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中共融水苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中共融水苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 中共融水苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、拟订我县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定和办法；负责党政群机关（人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体。下同）和事业单位机构编制的日常管理；指导、协调全县各级党政群机关和事业单位的机构编制工作。

     2、研究拟订我县各级行政管理体制与机构改革的总体方案，审核县直党政群机关的机构改革方案。指导、协调各级行政管理体制和机构改革工作。

3、审核党政群机关的职能配置和调整，协调党政各部门之间的职责分工。

     4、审核党政群机关和分支机构的机构设置、人员编制和领导职数。

     5、研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革的方案；审核党委、政府直属事业单位的机构编制方案；审批党委、政府各部门所属事业单位的机构设置和人员编制。

     6、监督检查全县各级机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法规、落实“三定”方案（规定）的情况和是否遵守《县直机关综合管理目标责任制考评方法》，报告县编委并上报县委、县政府。

     7、依照国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《广西壮族自治区事业单位登记管理办法》，负责全县事业单位法人资格的认定；负责事业单位设立登记、变更登记、注销登记，监督检查事业单位在核定的职责和业务范围内开展活动；承担全县事业单位年度检查工作，维护事业单位的合法权益。

     8、负责全县机关群团统一社会信用代码付码工作。

9、代表县编委行使下列职责：

     在“三定”方案核定的内设科室个数限额内，审批县级党政群机关各部门的内设科室的变更及其科级领导职数；负责审批县委、县政府直属事业单位内部科室的设立、变更及其科级领导职数的调整；审批县级党政机关各部门所属的自收自支事业单位的设立、变更和调整；审批自收自支的事业编制。

     10、完成县委、县政府和县编委会交办的其他工作。

二、机构设置情况

(一)中共融水苗族自治县委员会机构编制委员会办公室共有股室3个,分别是机关综合股、事业股、登记股。

（二）中共融水苗族自治县委员会机构编制委员会办公室直属单位3个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。行政单位分别是中共融水苗族自治县委员会机构编制委员会办公室，主要职能是负责党政群机关（人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体。下同）和事业单位机构编制的日常管理。参照公务员管理事业单位分别是融水苗族自治县事业单位登记中心，主要职能是负责全县事业单位法人资格的认定；负责事业单位设立登记、变更登记、注销登记，监督检查事业单位在核定的职责和业务范围内开展活动；承担全县事业单位年度检查工作。全额拨款事业单位分别是：融水苗族自治县机构编制信息服务中心，主要职能是负责全县日常出入编管理工作和全县的机构编制信息工作。

部门人员编制总数为13人，其中：行政编制（含参公单位）9人，事业编制3人，工勤编制1人。编内在职11人，其中：行政在职7人，全额事业在职3人，工勤编制1人。离休人员0人，退休补助2人。

1、机关本级

编制7人，其中：行政编制6人，工勤编制1人。编内在职6人，其中：行政在职5人，工勤编制1人。离休人员0人，退休补助2人。

2、事业单位登记中心

参公编制3人，编内在职2人，退休人员0人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。

3、机构编制信息服务中心

全额事业编制3人，编内在职3人，退休人员0人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。

第二部分：中共融水苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年我部门总收入227.21 万元，总支出 227.21万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比增加38.54 万元，增长20.4  %，主要原因是人员工资增加。总支出同比增加38.54  万元，增长20.4  %，主要原因是人员工资增加及增加职业年金单位缴费部分的预算。收入包括：一般公共预算收入227.21万元；支出包括：一般公共服务支出149.83万元、社会保障和就业支出42.12万元、卫生健康支出18.23万元、住房保障支出17.02万元。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入227.21万元，同比增加38.54 万元，,同比增长20.4  %，主要原因是人员工资增加。其中：

（一）一般公共预算收入227.21万元，同比增加38.54 万元，,同比增长20.4  %。

（二）政府性基金预算收入0万元。

（三）国有资本经营预算收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2024年部门支出总预算227.21万元，同比增加38.54 万元，同比增长20.4  %，主要原因是人员工资增加及增加职业年金单位缴费部分的预算。

主要包括：基本支出预算225.67万元，占支出总预算99.3%，同比增加42万元，同比增长22.8%；项目支出1.54万元，占支出总预算0.7%，同比减少3.45万元，同比下降69%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出预算142.49万元，占支出总预算65.9%，同比增加25.31万元，同比增长20.3%。增加的主要原因是：工资调整及增加职业年金单位缴费部分的预算。

2.社会保障和就业支出预算42.12万元，占支出总预算5.4%，同比增加12.35万元，同比增长41.5%。增加的主要原因是：工资调整及缴费基数调整及增加职业年金单位缴费部分的预算。

3.卫生和健康支出预算18.23万元，占支出总预算8%，同比增加0.51万元，同比增长2.9%。增加的主要原因是：工资调整及基数调整。

4.住房保障支出预算17.02万元，占支出总预算7.5%，同比增加0.3.5万元，同比增长2%。增加的主要原因是：工资调整及基数调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算225.67万元，占支出总预算99.3%，同比增加41.99万元，同比增长18.6%。其中：

