融水苗族自治县科技工贸和信息化局

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县科技工贸和信息化局2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县科技工贸和信息化局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

(一)提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中重大问题；拟订并组织实施全县工业发展规划；推进产业结构战略性调整和优化升级，推进全县工业高质量发展。

（二）会同有关部门研究制定促进全县工业经济发展的规划、相关政策和措施并组织实施；提出全县工业布局、产业（行业）发展、产品结构调整的方案和政策并组织实施；组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

(三) 监测、分析全县工业相关产业运行态势，调节工业经济日常运行，制定并组织实施近期工业经济运行调控目标和措施；统计并发布经济信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；建立煤、电、油等重要物资的运行调控机制并组织实施；负责工业相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）统筹推进全县信息化工作。拟定全县信息化工作规划，统筹规划信息化工作，协调解决信息化建设中的重大问题；拟定工业化和信息化融合发展规划和措施，组织推进工业化和信息化融合发展，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向、财政性建设资金安排的意见；协调推进全县工业和信息化相关产业重点投资项目的实施；协调全县信息安全和信息安全保障体系建设。

(五)负责提出工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；负责协调推进全县工业相关产业重点投资项目的实施；提出工业企业技术改造投资项目的实施意见，负责协调推进全县工业企业技术改造项目组织实施工作；负责全县工业企业技术创新、新产品开发及宏观管理和指导工作；拟订并组织实施全县工业企业技术创新、新产品开发、技术引进的政策措施；负责工业技改投资项目审核备案工作。

（六）拟订并组织实施全县工业相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；推进环保产业发展。

(七)负责全县中小企业发展的宏观指导。会同有关部门拟订促进中小企业以及非国有制经济发展的规划、相关政策和措施，协调解决有关重大问题；推进农产品加工业的发展；负责中小企业社会化服务体系规划和建设；负责组织协调减轻企业负担工作。

（八）负责全县工业和商贸相关行业的管理工作，负责全县工作；负责电力、石油的工业行业管理。

（九）指导、督促工贸企业加强安全生产管理，负责民用爆破器材生产、经销企业的安全生产监督管理。

（十）负责指导、推进企业的改革与发展，对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导，规范企业行为规则；参与指导企业直接融资工作；指导企业管理人员培训。

（十一）研究提出国有企业改革的建议措施，拟定企业改革方案并组织实施，推进现代企业制度的建立；指导和协调国有企业实施战略性改组，组织国有企业依法实施兼并、破产工作。

（十二）贯彻执行国家、自治区、市内外有关贸易和国际经济合作的发展战略、政策；拟订全县对外贸易、对外经济合作和内贸流通的政策措施；参与拟订全县区域经济合作发展规划；提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。

（十三）承担推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展；按规定对全县成品油流通、再生资源回收进行监督管理。

（十四）拟订全县贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策，负责拟订大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划，推进商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（十五）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按规定对特殊流通行业进行监督管理。

（十六）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警、信息引导和市场调控。

（十七）拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（十八）加强科技进步工作的管理和统筹协调职责，优化科技资源配置，实施产、学、研相结合和科技对外交流。

   （十九）加强科技重大专项组织实施和科技成果转化、推广的职责，推进全县科技创新体系建设。

（二十）负责全县工程系列初级专业技术职务资格评审工作和中级专业技术职务资格的推荐上报工作。

（二十一）负责局机关人事管理和党务工作及企业思想、政治工作。

（二十二）承办自治县人民政府交办的其他事项。

2025年主要工作目标

（一）规模以上工业企业工业总产值目标：66亿元。

（二）企业上规：新增规上工业企业5家以上。

（三）亿元企业培育：新增亿元规上工业企业2家以上。

（四）工业投资目标：12亿元以上。

（五）限上批发业完成1.73亿元，同比增长8%。

（六）限上零售业完成7.52亿元，同比增长10%。

（七）限上住宿业完成0.77亿元，同比增长2%。

（八）限上餐饮业完成1.40亿元，同比增长1%。

（九）规上其他营利性服务业2025年完成1.39亿元，同比增长5%。

（十）科技型企业培育。入库30家科技型中小企业，新增1家高新企业。成果转化2件。技术合同登记成交额3000万。科技服务型企业营业收入增长5%。企业研发费用归集5000万。支持企业以产学研方式争取上级科技重大专项立项1项。

二、机构设置情况

融水苗族自治县科技工贸和信息化局共有直属单位3个。其中：

（一）行政单位1个，机关内设7个机构，分别是：办公室、工业股、投资节能和信息化股、商务股、国有企业改革股、科技管理股、科技推广合作股。

（二）参照公务员管理事业单位0个。

（三）全额拨款事业单位2个，分别是县科学技术情报研究所、县中小企业服务中心。

（四）差额拨款事业单位0个。

第二部分：融水苗族自治县科技工贸和信息化局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年我部门总收入460.11万元，同减少20.46万元，下降4.26%；总支出460.11万元、同比减少20.46万元，下降4.26%。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入460.11万元，同比减少20.46万元，下降4.26%，其中：

