融水苗族自治县档案馆2025年部门预算

公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县档案馆2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县档案馆2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

基本职能   

1、贯彻实施国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策；研究制定全县档案工作的规章制度、业务标准和技术规范，并组织实施；依法开展档案行政执法监督。

2、负责                                                                                                                                                                      研究制定全县档案事业发展的中长期规划和专项计划，并组织实施。  

 3、负责接收、收集和保管县直各部门和其他组织按规定移交进馆的档案资料；征集散存在社会上的珍贵档案资料；保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全；开发和利用档案资源，为经济建设和社会事业发展提供服务。

4、负责制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业人员岗位培训；配合有关部门做好全县档案专业技术资格评审的有关工作。

5、负责审定档案室档案资料接收和收集范围。

6、组织指导全县档案理论和科学技术研究工作和开展对外交流活动。

7、负责监督指导县直和乡镇档案业务工作。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

主要工作情况

1.切实做好县级综合档案馆建设项目的深入推进

严格按照中央、区、市有关综合档案馆库建设的标准，积极向上争取，努力做好县级综合档案馆建设，力求使新馆建设达到“社会性、文化性、开放性、现代性和标志性”的要求。

2.加强档案法制建设，促进档案工作规范管理

继续推进档案法律法规宣传教育活动，认真开展档案执法检查，规范机关档案工作、企事业档案工作，进一步加大对辖区内民生、重大活动和重点建设项目档案工作的监督指导力度。

3.加强档案信息化建设面                                                                          

一是是继续做好馆藏文件级目录的录入和维护工作。二是在做好查档接待工作的同时，完成好开放档案的解密划控；三是策划好融水县档案局信息网站和馆藏重要档案的全文数据扫描工作。

4.做好档案征集编研工作

做好融水县历届党代会档案的编研工作，争取出书。

5.加强部门自身建设和档案干部队伍建设

进一步加强档案干部培养，提高队伍素质，不断创新管理机制，通过制度带动，切实加强档案干部队伍建设

二、机构设置情况

档案馆共有直属单位0个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位1个，全额拨款事业单位0个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。参照公务员管理事业单位分别是融水苗族自治县档案局。机关本级内设科室为别为：1、办公室；2、业务股、3现行文件查阅中心。

   编制现状及人员构成

部门人员编制总数为7人，其中：行政编制（含参公部门）0人，事业编制7人，工勤编制0人。编内在职7人，其中：行政在职0人，全额事业在职7人，工勤编制0人。离休人员0人，退休补助9人。

（一）机关本级

编制0人，其中：行政编制0人，工勤编制0人。编内在职0人，其中：行政在职0人，工勤编制0人。离休人员0人，退休补助0人。

（二）（所属事业单位一）

参公编制7人，编内在职7人，退休人员9人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。

（三）（所属事业单位二）

全额事业编制0人，编内在职0人，退休人员0人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。

第二部分：融水苗族自治县档案馆2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年我部门总收入 181.06万元，同比减少20.32 万元，下降10.09 %；总支出 181.06万元、同比减少20.32 万元，下降10.09%。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入 181.06 万元，同比减少20.32 万元，下降10.09%，其中：

（一）一般公共预算收入 181.06万元，同比减少20.32万元，同比下降10.09  %。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2025年收入预算总体减少的主要原因是：馆舍基建减少，项目资金减少，压缩公务费支出。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出 181.06 万元，同比减少20.32 万元，下降10.09 %。

主要包括：基本支出预算 149.86 万元，占支出总预算82.77 %，同比减少 17.02万元，下降 10.2 %。项目支出预算 31.2 万元，占支出总预算 17.23 %，同比减少3.3 万元，下降9.57%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.一般公共服务类科目支出预算107.97万元；占支出总预算59.63%，同比减少10.55万元，下降8.9%；主要原因是：减少项目经费和压缩公务费预算。

