融水苗族自治县应急管理局2024年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县应急管理局2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县应急管理局2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责全县应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。指导安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻落实相关法律法规，拟订全县应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾计划。

（三）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；检查指导县级有关部门和各乡镇应急预案的制定和落实，推动实施应急避难场所设施建设。

（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责建立应急管理信息传输渠道的规划和布局。建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和报告制度。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府组织一般灾害应急处置工作及协助上一级应急部门处置的灾害工作。

（六）协助县人民政府统一协调指挥各类应急事件，建立应急协调联动机制，衔接各部门各乡镇参与应急救援工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责城镇、村寨、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等，配合专业应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

（八）负责全县消防工作，指导乡镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县城镇、村寨和森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情损失核查，管理、分配上级下发和县本级救灾物资并监督使用。

（十一）依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查乡镇和县直有关部门的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级负责、属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理自治县本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导全县生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同融水苗族自治县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责全县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设。

（十六）组织建立健全全县地震监测预报、震灾预防和紧急救援三大工作体系，指导各乡镇防震减灾工作，监督、检查全县防震减灾工作。

（十七）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作。

（十八）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。

融水苗族自治县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减少灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活。加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置情况

（一）融水苗族自治县应急管理局共有股室6个，分别是：

1、局办公室，主要职能负责机关日常运转，承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作；负责编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、重要文稿起草等工作；负责组织相关迎检、督查、对外合作与交流工作；负责单位干部人事、机构编制、劳动工资等工作；负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计工作；负责机关离退休人员工作。

2、政策法规和综合协调股。主要职能组织执法计划编制，承担应急管理和安全生产有关重大政策研究和重要文稿起草工作，承担规范性文件的合法性审查和执法监督、行政复议、行政应诉等工作；负责安全生产执法综合性工作，承担非煤矿山（含地质勘探）、危险化学品、烟花爆竹、治金有色、建材、机械、轻工、织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产综合执法工作；指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况；负责应急管理统计分析工作；依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况；承担安委会办公室日常工作。

3、应急指挥和灾害救援股。主要职能承担应急值守、政务值班等工作；组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案协调，统筹应急预案体系建设，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，建立安全生产风险监测预警，发布预警和灾情信息，衔接公安消防、相关单位和相关乡镇参与应急救援工作；组织协调全县性安全生产、自然灾害防范的检查以及专项督查、专项整治等工作；负责建立地震监测工作体系，按照全区地震监测台网（站）建设规划，负责全县的地震监测台网（站）及其信息系统建设，管理本级地震监测台网（站），组织做好群测群防工作，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境；组织协调水旱灾害、地震和地质灾害应急救授工作，协调重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作，组织水旱灾害、地震和地质灾害应救援队伍建设；组织指导城镇、农村、森林消防工作规划编制并推进落实，指导协调消防监督、火灾预防、火灾扑救工作，组织森林火灾应急救援队伍建设；拟订应急物资储备规划和需求计划，承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，承担全县救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

4、消防监督管理股。主要职能负责全县综合性消防工作并指导消防队伍建设；贯彻执行村寨防火的方针、政策，监督检查指导各乡镇村寨防火工作的实施；组织城镇、村寨防火宣传教育，制定村寨防火措施，实施村寨火灾的预防工作；组织和指导乡镇开展村寨防火安全检查，实施消防监督和用火管理；组织和指导乡镇村寨消防专业人员进行消防器材培训和火灾扑救演练；负责全县村寨防火设施项目的申报和建设，组织对村寨防火设施及设备的后续维护、管理；按规定程序及时准确地传递火情信息，编制扑救预案和指挥方案，参与组织和指挥扑救村寨火灾；进行村寨火灾统计，建立村寨火灾档案，组织对乡镇的村寨防火工作目标考核。

5、危险化学品安全监督管理股。主要职能负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况，承担危险化学品安全综合监督管理工作，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。

6、非煤矿山安全监督管理股。主要职能依法监督检查非煤矿山（含地质勘探）行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件、设备设施（特种设备除外）安全管理情况，指导监督相关安全标准化、安全预防控制体系建设等工作。

