融水苗族自治县杆洞乡中心小学2025年

单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县杆洞乡中心小学2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县杆洞乡中心小学2025年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

融水县杆洞乡中心小学是融水县教育局为主管部门的下属单位，是独立核算的组织机构。主要工作职能：

（一）贯彻执行党的教育方针、政策、法律、法规，依法拟定并组织实施全县教育工作发展规划、计划；

（二）贯彻落实教育方针、政策，以文化育人为抓手，推进学校教育；

（三）抓好师生思想政治、德育、体育卫生艺术与安全教育工作；

（四）组织实施教师培训工作，依法统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

二、机构设置情况

融水苗族自治县杆洞乡中心小学共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。全额拨款事业单位是：融水苗族自治县杆洞乡中心小学。

学校设有后勤科、财务科、校团委、工会科、政教科、教务科、办公室等。

单位人员编制总数为85人，编内在职85人，其中：行政在职0人，全额事业在职85人。离休人员0人，退休补助71人。

第二部分：融水苗族自治县杆洞乡中心小学2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年我单位总收入 1216.71万元，同比减少507.71万元，下降41.73%；总支出1216.71万元、同比增减少507.71万元，下降41.73 %。收入包括：一般公共预算收入1216.71万元；支出包括：教育支出841.18万元、社会保障和就业支出219.36万元、卫生健康支出53.86万元、住房保障支出102.31万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年我单位总收入1216.71万元，同比减少507.71万元，下降41.73%，其中：

（一）一般公共预算收入1216.71万元，同比减少507.71万元，同比下降41.73 %。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2025年收入预算总体减少的主要原因是：2025年本单位人员减少，总支出减少。

。

三、单位支出总体情况说明

2025年我单位总支出1216. 71万元，同比减少507.71万元，下降41.73%。

主要包括：基本支出预算1216. 71万元，占支出总预算100 %，同比减少507.71 万元，下降41.73%。项目支出预算 0 万元，占支出总预算0 %，同比减少0万元，下降0 %。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.小学教育类科目支出预算841.18万元，占支出总预算69.13%，同比减少883.24万元，下降51.22 % ；主要原因是：2025年本单位人员减少，总支出减少，2024年不分科目。

2.社会保障和就业类科目支出预算219.36万元，占支出总预算18.03%，同比增加219.36万元，增长100% ；主要原因是：2024年预算全部做在教育类科目，今年分具体科目预算。

3.事业单位医疗科目支出预算 53.86万元，占支出总预算4.43%，同比增加 53.86万元，增长100% ；主要原因是：2024年预算全部做在教育类科目，今年分具体科目预算。

4.住房公积金科目支出预算 102.31万元，占支出总预算 8.41%，同比增加 102.31万元，增长100% ；主要原因是：2024年预算全部做在教育类科目，今年分具体科目预算。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算1,216.71万元，占支出总预算100%，同比减少507.71万元，下降41.73%。

2.项目支出预算

项目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比减少0万元，下降0%。

2025年支出预算总体减少的主要原因是：2025年本单位人员减少，总支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年我单位财政拨款总收入1216. 71万元，同比减少507.71万元，下降41.73%，主要原因是2025年本单位人员减少，财政拨款收入增加减少。

财政拨款总支出1216. 71万元，同比减少507.71万元，下降41.73%，主要原因是2025年本单位人员减少，财政拨款收入增加减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年我单位一般公共预算支出共1216.71万元，同比减少507.71万元，下降41.73%，主要原因是2025年本单位人员减少，一般公共预算支出减少。

具体支出预算如下：

（一）2050202小学教育841.18万元，其中：基本支出人员经费预算755.02万元，基本支出公用经费预算86.16万元；项目支出预算0万元。主要用于在编教师基本工资、津贴补贴、绩效工资的发放；

（二）2080502事业单位离退休110.14万元，全部为基本支出，主要用于退休教师生活补助。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出109.22万元，全部为基本支出，主要用于主要用于在编教师机关事业单位基本养老保险的缴费。

（四）2101102事业单位医疗53.86万元，全部为基本支出，主要用于主要用于在编教师医疗保险的缴费。

（五）2210201住房公积金102.31万元，全部为基本支出，主要用于主要用于在编教师住房公积金的缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年我单位一般公共预算基本支出共1216. 71万元，同比减少507.71万元，下降41.73%，主要原因是主要原因是2025年本单位人员减少，一般公共预算支出减少。其中：

（一）人员经费1130.55万元，主要包括：基本工资396.40万元、津贴补贴127.83万元、绩效工资175.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.22万元、职工基本医疗保险缴费53.24万元、其他社会保障缴费5.39万元、住房公积金102.31万元、其他工资福利支出8.73万元、退休费110.14万元、助学金15.00万元、其他对个人和家庭的补助26.33万元。

（二）公用经费86.16万元，主要包括：办公费4.91万元、福利费2.55万元、其他商品服务和支出78.70万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年减少0万元，下降0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费2025年预算安排0万元，比上年减少）0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年减少0万元，下降0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年减少0万元，下降0 %；

公务用车运行维护费2025年预算安排 0万元，比上年减少0万元，下降0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

事业运行经费安排情况说明

我单位2025年事业运行经费预算86.16万元，同比减少10.1 万元，下降10.49 %，主要用于单位日常运行公用经费支出，包括办公费、福利费其他商品和服务支出。运行经费减少的主要原因：人员减少，公用经费基本支出预算减少。

十一、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额 0万元，同比增加0万元，增长0 %。其中：集中采购预算 0 万元，占政府采购预算 0 %，同比增加0万元，增长0 %；分散采购预算 0 万元，占政府采购预算0 %，同比增加 0万元，增长0 %。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 0万元、工程类采购预算 0万元、服务类采购预算 0 万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0 万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算支出安排

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，融水苗族自治县杆洞乡中心小学资产账面价值共计 1666.19 万元。本部门核定公务用车编制为 0 辆，实有车辆 0 辆；单位价值200万元以上专用设备0 台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

2025年我单位无重点项目预算绩效目标。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县杆洞乡中心小学2025年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。