融水苗族自治县市场发展中心2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县市场发展中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县市场发展中心2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

本单位主要职责和任务是协助主管局草拟县城农贸市场的总体规划和城乡农贸市场区域规划；对所管辖的农贸市场进行监督和管理；督促农贸市场开办者搞好农贸市场生产安全、消防安全、食品安全等工作，并组织开展相关工作；负责组织实施培育农贸市场、繁荣农贸市场、创新农贸市场的标准化新时代智慧市场战略。

二、机构设置情况

本单位是融水苗族自治县综合行政执法局二层机构，财政全额拨款事业单位，全额事业编制9人，离退休人员26人。

第二部分：融水苗族自治县市场发展中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年我单位总收入154.94万元，同比减少47.83万元，下降23.59%。收入包括：一般公共预算收入154.94万元；支出包括：社会保障和就业支出49.09万元、卫生健康支出5.27万元、城乡社区支出90.40万元、住房保障支出10.18万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年我单位总收入 154.94万元，同比减少47.83万元，下降23.59%。其中：

（一）一般公共预算收入154.94万元，同比减少47.83万元，下降23.59%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2025年收入预算总体减少的主要原因是：在职人员的人数减少，所以基本支出人员经费也有所减少、没有项目经费。

三、单位支出总体情况说明

2025年我单位总支出154.94万元，同比减少47.83万元，下降23.59%。

主要包括：基本支出预算154.94万元，占支出总预算100%，同比减少45.83万元，下降22.83%。项目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比减少2万元，下降100%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 社会保障和就业类科目支出预算49.09万元，占支出总预算31.68%，同比减少22.59万元，下降31.52 %。主要原因是：在职人员减少，退休人员增加。

2. 卫生健康支出类科目支出预算5.27万元，占支出总预算3.40 %，同比减少4.18万元，下降44.23%。主要原因是：在职人员减少，退休人员增加。

3. 住房保障类科目支出预算10.18万元，占支出总预算 6.58%，同比减少4.25万元，下降29.45 %。主要原因是：在职人员减少，退休人员增加。

4. 城乡社区支出类科目90.40万元，占支出总预算58.35%，同比减少16.80万元，下降15.67 %。主要原因是：在职人员的减少，人员经费与办公经费相应减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算154.94万元，占支出总预算100%，同比减少45.83 万元，下降22.83 %。

2.项目支出预算

项目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比减少2万元，下降100%。

2025年支出预算总体减少主要原因是：在职人员的减少，人员经费与办公经费相应减少，无项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年我单位财政拨款总收入154.94万元，同比减少47.83万元，同比下降23.59%，主要原因是：在职人员的减少，人员经费与办公经费相应减少，无项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年我单位一般公共预算支出共154.94万元，同比减少47.83万元，同比下降23.59%，主要原因是在职人员的减少，人员经费与办公经费相应减少，无项目支出。具体支出预算如下：

（一）2080502事业单位离退休支出38.41万元，全部为基本支出。主要用于离退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、退休人员补贴、退休干部春节慰问经费、退休人员物业服务补贴。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.69万元，全部为基本支出，主要用于在职人员的基本养老保险缴费。

（三）2101102事业单位医疗支出5.27万元，全部为基本支出，主要用于在职人员的医疗保险缴费。

（四）2129999其他城乡社区支出90.40万元，全部为基本支出，主要用于发放在职人员的工资、奖金、工伤保险和失业保险的缴纳。

（五）2210201住房公积金支出10.18万元，全部为基本支出，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年我单位一般公共预算基本支出共154.94万元，同比减少45.83万元，下降22.83%，主要原因是在职人员的减少，人员经费与办公经费相应减少。其中：

（一）人员经费137.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费17.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.15万元，同口径比2024年减少0.64万元，下降8.22%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年无预算安排。

2.公务接待费2025年预算安排0.23万元，比上年减少0.03万元，下降11.54%，减少的主要原因是在职人员减少，办公费也相应下降。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排6.91万元，比上年减少0.62万元，下降8.23%，其中：

2025年公务用车购置费无预算安排；

公务用车运行维护费2025年预算安排6.91万元，比上年减少0.62万元，下降8.23%，减少的主要原因是加强公车使用监管，降低车辆损耗和维护成本。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

事业运行经费安排情况说明

我单位2025年机关运行经费预算17.26万元，同比减少2.12万元，下降10.94%，主要用于差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。运行经费减少的主要原因是：在职人员的减少，相应的公用经费也随之减少；加强公车使用监管，降低车辆损耗和维护成本。

十一、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年无政府采购预算支出安排。

十二、政府购买服务预算情况说明

我单位2025年无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，融水苗族自治县市场发展中心资产账面价值共计1888.14万元。本单位核定公务用车编制为2辆，实有车辆3辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表12（敏感涉密项目除外）。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县市场发展中心2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。