融水苗族自治县融水镇水东第一幼儿园2025年单位预算

公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县融水镇水东第一幼儿园2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县融水镇水东第一幼儿园2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

融水苗族自治县融水镇水东第一幼儿园是融水苗族自治县教育局为主管单位的下属单位，是独立核算的组织机构。主要工作职能：

（1）全面贯彻执行国家有关法律法规和上级主管单位、教育单位的方针、政策。

（2）制定幼儿园工作目标、规定各工作计划，组织实施并作出总结。

（3）领导教育、卫生、保健、后勤及安全保卫工作，负责建立并组织各项规章制度；

（4）负责工作人员的思想政治工作，组织文化业务学习，并为他们的政治和文化、业务进修创造必要的条件。

（5）关心和逐步改善工作人员的生活、工作条件，维护他们的合法权益。

（6）定期召开园务工作会议和教职工代表会议，加强民主管理和监督。

（7）管理好园舍、设备和财产，努力改善办学条件。

（8）加强对财务人员的管理，合理安排使用经费。

（9）负责检查、抽查、视察全园各单位的工作。

（10）负责组织和指导家长工作，加强与社区联系和合作，争取各方面的支持和配合。

二、机构设置情况

融水苗族自治县融水镇水东第一幼儿园共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。全额拨款事业单位是：融水苗族自治县融水镇水东第一幼儿园。

单位人员编制总数为5人，编内在职5人，控制数人员16人，其中：行政在职0人，全额事业在职16人。离休人员0人，退休补助0人。

单位人员编制总数为5人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制5人，工勤编制0人。编内在职5人，其中：行政在职0人，全额事业在职5人，工勤编制0人。离休人员0人，退休补助0人。

第二部分：融水苗族自治县融水镇水东第一幼儿园2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年我单位总收入 359.22 万元，同比增加7.43万元，增长2.11%；总支出359.22万元、同比增加7.43万元，增长2.11 %。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2025年我单位总收入359.22万元，同比增加7.43万元，增长2.11%，其中：

（一）一般公共预算收入359.22万元，同比增加7.43万元，同比增长2.11 %。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2025年收入预算总体增加的主要原因是：人员的增加导致经费的增加。

三、单位支出总体情况说明

2025年我单位总支出359.22万元，同比增加7.43万元，增长2.11%。

主要包括：基本支出预算359.22万元，占支出总预算100%，同比增加7.43万元，增长2.11%。项目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.教育支出类科目支出预算342.65万元；占支出总预算95.39%，同比减少9.14万元，下降2.6%；主要原因是：2024年预算只有教育支出一个功能分类。

2.社会保障和就业类科目支出预算预算6.86万元，占支出总预算1.91%，同比增加1.9万元，增长100%。主要原因是：2024年预算只有教育支出一个功能分类。

3.住房保障类科目支出预算6.34万元，占支出总预算 1.76%，同比增加1.76万元，增长100%。主要原因是：2024年预算只有教育支出一个功能分类。

4.卫生健康支出类科目支出预算3.38万元占支出总预算 0.94%，同比增加3.38万元，增长100%。主要原因是：2024年预算只有教育支出一个功能分类。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算359.22万元，占支出总预算100%，同比增加7.43万元，增长2.11%。

2.项目支出预算

项目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%。

2025年支出预算总体增加的主要原因是：人员的增加导致经费的增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年我单位财政拨款总收入359.22万元，同比增加7.43万元，增长2.11 %，主要原因是人员的增加导致经费的增加。财政拨款总支出359.22万元，同比增加7.43万元，增长2.11%，主要原因是人员的增加导致经费的增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年我单位一般公共预算支出共359.22万元，同比增加7.43万元，增长2.11%，主要原因是人员的增加导致经费的增加。具体支出预算如下：

（一）2050201学前教育支出342.65万元，其中：基本支出预算342.65万元，项目支出预算0万元。主要用于在职人员的工资和绩效的发放、非编人员五险的缴纳以及各种办公用品、水电网络等各种费用的支出，确保我单位能正常运转。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.86万元，全部为基本支出，主要用于在编人员的养老保险的缴纳。

（三）2101102事业单位医疗支出3.38万元，全部为基本支出，主要用于在编人员的医疗及大额医疗保险的缴纳。

（四）2210201住房公积金支出6.34万元，全部为基本支出，主要用于在编人员的住房公积金保险的缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年我单位一般公共预算基本支出共359.22万元，同比增加7.43万元，增长7.43%，主要原因是人员的增加导致经费的增加。其中：

（一）人员经费255.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助-奖励金。

（二）公用经费103.65万元，主要包括：办公费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

事业运行经费安排情况说明

我单位2025年事业运行经费预算103.65万元，同比增加3.35万元，增长3.33%，主要用于单位办公费、福利费、其他商品和服务支出。运行经费增加的主要原因是：人员的增加导致经费的增加。

十一、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额5.89万元，同比增加5.89万元，增长100%。其中：集中采购预算4.99万元，占政府采购预算84.72%，同比增加4.99万元，增长100%；分散采购预算0.9万元，占政府采购预算15.28%，同比增加0.9万元，增长100%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算5.89万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算5.89万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，融水苗族自治县融水镇水东第一幼儿园资产账面价值共计52.31万元。（请补充账面价值）本单位核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目0个，预算资金0万元。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县融水镇水东第一幼儿园2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。