融水苗族自治县汪洞乡卫生院2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：融水苗族自治县汪洞乡卫生院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县汪洞乡卫生院2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县汪洞乡卫生院2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

为汪洞乡及周边乡镇人民健康提供医疗预防保健服务、常见病、多发病治疗、恢复期康复治疗与护理，基本公共卫生服务等工作。

主要工作目标 :

   一、加强医院科学管理

1、加强领导班子建设，改进工作作风、密切联系群众八项规定，认真落实党风廉政建设责任制。对全院职工严格要求，自觉接受监督，杜绝红包、回扣等违纪违规问题，工作中真抓实干，说实话，办实事，杜绝搞表面形象工程。

2、提升医院执行力，在2025年完善各项规章制度的基础上，2025年重点是将激励机制与执行力有效结合，明确目标，并跟踪考核。

3、加快人才队伍结构建设，完善后备人才库。派遣业务骨干赴上级医院进修学习，同时采用“三基训练”、“继续教育”等方式对全院技术人员继续教育，采用多种形式加强后备人才培养和优化，加强医院人才梯队建设。同时多渠道招聘人才，做好2025年医护人员的引进计划，为医院整体搬迁储备人才。

二、强化医疗质量管理，提高医疗服务水平

1、进一步完善院、科两级质量管理组织和质量管理委员会组织，促进医疗质量持续改进。

2、严格落实医院规章制度和医务人员岗位职责，强化质量管理，特别是医疗核心制度。

3、加强安全医疗医师，落实患者安全目标。组织职工学习相关规定，严格执行医疗卫生管理法律法规。

4、提高病例内涵质量，抓好病例质量带动整个医疗工作，医务科加大病例抽查力度，对抽查的结果及时公布，按标准奖罚。

5、探索临床路径和单病种质量控制，积极推进临床合理用药，降低药品比。

6、积极开展治未病服务，完善服务流程，面向公众提供特色中医特色健康保障服务模式，包括体制辨识，健康信息库建设、中医健康指导和干预等中医特色健康保健服务。

二、机构设置情况

融水苗族自治县汪洞乡卫生院共有直属单位1个。其中：

（一）行政单位0个，机关内设0 个机构。

（二）参照公务员管理事业单位0个。

（三）全额拨款事业单位0个。

（四）差额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位是：汪洞乡卫生院。本单位内设科室为别为：住院部、门诊部，妇产科、检验科、妇幼保健科、计免科、基本公共卫生科等科室。

第二部分：融水苗族自治县汪洞乡卫生院2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年我单位总收入155.54万元，同比增加12.90万元，增长9.04 %；总支出155.54万元、同比增加12.90 万元，增长9.04 %。收入包括：一般公共预算收入155.54万元；支出包括：社会保障和就业支出1.39万元、卫生健康支出154.14万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年我单位总收入155.54万元，同比增加12.90万元，增长9.04 %，其中：

（一）一般公共预算收入155.54万元，同比增加12.90万元，同比增长9.04 %。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2025年收入预算总体增加的主要原因是：新增两个职工。

三、单位支出总体情况说明

2025年我单位总支出155.54万元，同比增加12.90万元，增长9.04 %。

主要包括：基本支出预算148.55万元，占支出总预算95.50 %，同比增加 12.55 万元，增长9.22 %。项目支出预算6.99万元，占支出总预算 4.50 %，同比增加0.35万元，增长5.27%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为二类，其中：

1.社会保障和就业类科目支出预算 1.39万元，占支出总预算0.89%，同比增加0.19万元，增长15.83%。主要原因是：退休人员补助提高。

2.卫生健康类科目支出预算 154.14万元，占支出总预算 99.11%，同比增加12.70万元，增长8.97%。主要原因是：新增两个职工。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算148.55万元，占支出总预算95.5%，同比增加12.55万元，增长9.22%。

2.项目支出预算

项目支出预算6.99万元，占支出总预算4.50%，同比增加0.35万元，增长5.27%。

2025年支出预算总体增加的主要原因是：新增两个职工。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年我单位财政拨款总收入 155.54万元，同比增加12.90万元，增长9.04 %，主要原因是：新增两个职工。财政拨款总支出:155.54万元，同比增加12.90万元，增长9.04 %，主要原因是：新增两个职工。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年我单位一般公共预算支出共155.54万元，同比增加12.90万元，增长9.04%，主要原因是：新增两个职工。具体支出预算如下：

（一）2080502事业单位离退休支出0.39万元，全部为基本支出，主要用于：退休人员春节慰问金及物业补贴。

（二）2080599其他行政事业单位养老支出1.0万元。全部为基本支出，主要用于：退休人员生活补助。

（三）2100302乡镇卫生院支出147.15万元，全部为基本支出，主要用于：在编人员工资福利支出。

（四）2100399其他基层医疗卫生机构支出1.11万元，全部为项目支出，主要用于：村医基药补助。

（五）2100408基本公共卫生服务支出5.88万元，全部为项目支出，主要用于：公卫服务经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年我单位一般公共预算基本支出共 148.55万元，同比增加12.55万元，增长9.22%，主要原因是：新增两个职工。其中：

（一）人员经费148.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，其中：

公务用车购置费2025年预算安排 0万元，比上年增加0 万元，增长0 %；

公务用车运行维护费2025年预算安排 0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

我单位为差额事业单位，相关的运行经费单位自己承担，所以没有相关的运行经费支出预算。

十一、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：集中采购预算0 万元，占政府采购预算0 %，同比增加0 万元，增长0 %；分散采购预算0 万元，占政府采购预算0 %，同比增加0万元，增长0 %。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0 万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算支出安排

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，融水苗族自治县汪洞乡卫生院资产账面价值共计507.28万元。本单位核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备 0台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目2个，预算资金 6.99 万元。绩效目标情况详见报表12（敏感涉密项目除外）。

重点项目：项目名称县本级财政基本药物制度补助经费-卫生室，预算资金1.11万元，2025年度绩效目标为根据广西壮族自治区卫生健康委员会 广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区中医药管理局关于修订《基本药物制度补助资金管理实施细则》的通知（桂卫基层发〔2022〕2号）文件精神，对村卫生室实施国家基本药物制度按乡村医生服务人口人均2元的标准给予补助，由自治区和市县共同负担，自治区对县（市）所辖村卫生室，按6:4比例分担，县级按415300服务人口补助0.8元，补助332240元专项补助资金下拨。设1条数量指标：数量指标1.实施国家基本药物制度的村卫生室占比100%；设1条质量指标：质量指标1.基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例；设1条时效指标：时效指标1.项目完成时间为2025年12月31日；设1条成本指标：成本指标1.成本为1.11万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.乡村医生收入保持稳定；设1条满意度指标：满意度指标1.获得补助资金的村卫生室的满意度较上一年度有所提高。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县汪洞乡卫生院2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。