融水苗族自治县残疾人联合会2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县残疾人联合会2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县残疾人联合会2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”职能，其主要职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。　　

2、团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。　

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5、研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。

　　6、对乡镇（街道）残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好残联干部的业务培训工作。

　　7、承担县残疾人工作委员会的日常工作。

　　8、指导乡镇（街道）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。

　　9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

二、机构设置情况

融水苗族自治县残疾人联合会共有直属单位1个。其中参照公务员管理事业单位1个。

第二部分：融水苗族自治县残疾人联合会2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年我部门总收入518.78万元，同比增加34.6万元，增长 7.15 %；总支出 518.78万元、同比增加34.6 万元，增长 7.15 %。收入包括：一般公共预算收入518.78万元；支出包括：社会保障和就业支出类科目 499.28 万元，卫生健康支出类科目 11.35 万元，住房保障支出类科目 8.15 万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入518.78万元，同比增加34.6万元，增长 7.15 %，其中：

（一）一般公共预算收入518.78万元，同比增加34.6万元，增长 7.15 %。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2025年收入预算总体增加的主要原因是：增加的残疾人辅助性就业、广西壮族自治区个体工商户和灵活就业残疾人参加企业职工基本养老保险补贴等项目。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出518.78万元，同比增加34.6万元，增长 7.15 %。

主要包括：基本支出预算 115.75 万元，占支出总预算 22.31 %，同比同比减少16.14万元，减少 12.24 %。项目支出预算 403.03万元，占支出总预算 77.69 %，同比增加 50.74 万元，增长 14.40 %。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.卫生健康支出类科目11.35 万元，占支出预算2.19%，同比减少 0.46 万元，同比下降 3.90 %；主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，经费减少。

2.社会保障和就业类科目支出预算预算 499.28 万元，占支出总预算 96.24 %，同比增加 35.52 万元，同比增长 7.66 %。主要原因是：增加的残疾人辅助性就业、广西壮族自治区个体工商户和灵活就业残疾人参加企业职工基本养老保险补贴等项目。

3.住房保障类科目支出预算 8.15 万元，占支出总预算 1.57 %，同比减少 0.45 万元，同比下降 5.23 %。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，经费减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算 115.75 万元，占支出总预算 22.31 %，同比同比减少16.14万元，减少 12.24 %。

2.项目支出预算

项目支出预算 403.03万元，占支出总预算 77.69 %，同比增加 50.74 万元，增长 14.40 %。

2025年支出预算总体增加的主要原因是：增加的残疾人辅助性就业、广西壮族自治区个体工商户和灵活就业残疾人参加企业职工基本养老保险补贴等项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年我部门财政拨款总收入518.78万元，同比增加34.6万元，增长 7.15 %，主要原因是增加的残疾人辅助性就业、广西壮族自治区个体工商户和灵活就业残疾人参加企业职工基本养老保险补贴等项目。财政拨款总支出518.78万元，同比增加34.6万元，增长 7.15 %，主要原因是增加的残疾人辅助性就业、广西壮族自治区个体工商户和灵活就业残疾人参加企业职工基本养老保险补贴等项目。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年我部门一般公共预算支出共518.78万元，同比增加34.6万元，增长 7.15 %，主要原因是：增加的残疾人辅助性就业、广西壮族自治区个体工商户和灵活就业残疾人参加企业职工基本养老保险补贴等项目。具体支出预算如下：

（一）2010101行政运行16.90万元，其中：基本支出预算16.90万元，项目支出预算0万元。主要用于基础性绩效发放。

（二）2080502事业单位离退休3.24万元，全部为基本支出，主要用于离退休干部物业补贴、春节慰问等。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.51万元，全部为基本支出，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（四）2080599其他行政事业单位养老支出7.00万元，全部为基本支出，主要用于退休人员补贴。

（五）2081101行政运行59.60万元，全部为基本支出，主要用于在职员工基本工资和办公经费支出。

（六）2081104残疾人康复4.00万元，全部为项目支出，主要用于残疾人康复配套经费及残疾儿童康复救助专项经费。

（七）2081105残疾人就业8.70万元，全部为项目支出，主要用于残疾人辅助性就业、贫困残疾实用技术培训和残疾人技能配套培训费及工作经费。

（八）2081106残疾人体育1.00万元，全部为项目支出，主要用于残疾人体育方面费用支出。

（九）2081199其他残疾人事业支出148.51万元，全部为项目支出，主要用于残疾人无障碍改造项目，残疾人专委补助项目，残疾人专委工资及五险一金，乡镇残疾人专委专项经费，残疾证办理及核发经费。

（十）2083099财政代缴其他社会保险费用支出240.82万元，全部为项目支出，主要用于重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险代缴。

（十一）2101101行政单位医疗4.68万元，全部为基本支出，主要用于在职员工大病医疗统筹和医疗保险。

（十二）2101103公务员医疗补助6.67万元，全部为基本支出，主要用于在职员工公务员医疗补助。

（十三）2210201住房公积金8.15万元，全部为基本支出，主要用于在职员工住房公积金支付。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年我部门一般公共预算基本支出共115.75万元，同比减少16.14万元，下降12.23%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，经费减少。其中：

（一）人员经费100.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

（二）公用经费15.47万元，主要包括：办公费、水费、电费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.6万元，同口径比2024年减少0.24万元，下降8.45%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长 0 %。

2.公务接待费2025年预算安排0.18万元，比上年减少0.02万元，下降 10 %，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，经费减少。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排2.42万元，比上年减少0.22万元，下降8.33 %，其中：

公务用车购置费2025年预算安排 0万元，比上年增加0万元，增长0 %；

公务用车运行维护费2025年预算安排2.42万元，比上年减少0.22万元，下降8.33 %，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，经费减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我部门无政府性基金预算支出安排

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我部门无国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项情况说明

机关运行经费安排情况说明

我部门2025年机关运行经费预算 15.47万元，同比增减少0.88 万元，下降5.38%，主要用于单位日常运行的办公经费开支。运行经费减少的主要原因是：减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，经费减少。

十一、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元，其中：集中采购预算0万元，占政府采购预算 0 %，分散采购预算 0万元，占政府采购预算0%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0× 万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算 0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2025年我部门无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，融水苗族自治县残疾人联合会资产账面价值共计130.86万元。本部门核定公务用车编制为0 辆，实有车辆1辆；单位价值200万元以上专用设备 0台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目12个，预算资金403.03万元。绩效目标情况详见报表12（敏感涉密项目除外）。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县残疾人联合会2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。