（二）融水苗族自治县应急管理局共有直属单位3个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。

部门人员编制总数为58人，其中：行政编制（含参公单位）29人，事业编制29人，工勤编制3人。编内在职50人，其中：行政在职18人，全额事业在职28人，工勤编制4人。

第二部分：融水苗族自治县应急管理局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年我部门总收入1329.78万元，总支出1329.78万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比减少163.98万元，下降10.97%，主要原因是应急专项资金减少。总支出同比减少163.98万元，下降10.97%，主要原因是应急专项资金减少。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入1329.78万元，同比减少163.98万元，下降10.97%，主要原因是应急专项资金减少。其中：

（一）一般公共预算收入1329.78万元，同比减少163.98万元，下降10.97%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出1329.78万元，同比减少163.98万元，下降10.97%，主要原因是应急专项资金减少。

主要包括：基本支出预算1124.95万元，占支出总预算84.60%，同比增加185.66万元，增长19.77%。项目支出预算204.83万元，占支出总预算15.40%，同比减少350.64万元，下降63.12%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业类科目支出预算207.66万元，占支出总预算15.62%，同比增加73.29万元，增长54.54%。主要原因是：人员调资，社保缴费基数增加。

2.卫生健康类科目支出预算73万元，占支出总预算5.49%，同比增加0.07万元，增长0.096%。

3.住房保障类科目支出预算70.21万元，占支出总预算 5.28%，同比增加0.14万元，增长0.2%。

4.灾害防治及应急管理类科目支出预算978.91万元，占支出总预算73.61%，同比减少238.48万元，下降19.59%。主要原因是：应急专项资金减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算1124.95万元，占支出总预算84.60%，同比增加185.66万元，增长19.77%。其中：

（1）工资福利支出预算974.72万元，占基本支出预算86.65%，同比增加166.18万元，增长20.55%；

（2）商品和服务支出预算106.36万元，占基本支出预算9.45%，同比减少6.75万元，下降5.97%；

（3）对个人和家庭的补助支出预算43.87万元，占基本支出预算3.9%，同比增加26.24万元，增长148.84%。

2.项目支出预算

项目支出预算204.83万元，占支出总预算15.40%，同比减少260.17万元，下降55.95%。其中：

灾害防治及应急管理支出预算204.83万元，占项目支出预算100%，同比减少260.17万元，下降55.95%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我部门财政拨款总收入1329.78万元，总支出    1329.78万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入同比减少163.98万元，下降10.97%，主要原因是应急专项资金减少。财政拨款总支出同比减少163.98万元，下降10.97%，主要原因是应急专项资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我部门一般公共预算支出共1329.78万元，同比减少74.51万元，下降5.31%，主要原因是应急专项资金减少。具体情况为：

（一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出117.02万元，全部为基本支出，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

（二）2080506机关事业单位职业年金缴费支出46.81万元，全部为基本支出，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

（三）2080599其他行政事业单位养老支出43.83万元，全部为基本支出，主要用于主要用于单位职工其他保险缴费支出。

（四）2101101行政单位医疗支出46万元，全部为基本支出，主要用于单位职工行政单位医疗缴费支出。

（五）2101103公务员医疗补助支出27万元，全部为基本支出，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

（六）2210201住房公积金支出70.21万元，全部为基本支出，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

（七）2240101行政运行支出821.03万元，其中：基本支出预算733.03万元，项目支出预算88万元，主要用于行政事业单位日常开支和灾害防治及应急管理支出。

（八）2240102一般行政管理事务支出20.4万元，全部为基本支出，主要用于行政事业单位日常开支和灾害防治及应急管理支出。

（九）2240104灾害风险防治支出37万元，全部为项目支出，主要用于灾害防治及应急管理支出。

（十）2240106安全监管支出5万元，全部为项目支出，主要用于灾害防治及应急管理支出。

（十一）2240108应急救援支出74.83万元，全部为项目支出，主要用于灾害防治及应急管理支出。

（十二）2240150事业运行支出20.65万元，全部为基本支出，主要用于行政事业单位人员经费开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我部门一般公共预算基本支出共1124.95万元，同比增加185.66万元，增长19.77%，主要原因是人员经费增加。具体情况为：

