融水苗族自治县三防中心卫生院2025年

单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县三防中心卫生院2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县三防中心卫生院2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

为三防镇及周边乡镇人民健康提供医疗预防保健服务、常见病、多发病治疗、恢复期康复治疗与护理，基本公共卫生服务等工作。

二、机构设置情况

融水苗族自治县三防中心卫生院差额拨款事业单位1个，设有门诊部、住院部、妇产科、检验科、妇幼保健科、计免科、基本公共卫生科等科室。

第二部分：融水苗族自治县三防中心卫生院2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年我单位总收入 264.34 万元，总支出 264.34万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比减少1.43万元，下降0.54%，主要原因是：本年有人员辞职1人。总支出同比减少1.43 万元，下降0.54  %，主要原因是本年人员减少。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、单位收入总体情况说明

2025年我单位总收入 264.34万元，同比减少1.43 万元，下降0.54 %，其中：

（一）一般公共预算收入 264.34 万元，同比增加减少1.43万元，同比下降 0.54  %。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2025年收入预算总体减少的主要原因是：本年有人员辞职1人。

三、单位支出总体情况说明

2025年我单位总支出 264.34万元，同比减少1.43 万元，下降 0.54 %。

主要包括：基本支出预算 255.36万元，占支出总预算96.6%，同比减少1.88万元，下降0.73 %。项目支出预算 8.98万元，占支出总预算 3.4%，同比增加0.44万元，增长5.15 %。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：

1.社会保障和就业类科目支出预算4.46万元，占支出总预算 1.69%，同比没有变化。

2.卫生健康支出259.88万元，占支出总预算98.31%，同比减少1.44万元，同比下降0.55%。主要原因是：本年有人员辞职1人。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算255.36万元，占支出总预算96.6%，同比减少1.88万元，下降0.73%。

2.项目支出预算

项目支出预算8.98万元，占支出总预算3.4%，同比增加0.44万元，增长5.15%。

2025年支出预算总体减少的主要原因是：本年有人员辞职1人。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年我单位财政拨款总收入264.34万元，同比减少1.43万元，下降0.54%，主要原因是：本年有人员辞职1人。财政拨款总支出 264.34万元，同比减少1.43万元，下降0.54 %，主要原因是：本年有人员辞职1人。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年我单位一般公共预算支出共264.34万元，同比减少1.43万元，下降0.54%，主要原因是：本年有人员辞职1人。具体支出预算如下：

（一）2080502事业单位离退休支出1.46万元，其中：基本支出预算1.46万元。主要用于退休人员的物业补贴和春节慰问金经费支出。

（二）2080599其他行政事业单位养老支出3万元，其中：基本支出预算3万元。主要用于退休人员生活补助经费支出。

（三）2100302乡镇卫生院支出250.9万元，其中：基本支出预算250.9万元，主要用于在编人员的工资福利支出。

（四）2100399其他基层医疗卫生机构支出1.42万元，其中：项目支出预算1.42万元，主要用于基本药物制度补助支出。

（五）2100408基本公共卫生服务7.56万元，其中项目支出预算7.56万元，主要用于基本公共卫生服务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年我单位一般公共预算基本支出共255.36万元，同比减少1.88万元，下降0.73%，主要原因是：本年有人员辞职1人。其中：

（一）人员经费255.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助经费支出。

（二）公用经费0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排 0万元，比上年增加 0万元，增长0%。

2.公务接待费2025年预算安排 0万元，比上年增加 0万元，增长 0 %。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排 0万元，比上年增加 0 万元，增长0 %，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；

公务用车运行维护费2025年预算安排 0万元，比上年增加0 万元，增长 0 %。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

我单位为差额事业单位，相关的运行经费单位自己承担，所以没有相关的运行经费支出预算。

十一、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额 0万元，同比增加 0 万元，增长0 %。其中：集中采购预算 0万元，占政府采购预算 0 %，同比增加 0万元，增长 0 %；分散采购预算 0 万元，占政府采购预算 0%，同比增加 0 万元，增长0 %。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 0 万元、工程类采购预算0 万元、服务类采购预算 0 万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 0 万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，融水苗族自治县三防中心卫生院资产账面价值共计1216.33万元。本单位核定公务用车编制为 0 辆，实有车辆 0 辆；单位价值200万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目2个，预算资金8.98万元。

绩效目标情况:

1、县级村卫生室实施国家基本药物制度补助资金，预算资金1.42万元，2025年度绩效目标为基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。目标2：基本药物制度在村卫生室顺利实施。目标3：基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。目标4：紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。目标5：对基本药物制度补助满意度进一步提高，设1条数量指标：数量指标1.实施国家基本药物制度的村卫生室占比100%；设1条质量指标：质量指标1.基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例≥95%；设1条时效指标：时效指标1项目完成时间2025年12月31日；设1条成本指标：成本指标1.补贴资金；设1条经济效益指标：经济效益指标1.乡村医生收入保持稳定；设1条满意度指标：满意度指标1.基本药物制度在基层持续实施中长期。

2、县本级基本公共卫生服务项目补助资金，预算资金7.56万元。根据《财政部 国家卫生健康委关于下达2024年基本公共卫生服务项目补助资金预算的通知》（财社〔2024〕41号）精神，以及《自治区卫生健康委关于报送2024年中央卫生健康项目资金（第二批）分配方案和绩效目标的函》（桂卫函〔2024〕228号），参照柳财预追〔2024〕317号文件预算2025年县级财政补助资金，2024年我县常住人口41.53万人，补助标准85元/人.年，县级财政配套比例5%预算。三防镇常住人口17788人。设1条数量指标：数量指标1.适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率占比95%；设1条质量指标：质量指标1.传染病和突发公共卫生事件报告率占比95%；设1条时效指标：时效指标1.项目完成时间为2025年12月31日；设1条成本指标：成本指标1. 该项目成本为7.56万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.城乡居民获得基本公共卫生服务差距；设1条满意度指标：满意度指标1.基层公共卫生服务重点人群调查满意度占比85%。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县三防中心卫生院2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。