2.社会保障和就业类科目支出预算预算26.24万元，占支出总预算 14.49%，同比减少10.81万元，下降29.18%。主要原因是减少五险一金就业保障预算。

3.卫生健康支出预算预算15.5万元，占支出总预算 8.56%，同比增加1.59万元，提高11.43%。主要原因是基数调增预算。

4.科学技术支出预算预算21.74万元，占支出总预算 12%，同比不变。

5.住房保障类科目支出预算 9.62万元，占支出总预算 5.31%，同比减少 0.55万元，下降5.41%。主要原因是：比上年基数略调低预算。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算149.86万元，占支出总预算82.77%，同比减少17.02万元，下降10.2%。其中：

（1）工资福利支出预算117.02万元，占基本支出预算78.09%，同比减18.26万元，下降13.5%；

（2）商品和服务支出预算 15.08万元，占基本支出预算10.06%，同比减少0.43万元，下降2.77%；

（3）对个人和家庭的补助支出预算17.76万元，占基本支出预算11.85%，同比增加1.66万元，增长10.31%。

2.项目支出预算

项目支出预算31.2万元，占支出总预算17.23%，同比减少3.3万元，下降9.57%。其中：

（1）档案馆支出预算9.46万元，占项目支出预算30.32%。

（2）其他科学技术支出预算21.74万元，占项目支出预算69.68%。

2025年支出预算总体减少的主要原因是：馆舍基建减少，项目资金减少，压缩公务费支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年我部门财政拨款总收入 181.06万元，总支出    181.06万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入同比减少20.32 万元，下降10.09 %，主要原因是减少项目和人员费用预算。财政拨款总支出同比减少20.32 万元，下降10.09 %，主要原因是减少项目和人员费用预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年我部门一般公共预算支出共 181.06万元，同比减少20.32 万元，下降10.09 %，主要原因是减少项目和人员费用预算。具体情况为：

（一）2012601行政运行98.51万元，其中：基本支出预算98.51万元，项目支出预算0万元。主要用于人员工资、津补贴、绩效奖和公用经费等。

（二）2012604档案馆9.46万元，其中：基本支出预算0万元，项目支出预算9.46万元。主要用于办公电费、电梯费和档案保护费、小额维修费等。

（三）2080505机关事业部门基本养老保险缴费支出11.24万元，其中：基本支出预算11.24万元，项目支出预算0万元。用于部门人员养老保险部门部分费用。

（四）2080599其他行政事业部门养老支出10万元，其中：基本支出预算10万元，项目支出预算0万元。用于部门其他养老保险部分费用。

（五）2101101行政部门医疗5.53万元，其中：基本支出预算5.53万元，项目支出预算0万元。用于部门医疗保险费用。

（六）2101103公务员医疗补助9.97万元，其中：基本支出预算9.97万元，项目支出预算0万元。用于公务员医疗补助费用。

（七）2210201住房公积金9.62万元，其中：基本支出预算9.62万元，项目支出预算0万元。用于住房公积金部分。

（八）2069999其他科学技术支出21.74万元，其中：基本支出预算0万元，项目支出预算21.74万元。用于档案数字化科学技术支出方面费用。

（九）2080501行政部门离退休4.99万元，其中：基本支出预算4.99万元，项目支出预算0万元。用于退休独生子女补等方面。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年我部门一般公共预算基本支出共 149.86万元，占支出总预算82.77%，同比减少17.02万元，下降10.2%。主要原因减少项目和人员费用预算。具体情况为：

（一）人员经费134.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭的补助等。

1、50101工资奖金津补贴71.73万元，主要用于人员经费的基本工资、津贴补贴、奖金。

2、50102社会保障缴费27.16万元，主要用于人员经费的机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴。

