中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会2025年部门

预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会概况

一、主要职责

（一）基本职能

1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政法轮训和政治督察制度。

2.贯彻党中央、自治区党委、市委和县委的决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及县委组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8.落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10.完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

(二)主要工作目标

一是全面推进“雪亮工程”建设，构建立体化、信息化社会治安防控体系；二是加强基层网格化管理，提升社会治理水平；三是积极打造市级、自治区级青少年法治教育示范基地，实现校园法治教育常态化；四是加大综治平安建设和反邪教工作的宣传力度，完成年度宣传工作目标任务；五是持续开展扫黑除恶专项斗争和社会治安突出问题专项整治行动，维护良好的社会秩序，保障社会公平、正义，提高人民群众安全感和满意度；六是有效化解各类矛盾纠纷，维护社会大局稳定。

二、机构设置情况

中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会共有直属单位1个。其中全额拨款事业单位1个，全额拨款事业单位是：融水苗族自治县综治服务中心,主要职能：认真贯彻社会治安综合治理有关法律法规政策，加强对社会治安综合治理有关问题的调查研究，向县委、县政府及县委政法委提出工作意见和建议；统筹协调公共安全视频监控系统建设，避免重复投资，推动公共安全视频监控体系联网，推进和保障视频图像资源的共享应用，提高视频图像资源的综合应用水平；协助县委政法委组织、协调、督促各乡（镇）各部门做好综治信息系统涉及的人口、房屋、特殊人群等社会治理工作基础性数据录入，做好案（事）件及重大信息和工作任务的交办、跟踪处置、督查督办、限时办结等。利用综治视联网，抓好政法综治业务培训、工作部署等。协助县委政法委协调、指导、推动各乡（镇）各部门健全基层综合服务管理平台，全面推行网格化服务管理工作；协助县委政法委协调、推动实有人口服务管理、特殊人群服务管理、非公有制经济组织和社会组织服务管理、社会治安、预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、护路护线联防等涉及多个部门的社会治安综合治理事项的解决

机关本级内设科室分别为：办公室，主要职能：负责机关文电、会务、机要、档案、财务、固定资产管理、安全、保密、后勤服务等工作；负责单位的公文起草、制作、下发，上级来文的处理；统筹会议纪要、记录等工作，承担对外交流与合作工作，负责内外联系与综合协调工作。配合县委组织部提出加强全县政法系统队伍建设和领导班子建设的意见措施，协助考察、管理全县政法系统正副科级领导职务及非领导职务干部；推动全县政法队伍纪律作风和廉政建设；指导推动全县政法系统加强党的建设，组织指导、督促检查全县政法各部门开展主题教育活动；组织开展全县政法队伍教育培训工作，推动政法队伍专业化建设；协管各乡镇的分管政法工作的领导干部，负责机关离退休人员工作。

维稳反邪教指导股，主要职能：调研掌握一定时期内政治安全、社会稳定重大问题、突出情况、重要动向，了解掌握全县影响社会稳定的情况动态，定期综合分析研判社会稳定形势，研究提出化解重大矛盾纠纷问题维护社会稳定的工作意见和建议；指导协调全县政法等部门处理影响社会稳定的重大事件，协调有关方面做好重要敏感时期、重大政治活动和重大节庆期间的全县安保维稳工作；指导协调和督办全县政法系统和有关部门开展维稳信息收集分析及社会稳定信息工作；负责组织协调辖区内矛盾纠纷多元化解工作，协调相关部门调解辖区内跨地区的矛盾纠纷。指定牵头单位调解涉及多个部门的矛盾纠纷。对相关部门依照首问责任制受理、但不属于本部门调解范围的矛盾纠纷，确定相应的责任单位予以调解。调查研究全县涉邪教问题，了解掌握邪教和对社会有危害气功组织的情况，分析研判形势，向县委和县委政法委提出政策建议；承担涉诉信访案件的指导、协调工作，信访积案和矛盾纠纷调处化解工作；协调推动全县各相关部门做好反邪教工作，统筹部署开展重大斗争活动。

综治执法督导股，主要职能：承担全县社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查；指导协调全县各乡镇、各部门推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安立体防控体系建设；协调推进全县基层社会治安综合治理体系建设；推动开展平安融水创建活动，组织开展平安建设考评工作。监督检查全县政法部门执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况；监督和支持全县政法各部门依法履行职责、行使职权，督促依法及时办理有重大影响、群众反映强烈的案件；指导协调县委和上级党委政法委员会交办案（事）件和需要县委政法委统筹把握原则政策的重大敏感案（事）件的依法处理工作；做好涉案财产跨部门集中管理和政法各部门协同办案的协调工作。

部门人员编制总数为17人，其中：行政编制（含参公单位）10人，事业编制5人，工勤编制2人。编内在职5人，其中：行政在职10人，全额事业在职5人，工勤编制2人。离休人员0人，退休补助9人。

1、机关本级

编制12人，其中：行政编制10人，工勤编制2人。编内在职12人，其中：行政在职10人，工勤编制2人。离休人员0人，退休补助9人。

2、融水苗族自治县综治服务中心

参公编制0人，编内在职5人，退休人员0人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。

第二部分：中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2025年我部门总收入696.32万元，同比减少658.02万元，下降48.59%；总支出696.32万元、同比减少658.02万元，下降48.59%。主要原因是：雪亮工程租赁合同到期，不再做为本年预算支出和其他项目减少。收入包括：一般公共预算收入696.32万元;支出包括:一般公共服务支出448.93万元、科学技术支出150万元、社会保障和就业支出41.39万元、卫生健康支出32.36万元、住房保障支出23.64万元。

