算24万元，占项目支出预算0.92%，同比减少24万元，下降50%；

(16)第二次全国地名普查成果转化经费(篇篡地名词典、地名志、地图册等)支出预算10万元，占项目支出预算0.38%，同比减少20万元，下降66.67%；

(17)地名牌新建、维修经费支出预算5万元，占项目支出预算0.19%，同比增加2万元，增长66.67%；

(18）返乡护送派遣流浪乞讨人员费支出预算5万元，占项目支出预算0.19%，同比增加0万元，增长0%；

(19）无名尸打捞与处理费支出预算5万元，占项目支出预算0.19%，同比增加0万元，增长0%；

(20）孤儿(艾滋病)儿童和事实无人儿童春节慰问金支出预算3.86万元，占项目支出预算0.15%，同比增加1.36万元，增长45.33%；

(21）民政园区专项经费支出预算35万元，占项目支出预算1.35%，同比增加3.8万元，增长12.18%；

(22）乡镇五保村、敬老院专项经费支出预算5万元，占项目支出预算0.19%，同比减少20万元，下降80%；

(23）城市特困人员定期生活补助费经费支出预算35.35万元，占项目支出预算1.36%，同比减少1.75万元，下降4.72%；

(24）农村特困人员定期生活补助费经费支出预算162.5万元，占项目支出预算6.25%，同比减少3万元，下降1.81%；

(25）低收入居民家庭经济状况核对经费支出预算8万元，占项目支出预算0.31%，同比减少7万元，下降46.67%；

(26）未成年人保护经费支出预算5万元，占项目支出预算0.19%，同比增加0万元，增长0%；

(27）婚姻登记管理经费支出预算5万元，占项目支出预算0.19%，同比增加0万元，增长0%；

(28）社会救助经费支出预算10万元，占项目支出预算0.38%，同比增加0万元，增长0%；

2025年支出预算总体减少的主要原因是：融水苗族自治县民政局的原基层政权和社区建设股已经撤除，访部门职能业务移交给融水苗族自治县县委社会工作部负责及在职干部职工人数减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年我部门财政拨款总收入3234.51万元，同比减少1825.69 万元，下降36.08%，主要原因是融水苗族自治县民政局的原基层政权和社区建设股已经撤除，访部门职能业务移交给融水苗族自治县县委社会工作部负责及在职干部职工人数减少。

财政拨款总支出3234.51万元，同比减少1825.69 万元，下降36.08%%，主要原因是融水苗族自治县民政局的原基层政权和社区建设股已经撤除，访部门职能业务移交给融水苗族自治县县委社会工作部负责及在职干部职工人数减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年我部门一般公共预算支出共3234.51万元，同比减少1825.69 万元，下降36.08%，主要原因是融水苗族自治县民政局的原基层政权和社区建设股已经撤除，访部门职能业务移交给融水苗族自治县县委社会工作部负责及在职干部职工人数减少。具体支出预算如下：

（一）2013904专项业务24万元，其中：基本支出预算0万元，项目支出预算24万元。主要用于严重精神病障碍患者监护人监护管理补贴24万元。

（二）2080201行政运行270.69万元，其中：基本支出预算270.69万元，项目支出预算0万元。主要用于在职人员经费225.72万元和公用经费44.97万元。

（三）2080202一般行政管理事务65万元，其中基本支出0万元，项目支出65万元。主要用于城乡低保人员“春节”慰问金支出预算8万元和城乡特困人员“春节”慰问金支出预算57万元。

（四）2080299其他民政管理事务97.72万元，其中基本支出0万元，项目支出97.72万元。主要用于精减退职人员“春节”慰问金支出预算0.36万元、第二次全国地名普查成果转化经费(篇篡地名词典、地名志、地图册等)支出预算10万元、地名牌新建、维修经费支出预算5万元、返乡护送派遣流浪乞讨人员费支出预算5万元，无名尸打捞与处理费支出5万元、孤儿(艾滋病)儿童和事实无人儿童春节慰问金支出预算4.36万元、民政园区专项经费支出预算35万元、乡镇五保村、敬老院专项经费支出预算5万元、低收入居民家庭经济状况核对经费支出预算8万元、未成年人保护经费支出预算5万元、婚姻登记管理经费支出预算5万元和社会救助经费支出预算10万元。

（五）2080501行政单位离退休25.12万元，其中基本支出25.12万元，项目支出0万元。主要用于行政单位退休人员经费25.12万元。

（六）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.82万元，全部为基本支出，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出经费25.12万元。

