融水苗族自治县同练瑶族乡卫生院2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县同练瑶族乡卫生院2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县同练瑶族乡卫生院2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

融水苗族自治县同练瑶族乡卫生院 主要工作职责：为同练乡及周边乡镇人民健康提供医疗预防保健服务、常见病、多发病治疗、恢复期康复治疗与护理，基本公共卫生服务等工作。

融水苗族自治县同练瑶族乡卫生院主要工作目标 : 2025年是医疗卫生事业进入改革发展的关键一年，我院将认真贯彻国家卫生工作的各项方针政策，遵循医院公益性质和社会效益原则，全面落实科学发展观，继续实施标准化、科学化、规范化管理，落实各项措施，提升医疗质量，强化服务意识，优化服务质量，有计划的培养以及引进人才，提高医务工作人员的专业技术水平，发展新技术新项目，拓宽服务领域，加强重点学科和重点专科的建设工作，积极打造医院核心竞争力，推进医院取得新的发展。具体安排如下：

一、加强医院科学管理

1、加强领导班子建设，改进工作作风、密切联系群众八项规定，认真落实党风廉政建设责任制。对全院职工严格要求，自觉接受监督，杜绝红包、回扣等违纪违规问题，工作中真抓实干，说实话，办实事，杜绝搞表面形象工程。

2、提升医院执行力，在2024年完善各项规章制度的基础上，2025年重点是将激励机制与执行力有效结合，明确目标，并跟踪考核。

3、加快人才队伍结构建设，完善后备人才库。派遣业务骨干赴上级医院进修学习，同时采用“三基训练”、“继续教育”等方式对全院技术人员继续教育，采用多种形式加强后备人才培养和优化，加强医院人才梯队建设。同时多渠道招聘人才，做好2025年医护人员的引进计划，为医院整体搬迁储备人才。

二、强化医疗质量管理，提高医疗服务水平

1、进一步完善院、科两级质量管理组织和质量管理委员会组织，促进医疗质量持续改进。

2、严格落实医院规章制度和医务人员岗位职责，强化质量管理，特别是医疗核心制度。

3、加强安全医疗医师，落实患者安全目标。组织职工学习相关规定，严格执行医疗卫生管理法律法规。

4、提高病例内涵质量，抓好病例质量带动整个医疗工作，医务科加大病例抽查力度，对抽查的结果及时公布，按标准奖罚。

5、探索临床路径和单病种质量控制，积极推进临床合理用药，降低药品比。

6、积极开展治未病服务，完善服务流程，面向公众提供特色中医特色健康保障服务模式，包括体制辨识，健康信息库建设、中医健康指导和干预等中医特色健康保健服务。

二、机构设置情况

融水苗族自治县同练瑶族乡卫生院属融水县卫生健康局下属的一个独立核算单位，为同练乡及周边乡镇人民健康提供医疗预防保健服务、常见病、多发病治疗、恢复期康复治疗与护理，基本公共卫生服务，执行基层医疗卫生机构会计制度，预算科目为：210医疗卫生-03基层医疗卫生-02乡镇卫生院，属县财政差额预算拨款（事业）单位。

人员编制总数为22人，其中行政编制0人，事业编制22人。实有财政供养人数0人，其中行政在职0人，事业在职18人，编外在职实有人数11人，离退休人员4人（其中离休0人）。

第二部分：融水苗族自治县同练瑶族乡卫生院2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年我单位总收入118.17万元，同比减少10.92万元，下降8.46%；主要原因是人员减少，退休3人。总支出118.17万元、同比减少10.92万元，下降8.46%，主要原因是人员减少，退休3人。收入包括：一般公共预算收入118.17万元；支出包括：社会保障和就业支出6.16万元、卫生健康支出112.02万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年我单位总收入118.17万元，同比减少10.92万元，下降8.46%，其中：

