融水苗族自治县思源实验学校

2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县思源实验学校2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县思源实验学校2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

教育系统二层机构，今年分散核算。主要职责是(1)贯彻执行党的教育方针、政策、法律、法规，依法拟定并组织实施全县教育工作发展规划、计划(2)贯彻落实义务教育的发展与改革；指导农村义务教育工作(3)指导九义务教育学校思想政治、德育、体育卫生艺术与安全教育及国防教育工作(4)组织实施全校教师培训工作；依法统筹规划学校教师队伍建设工作；(5)负责各年级学籍的备案确认和审批、管理工作；(6)负责管理本校中学教育经费；拟定教育经费筹措及财务管理制度；统计并监测教育经费的使用情况。(7)会同有关单位拟定教育基建投资计划，指导实施学校危房改造工程和校舍维护，改善办学条件。(8)负责本校适龄学生学历教育的招生考试。(10)承办县级人民政府和教育上级单位交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）思源实验学校共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。全额拨款事业单位是：融水苗族自治县思源实验学校。编内在职154人，退休人员5人，聘用人员25人。

第二部分：融水苗族自治县思源实验学校2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年我单位总收入2107.07万元，同比减少572.04万元，下降21.35%；总支出2107.07万元、同比减少572.04万元，下降21.35%。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2025年我单位总收入2107.07万元，同比减少572.04万元，下降21.35%，其中：

（一）一般公共预算收入 2107.07万元，同比减少572.04万元，下降21.35%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2025年收入预算总体减少的主要原因是：2025年只做12个月的预算，比2024年少预算一个月。

三、单位支出总体情况说明

2025年我单位总支出2107.07万元，同比减少572.04万元，下降21.35%。

主要包括：基本支出预算2107.07万元，占支出总预算100%，同比减少572.04万元，下降21.35%。项目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1. 教育支出类科目预算1655.27万元；占支出总预算78.56%，同比减少1023.84万元，下降38.22%；主要原因是：2024年预算数的支出功能分类全部都为初中教育类科目。

2. 社会保障和就业支出类科目预算190.05万元，占支出总预算9.02%，同比增加190.05万元，增长100%。主要原因是：2024年预算数的支出功能分类全部都为初中教育类科目。

3. 卫生健康支出类科目支出预算89.23万元，占支出总预算4.23%，同比增加89.23万元，增长100%。主要原因是：2024年预算数的支出功能分类全部都为初中教育类科目。

4. 住房保障支出支出类科目支出预算172.53万元，占支出总预算8.19%，同比增加172.53万元，增长100%。主要原因是：2024年预算数的支出功能分类全部都为初中教育类科目。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算2107.07万元，占支出总预算100%，同比减少572.04万元，下降21.35%。

2.项目支出预算

项目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%。

2025年支出预算总体减少的主要原因是：2025年只做12个月的预算，比2024年少预算一个月。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年我单位财政拨款总收入2107.07万元，同比减少572.04万元，下降21.35%。主要原因是2025年只做12个月的预算，比2024年少预算一个月。财政拨款总支出2107.07万元，同比减少572.04万元，下降21.35%，主要原因是2025年只做12个月的预算，比2024年少预算一个月。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年我单位一般公共预算支出共2107.07万元，同比减少572.04万元，下降21.35%，主要原因是2025年只做12个月的预算，比2024年少预算一个月。具体支出预算如下：

（一）2050203初中教育支出1655.27万元，其中：基本支出预算1655.27万元，项目支出预算0万元。主要用于办公费、培训费、维修费等。

（二）2080502事业单位离退休支出9.29万元，全部为基本支出，主要用于单位退休人员退休人员荣誉补助、生活补助等退休经费。

（三）2050505机关事业单位基本养老保险缴费支出180.76万元，主要用于单位教职工五险缴费。

（四）2101102事业单位医疗支出89.23万元，主要用于单位教职工医疗保险缴费。

（五）2101102住房公积金支出172.53万元，全部为基本支出，主要用于单位教职工公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年我单位一般公共预算基本支出共 2107.07万元，同比减少572.04万元，下降21.35%，主要原因是2025年只做12个月的预算，比2024年少预算一个月。其中：

一、人员经费1906.21万元，主要包括：

（一）30101基本工资718.51万元，主要用于支付在编人员基本工资；

（二）30102津贴补贴119.56万元，主要用于支付在编人员津贴补贴；

（三）30107绩效工资327.86万元，主要用于支付在编人员绩效工资；

（四）30108机关事业单位基本养老保险缴费180.76万元，主要用于支付在编人员养老保险；

（五）30110职工基本医疗保险缴费88.12万元，主要用于支付在编人员医疗保险；

（六）30112其他社会保障缴费9.02万元，主要用于支付在编人员失业和工伤保险；

（七）30113住房公积金172.53万元，主要用于支付在编人员住房公积金；

（八）30199其他工资福利支出215.70万元，主要用于支付控制数人员工资及绩效；

（九）30302退休费9.29万元，支付退休人员补助费；

（十）30308助学金64.80万元，支付民族班学生补助；

（十一）30309奖励金0.07万元，主要用于支付独生子女奖励金；

二、公用经费200.86万元，主要包括：

（一）30201办公费17.61万元，支付学校水电费、购买办公用品等开销；

（二）30213维修（护）费67.96万元，支付学校日常维修费用。

（三）30229福利费5.4万元，支付在编人员体检费；

（四）30299其他商品与服务支出109.89万元，支付学校设施设备维修维护、日常印刷、订报等开销。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0 万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排 0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

 2025年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

    事业运行经费安排情况说明

我单位2025年事业运行经费预算200.86万元，同比减少24.6万元，下降10.91%，主要用于单位办公费、福利费、其他商品和服务支出。运行经费减少的主要原因是：学生人数相较于2024年减少，所以公用经费减少。

十一、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：集中采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比增加0万元，增长0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比增加0 万元，增长0 %。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，融水苗族自治县思源实验学校资产账面价值共计19342.35万元。本单位核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备 0台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表12（敏感涉密项目除外）。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县思源实验学校2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。