（一）一般公共预算收入460.11万元，同比减少20.46万元，下降4.26%。 

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2025年收入预算总体减少的主要原因是：减少五险缴费预算系数和职业年金缴费的预算。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出 460.11万元，同比减少20.46万元，下降4.26%。 

主要包括：基本支出预算 458.11万元，占支出总预算99.56%，同比减少18.46万元，下降3.87%。项目支出预算2.0万元，占支出总预算0.44%，同比减少2.0万元，下降50 %。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务类科目支出预算265.94万元，占支出总预算57.8%，同比增加15.06万元，增长6.0%；主要原因是：在职人员工资晋升。

2.社会保障和就业类科目支出预算预算114.9万元，占支出总预算 24.97%，同比减少33.15万元，下降22.39%。主要原因是：预算调整缴费系数。

3.卫生健康类科目支出预算50.23万元，占支出总预算10.92%，同比减少4.3万元，下降7.88%。主要原因是：预算调减了医疗保险缴费系数。

4.住房保障类科目支出预算29.04万元，占支出总预算 6.31%，同比增加1.93万元，增长7.12%。主要原因是：年度调基数。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算458.11万元，占支出总预算99.56%，同比减少18.46万元，下降3.87%。

2.项目支出预算

项目支出预算2.0万元，占支出总预算0.44%，同比减少2.0万元，下降50%。

2025年支出预算总体减少的主要原因是：减少五险缴费预算系数和职业年金缴费的预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年我部门财政拨款总收入460.11万元，同比减少20.46万元，下降4.26%，主要原因是减少五险缴费预算系数和职业年金缴费的预算。财政拨款总支出 460.11万元，同比减少20.46万元，下降4.26%，主要原因是减少五险缴费预算系数和职业年金缴费的预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年我部门一般公共预算支出共460.11万元，同比减少20.46万元，下降4.26%，主要原因是减少五险缴费预算系数和职业年金缴费的预算。具体支出预算如下：

（一）2011301行政运行257.2万元，其中：基本支出预算255.2万元，项目支出预算2.0万元。主要用于人员经费和公用经费。

（二）2011350事业运行8.74万元，全部为基本支出，主要用于事业人员经费。

（三）2080501行政单位离退休81.71万元，全部为基本支出，主要用于退休人员生活补助、物业补贴、退休人员春节慰问、改革前获得荣誉改革后退休人员补助。

　　（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.18万元，全部为基本支出，主要用于在职机关事业单位基本养老保险缴费。

　　（五）2011101行政单位医疗16.18万元，全部为基本支出，主要用于在职人员医疗保险缴费。

　　（六）2101103公务员医疗补助34.05万元，全部为基本支出，主要用于公务员医疗补助缴费。

　　（七）2210201住房公积金29.04万元，全部为基本支出，主要用于在职人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年我部门一般公共预算基本支出共458.11万元，同比减少18.46万元，下降3.87%，主要原因是。其中：减少五险缴费预算系数和职业年金缴费的预算。

（一）人员经费411.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他基本医疗保险缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费47.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.91万元，同口径比2024年减少0.18万元，下降5.83%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排 0万元，比上年增加0万元，增长 0 %。

2.公务接待费2025年预算安排0.66万元，比上年增加0.01万元，增长1.54 %，增加的主要原因是增加人员。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排 2.25万元，比上年减少0.2万元，下降8.16 %，其中：

公务用车购置费2025年预算安排 0万元，比上年增加 0万元，增长 0 %。

公务用车运行维护费2025年预算安排 2.25万元，比上年减少0.2万元，下降8.16 %，减少的主要原因是厉行节约、减少支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

机关运行经费安排情况说明

我部门2025年机关运行经费预算47.07万元，同比增加5.45万元，增长13.09 %，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和支出。运行经费增加的主要原因是：人员增加，相应的公用经费也随着增加。

十一、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额 0万元，同比增加 0万元，增长 0 %。其中：集中采购预算 0 万元，占政府采购预算 0 %，同比增加 0 万元，增长 0 %；分散采购预算 0 万元，占政府采购预算 0 %，同比增加 0 万元，增长 0 %。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 0 万元、工程类采购预算 0 万元、服务类采购预算 0 万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 0 万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2025年我部门无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，融水苗族自治县科技工贸和信息化局资产账面价值共计 69.62万元。本部门核定公务用车编制为1辆，实有车辆1辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目1个，预算资金2.0万元。绩效目标情况详见公开表12（敏感涉密项目除外）。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（六）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县科技工贸和信息化局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。