二、部门收入预算情况说明

2025年部门收支总预算696.32万元，同比减少658.02万元，同比下降48.59%。其中：

（一）一般公共预算拨款696.32万元，同比减少658.02万元，同比下降48.59%。

（二）政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（三）国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（四）上年结转结余收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：雪亮工程租赁合同到期，不再做为本年预算支出和其他项目减少。

三、部门支出预算情况说明

2025年我部门总支出696.32万元，同比减少658.02万元，下降48.59%，主要原因是雪亮工程租赁合同到期，不再做为本年预算支出和其他项目减少。

主要包括：基本支出预算312.39万元，占支出总预算44.86%，同比减少28.75万元，下降8.43%。项目支出预算 383.93万元，占支出总预算55.14%，同比减少629.27万元，下降62.11%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.一般公共服务支出448.93万元，占支出总预算64.47%，同比减少7.52万元，下降1.65%；主要原因是：政府压缩开支。

    2.科学技术支出150万元，占支出总预算21.54%，同比减少620万元，下降80.52%；主要原因是：项目减少。

3.社会保障和就业支出41.39万元，占支出总预算5.94%，同比减少29.39万元，下降41.52%；主要原因是：职业年金不纳入预算。

4.卫生健康支出32.36万元，占支出总预算4.65%，同比减少0.51万元，下降1.55%；主要原因是：基数调整。

5.住房保障支出23.64万元，占支出总预算3.39%，同比减少0.6万元，下降2.48%；主要原因是：基数调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算

基本支出预算312.39万元，占支出总预算44.86%，同比减少28.75万元，同比下降8.43%。

2.项目支出预算

项目支出预算383.93万元，占支出总预算的55.14%，同比减少629.27万元，同比下降62.11%。

2025年支出预算总体减少的主要原因是：雪亮工程租赁合同到期，不再做为本年预算支出和其他项目减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年我部门财政拨款总收入696.32万元，同比减少658.02万元，下降48.59%，主要原因是雪亮工程租赁合同到期，不再做为本年预算支出和其他项目减少。财政拨款总支出  696.32万元，同比减少658.02万元，下降48.59%，主要原因是雪亮工程租赁合同到期，不再做为本年预算支出和其他项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年我部门一般公共预算支出共696.32万元，同比减少658.02万元，下降48.59%，主要原因是雪亮工程租赁合同到期，不再做为本年预算支出和其他项目减少。具体支出预算如下：

（一）2013601行政运行215万元，其中：基本支出预算215万元，项目支出预算0万元。主要用于干部职工工资支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助等。

（二）2013699其他共产党事务支出233.93万元，其中：基本支出预算0万元，项目支出预算233.93万元。主要用于综治（平安建设）、维护社会稳定、执法监督、涉法涉诉救助、见义勇为奖励、邪教人员教育转化、扫黑除恶等工作经费，用于其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

（三）2069999其他科学技术支出150万，其中：基本支出预算0万元，项目支出预算150万元。主要用于设备采购。

（四）2080501行政单位离退休支出14.23万元，其中：基本支出预算14.23万元，项目支出预算0万元。主要用于领独生子女证的退休人员工资提高5%的退休费、退休人员生活补助。 

（五）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.16万元，其中：基本支出预算27.16万元，项目支出预算0万元。主要用于机关养老保险缴费支出。

 （六）2101101行政单位医疗13.36万元，其中：基本支出预算13.36万元，项目支出预算0万元。主要用于机关干部职工医疗健康支出。

（七）公务员医疗补助19万元，其中：基本支出预算19万元，项目支出预算0万元。主要用于机关干部职工医疗健康支出。

（八）2210201住房公积金23.64万元，其中：基本支出预算23.64万元，项目支出预算0万元。主要用于机关干部职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年我部门一般公共预算基本支出共312.39万元，同比减少28.75万元，下降8.43%，主要原因是职业年金单位部分不列入预算。其中：

（一）人员经费273.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费39.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.51万元，同口径比2024年减少0.03万元，下降5.55%，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2025年预算安排0.51万元，比上年减少0.03万元，下降5.55%，减少主要原因是压减“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

机关运行经费安排情况说明

我部门2025年机关运行经费预算39.14万元，同比增加 1.28万元，增长3.38 %，主要用于保障单位运行、用于购买办公用品和服务。运行经费增加的主要原因是：扫黑办设为常设机构，有5名抽调人员。

十一、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额 30 万元，同比减少 17 万元，下降36.17 %。其中：集中采购预算30 万元，占政府采购预算 100 %，同比减少17 万元，下降36.17 %；分散采购预算 0 万元，占政府采购预算0 %，同比减少0 万元，增长下降0 %。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0 万元、工程类采购预算 0万元、服务类采购预算 30 万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 30 万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2025年我部门无政府购买服务预算支出安排

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会资产账面价值共计47.92万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目5个，预算资金383.93万元。绩效目标情况详见报表12（敏感涉密项目除外）。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会

2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。