3、50103住房公积金9.62万元，主要用于部门职工住房公金缴费。

4、50199其他工资福利支出8.50万元，主要用于其他工资福利支出。

5、50905离退休费14.99万元，主要用于退休人员生活补助和春节慰问金；

6、50999其他对个人和家庭的补助2.77万元，主要用于遗属生活补助。

（二）公用经费15.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出等。

1、50201办公经费11.55万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用；

2、50202会议费0.30万元，主要用于会议费；

3、50203培训费0.25万元，主要用于培训费；

4、50206公务接待费0.18万元，主要用于公务接待费；

5、50299其他商品和服务支出2.8万元，主要用于食堂运转经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.18万元，比2024年（上一年）预算0.18万元，同比不变。

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，因公出国（境）团组数及人数为0。

2.公务接待费2025年预算0.18万元，同比不变。

3.公务用车购置费及运行费2025年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，公务用车购置数及保有量为0.

（1）公务用车购置费2025年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（2）公务用车运行维护费2025年预算0万元，同比增加00万元，同比增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

事业运行经费安排情况说明

2025年事业运行经费安排15.08万元，同比减少0.43万元，下降2.77%；主要包括：办公费0.5万元，水费0.08万元，电费0.21万元，邮电费1.67万元，差旅费2.8万元，会议费0.3万元，培训费0.25万元，公务接待费0.18万元，福利费0.21万元，其他交通费6.06万元，其他商品和服务支出2.8万元。

十一、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2025年我部门无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，融水苗族自治县档案馆资产账面价值共计494.66万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；部门价值200万元以上专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目5个，预算资金 31.20万元。绩效目标情况详见报表12（敏感涉密项目除外）。

重点项目预算绩效目标说明：

重点项目：

一、项目名称：档案馆办公用电项目，预算资金3.6万元，2025年度绩效目标为3.6万元。

1、数量指标：档案馆全年办公用电量≤36000元；

2、质量指标：档案馆全年办公用电量≥36000元；

3、时效指标：档案馆用电时效≥36000元；

4、成本指标：档案馆用电成本≥36000元；

5、社会效益指标：档案馆用电社会效益≥36000元；

6、服务满意度指标：档案馆用电满意度≥95%；

二、项目名称：档案保护费项目，预算资金21.74万元，2025年度绩效目标为21.74万元。

1、数量指标：档案馆全年档案保护费≤217400元；

2、质量指标：档案馆全年档案保护费≥217400元；

3、时效指标：档案保护时效≥217400元；

4、成本指标：档案保护成本≥217400元；

5、社会效益指标：档案馆档案保护费社会效益≥217400元；

6、服务满意度指标：档案保护满意度≥95%；

三、项目名称：档案查问复制费项目，预算资金2万元，2025年度绩效目标为2万元。

1、数量指标：档案馆全年档案查问复制费≤20000元；

2、质量指标：档案馆全年档案查问复制费≥20000元；

3、时效指标：档案查问复制费时效≥20000元；

4、成本指标：档案查问复制费成本≥20000元；

5、社会效益指标：档案查问复制费社会效益≥20000元；

6、服务满意度指标：档案查问复制满意度≥95%；

四、项目名称：档案馆消防检测尾款项目，预算资金2.86万元，2025年度绩效目标为2.86万元。

1、数量指标：档案馆全年消防检测尾款≤28600元；

2、质量指标：档案馆全年消防检测尾款≥28600元；

3、时效指标：档案馆消防检测尾款时效≥28600元；

4、成本指标：档案馆消防检测尾款成本≥28600元；

5、社会效益指标：档案馆消防检测尾款社会效益≥28600元；

6、服务满意度指标：档案馆消防检测满意度≥95%；

五、项目名称：档案馆电梯维保费项目，预算资金1万元，2025年度绩效目标为1万元。

1、数量指标：档案馆全年电梯维保费≤10000元；

2、质量指标：档案馆全年电梯维保费≥10000元；

3、时效指标：档案馆电梯维保时效≥10000元；

4、成本指标：档案馆电梯维保成本≥10000元；

5、社会效益指标：档案馆电梯维保费社会效益≥10000元；

6、服务满意度指标：档案馆电梯维保满意度≥95%；

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县档案馆2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。