（一）一般公共预算收入118.17万元，同比减少10.92 万元，同比下降8.46%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2025年收入预算总体减少的主要原因是：主要原因是人员减少，退休3人。

三、单位支出总体情况说明

2025年我单位总支出118.17万元，同比减少10.92万元，下降8.46%。

主要包括：基本支出预算113.89万元，占支出总预算96.38 %，同比减少11.13万元，下降8.9%。项目支出预算 4.28万元，占支出总预算 3.62%，同比增加0.21万元，增长5.16 %。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：

1.社会保障和就业类科目支出预算预算6.16万元，占支出总预算5.21%，同比增加 4.77万元，增长343.17%。主要原因是：2024年新增退休人员3人。

2.卫生健康支出科目支出预算112.02万元，占支出总预算94.79%，同比减少15.68万元，下降12.28%。主要原因是：2024年新增退休人员3人。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算113.89万元，占支出总预算96.38%，同比减少11.13万元，下降8.9%。

2.项目支出预算

项目支出预算4.28万元，占支出总预算3.62%，同比增加0.21万元，增长5.16%。

2025年支出预算总体减少的主要原因是：2024年新增退休人员3人。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年我单位财政拨款总收入118.17万元，同比减少10.92万元，下降8.46%，主要原因是2024年新增退休人员3人。财政拨款总支出118.17万元，同比减少10.92万元，下降8.46 %，主要原因是2024年新增退休人员3人。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年我单位一般公共预算支出共118.17万元，同比减少10.92万元，下降8.46%，主要原因是2024年新增退休人员3人。具体支出预算如下：

（一）2080502事业单位离退休6.16万元，全部为基本支出，用于退休人员生活补贴发放及春节慰问金、物业补贴。

（二）2100302乡镇卫生院107.74万元，全部为基本支出，主要用于职工工资发放。

（三）2100399其他基层医疗卫生机构支出0.68万元，全部为项目支出，主要用于于村卫生日常支出。

（四）2100408基本公共卫生服务3.6万元，全部为项目支出，主要用于于卫生院公卫科日常开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年我单位一般公共预算基本支出共113.89万元，同比减少11.13万元，下降8.9%，主要原因是2024年新增退休人员3人。其中：

（一）人员经费113.89万元，主要包括：基本工资50.67万元、津贴补贴23.84万元、绩效工资30.46万元、退休费6.16万元、其他对个人和家庭的补助2.77万元。

（二）公用经费0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %。

2.公务接待费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

我单位为差额事业单位，相关的运行经费单位自己承担，所以没有相关的运行经费支出预算。

十一、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0万元，同比增加0万元，增长0 %。其中：集中采购预算0万元，占政府采购预算0 %，同比增加0万元，增长0%；分散采购预算 0万元，占政府采购预算0%，同比增加0万元，增长0%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，融水苗族自治县同练瑶族乡卫生院资产账面价值共计600.14万元。2025年我单位实有在编车辆3辆，车辆都为救护车用途，其中：机关本级核定公务用车编制0辆。

十四、预算绩效目标情况说明

2025年预算绩效目标公开的项目是县级基本公共卫生项目服务，预算支出3.6万元，通过一般公共预算安排支出3.6万元。

重点项目一：项目名称县级基本公共卫生项目服务，预算资金3.6万元，2025年度绩效目标为按年度完成基本公共卫生项目服务工作，设1条数量指标：数量指标1.产出数量,老年人中医药健康管理率；设1条质量指标：质量指标1.产出质量,居民规范化电子健康档案覆盖率；设1条时效指标：时效指标1. 产出时效，项目完成时间,；设1条成本指标：成本指标1.产出成本,补助基本公共卫生服务项目人均经费；设1条经济效益指标：经济效益指标1.社会效益,城乡居民公共卫生差距、居民健康素养水平；设1条满意度指标：满意度指标1.服务对象满意度指标,城乡居民对基本公共卫生服务满意度。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县同练瑶族乡卫生院2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。