（一）30101基本工资228.78 万元，主要用于单位职工基本工资支出；

（二）30102津贴补贴112.01万元，主要用于单位职工津贴补贴支出；

（三）30103奖金72.86万元，主要用于单位职工奖金支出；

（四）30107绩效工资54万元，主要用于单位职工绩效工资支出；

（五）30108机关事业单位基本养老保险缴费117.02万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

（六）30109职业年金缴费46.84万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出；

（七）30110职工基本医疗保险缴费45.64万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

（八）30111公务员医疗补助缴费27万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出；

（九）30112其他社会保障缴费3.36万元，主要用于单位职工其他社会保障缴费支出；

（十）30113住房公积金70.21万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出；

（十一）30199其他工资福利支出197.04万元，主要用于单位财政拨款非编人员工资支出；

（十二）30201办公费4.9万元，主要用于单位日常开支；

（十三）30205水费0.77万元，主要用于单位日常开支；

（十四）30206电费3.32万元，主要用于单位日常开支；

（十五）30207邮电费8.51万元，主要用于单位日常开支；

（十六）30211差旅费18.87万元，主要用于单位日常开支；

（十七）30215会议费3.83万元，主要用于单位日常开支；

（十八）30216培训费2.55万元，主要用于单位日常开支；

（十九）30217公务接待费1.73万元，主要用于单位日常开支；

（二十）30229福利费3.57万元，主要用于单位日常开支；

（二十一）30231公务用车运行维护费16.56万元，主要用于单位公务用车的保险和维修费用支出；

（二十二）30239其他交通费用21.36万元，主要用于单位日常开支；

（二十三）30299其他商品和服务支出20.4万元，主要用于单位日常开支；

（二十四）30302退休费43.83万元，主要用于单位退休人员经费支出；

（二十五）30309奖励金0.04万元，主要用于单位在职人员独生子女奖励金支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18.30万元，同口径比2023年减少0.86万元，增长下降4.49%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2024年预算安排1.73万元，比上年减少0.18万元，下降9.42%，减少的主要原因是接待次数减少，经费减少。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排16.56万元，比上年减少0.69万元，下降4%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费2024年预算安排16.56万元，比上年减少0.69万元，下降4%，减少的主要原因是公务用车经费减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费预算106.36万元，同比减少6.75万元，同比下降5.97%，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费减少的原因：人员减少，日常开支减少，机关运行经费预算减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额123万元。其中：货物类采购98万元、工程类采购0万元、服务类采购25万元。（货物类采购用途为消防网管配件采购；服务类采购用途为安全生产月宣传活动、国际减灾日及全国防灾减灾日宣传日活动、县级防汛抗旱队伍演练）。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，融水苗族自治县应急管理局资产账面价值共计684.64万元。本部门核定公务用车编制为6辆，实有车辆7辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目13个，预算资金204.83万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称国际减灾日及全国防灾减灾日宣传活动，预算资金5万元，2024年度绩效目标为“防灾减灾宣传教育工作经费”工作项目是本单位专项性项目，项目资金支出主要包括：防灾减灾宣传支出、印刷费、培训费、劳务费以及防灾减灾正常工作的各项支出，2024年力争完成5.12全国防灾减灾日与10.13国际防灾减灾日宣传一系列活动，提升全民灾害风险防范意识和能力。设1条数量指标：数量指标1.县级、乡级开展宣传活动次数≥42次；设1条质量指标：质量指标1.全县宣传覆盖面≥100%；设1条时效指标：时效指标1.年底前活动完成率=100%；设1条成本指标：成本指标1.预算控制总资金≤5万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.提升全民灾害风险防范意识和能力；设1条满意度指标：满意度指标1.受益群众满意度≥98%,。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县应急管理局2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表