（1）工资福利支出预算197.77万元，占基本支出预算87.6%，同比增加41.73万元，增长26.7%；

（2）商品和服务支出预算 25.1万元，占基本支出预算11.1%，同比减少0.54万元，下降2.1%；

（3）对个人和家庭的补助支出预算2.79万元，占基本支出预算1.2%，同比增加0.8万元，增长40%。

2. 项目支出预算

项目支出预算1.54万元，占支出总预算0.7%，同比下降3.46万元，同比下降69%。其中：

（1）机构编制实名制网络运行服务费支出预算0.54万元，占项目支出预算35%；

（2）推进基层整合审批服务执法力量调研费预算1万元，占项目支出预算65%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年我部门财政拨款总收入227.21 万元，总支出227.21万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入同比增加38.54 万元，增长20.4  %，主要原因是人员工资增加及增加职业年金单位缴费部分的预算。财政拨款总支出同比增加38.54 万元，增长20.4 %，主要原因是人员工资增加及增加职业年金单位缴费部分的预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我部门一般公共预算支出共 227.21 万元，同比增加38.54万元，增长20.4 %，主要原因是人员工资增加及增加职业年金单位缴费部分的预算。具体情况为：

（一）2010301行政运行142.49万元，其中：基本支出预算142.49万元。主要用于人员经费117.38万元、公用经费25.10万元。

（二）2010302一般行政管理事务支出1.54万元，全部用于项目经费，其中:实名制网络运行服务费0.54万元，乡镇执法调研费1万元。

（三）2012350事业运行支出5.8万元，其中：基本支出预算5.8万元，全部用于人员经费。

（四）2080501行政单位离退休2.4万元，全部为基本支出，主要用于退休人员生活补助。

（五）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.37万元，全部为基本支出，主要用于缴纳养老保险。

（六）2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.35万元，全部为基本支出，主要用于缴纳职业年金。

（七）2101101行政单位医疗11.15万元，全部为基本支出，主要用于缴纳医疗保险。

（八）2101103公务员补助6.8万元，全部为基本支出，主要用于缴纳公务员补助。

（九）2101199其他行政事业单位医疗支出0.28万元，全部为基本支出，主要用于缴纳其他行政事业单位医疗支出。

（十）2210201住房公积金支出17.02万元，全部为基本支出，主要用于缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我部门一般公共预算基本支出共 225.67万元，同比增加41.99万元，增长18.6%，主要原因是工资调整及缴费基数调整及增加职业年金单位缴费部分的预算。具体情况为：

（一）30101基本工资55.06万元，主要用于发放人员基本工资；

（二）30102津贴补贴32.05万元，主要用于发放人员津贴补贴；

（三）30103奖金29.6 万元，主要用于发放人员绩效奖励；

（四）30107绩效工资5.8 万元，主要用于事业人员绩效工资；

（五）30108机关事业养老保险缴费28.37万元，主要用于缴纳机关事业养老保险；

（六）30109职业年金缴费11.35万元，主要用于职业年金缴费；

（七）30110职工基本医疗保险缴费11.06万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

（八）30111公务员补助6.8万元，主要用于缴纳公务员补助；

（九）30112其他社会保障缴费0.65万元，主要用于缴纳其他社会保障缴费支出；

（十）30113住房公积金支出17.02万元，主要用于缴纳住房公积金支出；

（十一）30201办公费0.8万元，主要用于日常办公费用；

（十二）30205水费0.14万元，主要用于办公用水；

（十三）30206电费0.52万元，主要用于日常办公电费；

（十四）30207邮电费2.6万元，主要用于办公日常通讯网络费用；

（十五）30211差旅费4.55万元，主要用于出差费用；

（十六）30215会议费0.9万元，主要用于会议费用；

（十七）30216培训费0.6万元，主要用于培训费用；

（十八）30217公务接待费0.41万元，主要用于接待上级费用；

（十九）30229福利费0.84万元，主要用于职工福利费；

（二十）30239其他交通费8.94万元，主要用于公务交通补贴费用；

（二十一）30299其他商品服务支出4.8万元，主要用于其他商品服务支出；

（二十二）30302退休费2.78万元，主要用退休人员生活补助;

（二十三）30309奖励金0.01万元，主要用于独生子女奖励。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.41万元，同口径比2023年减少0.02万元，下降4.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2024年预算安排0.41万元，比上年减少0.02万元，下降4.6%，减少的主要原因是经费困难预算减少。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元。

八、 政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算

九、 国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算

十、 其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年我部门机关运行经费预算25.1万元，同比减少0.54万元，下降2.1%，主要用于办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。减少的主要原因是压减公用经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中共融水苗族自治县委员会机构编制委员会办公室资产账面价值共计21.8万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目2个，预算资金1.54万元，绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称机构编制实名制网络运行，预算资金0.54万元，2024年度绩效目标为一般性支出无统一绩效，设1条数量指标：数量指标年正常开通网络12个月；设1条质量指标：质量指标保持高速畅通；设1条时效指标：时效指标无特定；设1条成本指标：无规定；设1条经济效益指标：经济效益指标无特定的经济效益（或社会效益指标面向机关部门、生态效益指标无、可持续影响指标无，根据项目实际设置情况说明）；设1条满意度指标：满意度指标满意度高。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中共融水苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表