（七）2081001儿童福利支出23.67万元，其中基本支出0万元，项目支出23.67万元。主要用于孤儿和艾滋病儿童生活补助预算5.27万元和事实无人抚养儿童基本生活补贴预算18.4万元。

（八）2081002老年福利支出1084.8万元，其中基本支出0万元，项目支出1084.8万元。主要用于80至89岁老人高龄补贴支出预算780万元、90至99岁老人高龄补贴支出预算276万元和100岁老人定期补助费支出预算28.8万元。

（九）2081099其他社会福利支出241.87万元，其中基本支出241.87万元，项目支出0万元。主要用于乡镇敬老院管理人员和非在编人员经费241.87万元。

（十）2081107残疾人生活和护理补贴支出129.6万元，其中基本支出0万元，项目支出129.6万元。主要用于重度残疾人护理补贴支出预算72万元和困难残疾人生活补贴支出预算57.6万元；

（十一）2081901城市最低生活保障金支出253.8万元，其中基本支出0万元，项目支出253.8万元。主要用于城市低保县级财政配套资金支出预算253.8万元；

（十二）2081902农村最低生活保障金支出700万元，其中基本支出0万元，项目支出700万元。主要用于农村低保县级财政配套资金支出预算700万元；

（十三）2082101城市特困人员救助供养支出35.35万元，其中基本支出0万元，项目支出35.35万元。主要用于城市特困人员定期生活补助费经费支出预算35.35万元；

（十四）2082102农村特困人员救助供养支出162.5万元，其中基本支出0万元，项目支出162.5万元。主要用于农村特困人员定期生活补助费经费支出预算162.5万元；

（十五）2089999其他社会保障和就业支出22.42万元，其中基本支出0万元，项目支出22.42万元。主要用于精减退职人员补助费支出预算10.17万元和特困人员住院护理费支出预算12.25万元；

（十六）2101101行政单位医疗支出17.16万元，其中基本支出17.16万元，项目支出0万元。主要用于在职人员基本职工医疗缴费支出预算17.16万元；

（十七）2101103公务员医疗补助支出15万元，其中基本支出15万元，项目支出0万元。主要用于公务员医疗补助支出预算15万元，

（十八）2210201住房公积金支出31.48万元，其中基本支出31.48万元，项目支出0万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出预算31.48万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年我部门一般公共预算基本支出共636.15万元，同比减少53.36万元，下降7.74%，主要原因是在职干部职工人数减少。其中：

（一）人员经费591.18万元，主要包括：基本工资109.02万元、津贴补贴46.87万元、奖金42.30万元、绩效工资24.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.82万元、职工基本医疗保险缴费16.98万元、公务员医疗补助缴费15万元、其他社会保障缴费1.71万元、住房公积金31.48万元、其他工资福利支出241.87万元、退休费25.12万元和其他对个人和家庭的补助1.39万元。

（二）公用经费44.97万元，主要包括：办公费6.92万元、水费0.08万元、电费2.72万元、邮电费5.99万元、差旅费3.22万元、会议费1.76万元、培训费1.17万元、公务接待费0.78万元、福利费0.78万元、其他交通费用11.16万元和其他商品和服务支出10.4万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.78万元，同口径比2024年减少0.1万元，下降11.36%，具体如下：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比增加0万元。

2.公务接待费2025年预算安排 0.78万元，比上年增加减少0.1 万元，下降11.36 %，减少的主要原因是严格执行相关公务接待管理制度。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0 万元，比上年增加0万元，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0 万元，比上年增加0 万元；

公务用车运行维护费2025年预算安排 0 万元，比上年增加0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

机关运行经费安排情况说明

我部门2025年机关运行经费预算44.97万元，同比减少1.13万元，下降2.45 %，主要用于办公费6.92万元、水费0.08万元、电费2.72万元、邮电费5.99万元、差旅费3.22万元、会议费1.76万元、培训费1.17万元、公务接待费0.78万元、福利费0.78万元、其他交通费用11.16万元和其他商品和服务支出10.4万元。运行经费减少的主要原因是：严格执行相关管理制度，勤俭节约。

十一、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额 6.84万元，同比增加1.83 万元，增长36.53 %。其中：集中采购预算 2.76 万元，占政府采购预算40.35%，同比减少2.25万元，下降44.91%；分散采购预算4.08万元，占政府采购预算 59.65 %，同比增加4.08万元，增长100%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算6.84万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算6.84万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2025年我部门无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，融水苗族自治县民政局资产账面价值共计926.88万元。本部门核定公务用车编制为 0辆，实有车辆 0辆；单位价值200万元以上专用设备1 台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目28个，预算资金2598.36万元。绩效目标情况详见报表12（敏感涉密项目除外）。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县民政局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。