融水苗族自治县图书馆

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县图书馆2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县图书馆2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、 保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐。

2、主要工作目标

1.全年免费对外开放，星期一至星期日每天正常对外开放，开放时间每周不低于56小时。2.开展馆办活动50次以上：其中送书送科技下乡10次以上，举办各种培训班、讲座、报告会、读者活动、展览30次以上，开展“世界读书日”、“融水苗族自治县图书馆服务宣传周”活动10次以上。

3、到基层图书室、农家书屋、共享工程基层服务点辅导30次以上。

二、机构设置情况

融水苗族自治县图书馆共有直属单位1个。其中：

（一）行政单位0个，机关内设 0 个机构。

（二）参照公务员管理事业单位0个。

（三）全额拨款事业单位1个，内设报刊阅览室、综合阅览室、少儿阅览室、电子阅览室、地方文献室、书库和多媒体报告厅、古籍室等厅室。单位人员编制总数为9人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制9人，工勤编制0人。编内在职8人，其中：行政在职0人，全额事业在职8人，工勤编制0人。离退休人员12人，退休补助0人，编外人员1人。注：编内在职一人滚卫民同志为参公转事业编制，编制在融水苗族自治县图书馆，工资及其他福利待遇由融水苗族自治县文化体育广电和旅游局代发。

（四）差额拨款事业单位0个。

第二部分：融水苗族自治县图书馆2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年我单位总收入114.67万元，总支出114.67万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比减少44.24万元，下降27.83%，主要原因是人员减少，项目经费减少。总支出同比减少44.24万元，下降27.83%，主要原因是人员减少，项目经费减少。收入包括:一般公共预算收入本级114.67万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出77.82万元,社会保障和就业支出26.06万元,卫生健康支出3.62万元,住房保障支出7.17万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年我单位总收入114.67万元，同比减少44.24万元，下降27.83%，其中：

（一）一般公共预算收入114.67万元，同比减少44.24万元，同比下降27.83%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2025年收入预算总体减少的主要原因是：人员减少，项目经费减少。

三、部门支出总体情况说明

2025年我单位总支出114.67万元，同比减少44.24万元，下降27.83%。

主要包括：基本支出预算99.67万元，占支出总预算86.9 %，同比减少42.24万元，下降 29.7%。项目支出预算15万元，占支出总预算 13.07 %，同比减少2万元，下降11.76%。

   （一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出77.82万元，占支出总预算67.86%，同比减少19.99万元，同比降低20.43%。减少的主要原因是：人员经费减少。

2、社会保障和就业支出预算26.06万元，占支出总预算22.72%，同比减少16.49万元，同比降低38.75%。降低的主要原因是：人员经费减少。

3、卫生健康支出预算3.62万元，占支出总预算3.15%，同比减少3.72万元，同比减少50.68%。减少的主要原因是：人员经费减少。

4、住房保障支出预算7.17万元，占支出总预算6.25%，同比减少4.04万元，同比减少36.03%。减少的主要原因是：人员减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

基本支出预算99.67万元，占支出总预算86.9 %，同比减少42.24万元，下降 29.75%。其中：

（1）工资福利支出预算70.33万元，占基本支出预算70.56%，同比降低42.88万元，降低37.87%；

（2）商品和服务支出预算10.62万元，占基本支出预算10.65%，同比减少1.68万元，下降13.65%；

（3）对个人和家庭的补助支出预算18.73万元，占基本支出预算18.79%，同比增加2.34万元，增长14.27%。

2.项目支出预算

项目支出预算15万元，占支出总预算 13.07 %，同比减少2万元，下降11.76%。

2025年支出预算总体减少的主要原因是：人员减少，项目经费减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年我单位财政拨款总收入114.67万元，总支出    114.67万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入同比减少44.24万元，下降27.83%，主要原因是人员减少，项目经费减少。财政拨款总支出同比减少44.24万元，下降27.83%，主要原因是：人员减少，项目经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年我单位一般公共预算支出共114.67 万元，同比减少44.24万元，下降27.83%，主要原因是人员减少，项目经费减少。具体支出预算如下：

（一）2070104图书馆支出预算77.82万元，其中：基本支出预算62.82万元，项目支出预算15万元。主要用于工资福利、日常运行经费。

（二）2080502事业单位离退休预算18.73万元，主要用于事业单位离退休经费。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算7.32万元，主要用于事业单位基本养老保险经费。

（四）2101102事业单位医疗支出预算3.62万元，主要用于事业单位医疗经费。

（五）2210201住房公积金支出预算7.17万元，主要用于住房保障经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年我单位一般公共预算基本支出共99.67万元，同比降低42.24万元，降低29.75%，主要原因是人员经费减少。其中：

（一）人员经费89.06万元，主要包括：

（1）30101基本工资28.45万元，主要用于发工资。

（2）30102津贴补贴5.7万元，主要用于发津贴补贴。

（3）30107绩效工资13.16万元，主要用绩效工资。

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费7.32万元，主要用于基本养老保险。

（5）30110职工基本医疗保险缴费3.57万元，主要用于基本医疗保险。

（6）30112其他社会保险缴费0.37万元，主要用社会保险。

（7）30113住房公积金7.17万元，主要用于住房公积金。

（8）30199其他工资福利支出4.57万元，主要用于其他工资福利。

（9）30302退休费18.73万元，主要用于退休补助。

（二）公用经费10.62万元，主要包括：

（1）30205水费0.08万元，主要用于交水费。

（2）30206电费0.21万元，主要用于交电费。

（3）30207邮电费0.7万元，主要用于邮电费。

（4）30211差旅费2.8万元，主要用于出差报销。

（5）30215会议费0.3万元，主要用于会议。

（6）30216培训费0.25万元，主要用于培训费

（7）30217公务接待费0.16万元，主要用于接待。

（8）30229福利费0.21万元，主要用于福利。

（9）30231公务用车运行维护费2.59万元，主要用于公务车运行和维护。

（10）30299其他商品和服务支出2.8万元，主要用于其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.75万元，同口径比2024年减少0.28万元，下降9.24%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %。

2.公务接待费2025年预算安排0.16万元，比上年减少0.05万元，下降23.8%，减少的主要原因是经费的减少。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排2.59万元，比上年减少0.23万元，下降8.15%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；

公务用车运行维护费2025年预算安排2.59万元，比上年减少0.23万元，下降8.15%，减少的主要原因是经费的减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

1.办公费预算0.5万元，占基本支出预算0.5%，同比增加0.03万元，增加6.38%。

2.水费0.08万元，占基本支出预算0.08%，同比减少0.02万元，减少20%。

3.电费0.21万元，占基本支出预算0.21%，同比减少0.03万元，减少12.5%。

4.邮电费0.7万元，占基本支出预算0.7%，同比减少0.1万元，减少12.5%。

5.差旅费2.8万元，占基本支出预算2.8%，同比减少0.4万元，减少12.5%。

6.会议费0.3万元，占基本支出预算0.3%，同比减少0.08万元，减少21.05%。

7.培训费0.25万元，占基本支出预算0.25%，同比减少0.07万元，减少21.87%。

8.公务接待费0.16万元，占基本支出预算0.16%，同比减少0.05万元，减少23.8%。

9.福利费0.21万元，占基本支出预算0.21%，同比减少0.35万元，减少62.5%。

10.公务用车运行维护费2.59万元，占基本支出预算2.59%，同比减少0.23万元，减少8.15%。

11.其他商品和服务支出2.8万元，占基本支出预算2.8%，同比减少0.4万元，减少12.5%。

十一、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额8万元，同比增加 8万元，增长100 %。其中：集中采购预算 0 万元，占政府采购预算 0%，同比增加0万元，增长0%；分散采购预算8万元，占政府采购预算100%，同比增加8 万元，增长100%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 8 万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算8万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，融水苗族自治县图书馆资产账面价值共计91.3万元。本单位核定公务用车编制为0辆，实有车辆1辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目4个，预算资金15万元。

绩效目标情况详见报表12（敏感涉密项目除外）。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县图书馆2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。