融水苗族自治县文学艺术界联合会2024年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县文学艺术界联合会2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县文学艺术界联合会2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

1、贯彻党的文艺方针，坚持中国先进文化的前进方向。2、组织文艺工作者开展文艺活动。3、开展文学艺术领域的学术研究与交流。4、增进与国内外以及其他地区文艺界的友好交往。5、反映文艺工作者的意见和要求。6、对文艺家协会、学会、研究会进行指导工作。7、维护文艺家和艺术团体的知识产权等合法权益。

二、机构设置情况

（一）融水苗族自治县文学艺术界联合会共有股室3个，分别是主席办公室，副主席办公室 ，文联办公室。主要职能：办理日常文学艺术类办公室。

（二）融水苗族自治县文学艺术界联合共有直属单位1个。其中参照公务员管理事业单位1个，全额财政拨款事业单位1个，主要职能： （一）贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

    （二）组织召开全县文学艺术界代表大会，组织和管理全县文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。

    （三）组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。

    （四）主办文艺期刊。

    （五）协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传正能量，推出有地域特色的文艺精品。

    （六）为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。

    （七）做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

    （八）根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全县文艺社团进行资格审查和管理。

（九）完成上级交办的其他任务。

部门人员编制总数为5人，其中：行政编制（含参公单位）5人，编内在职5人，编外1人，退休补助2人。

1、机关本级

编制5人，其中：行政编制5人，编外1人，退休补助2人。

第二部分：融水苗族自治县文学艺术界联合会2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年我单位总收入 120.87万元，总支出120.87万元。总收入同比增加19.14万元，增加18.81 %，主要原因是增加薪级工资及五险一金基数。总支出同比增加19.14万元，增加18.81 %，主要原因是增加薪级工资及五险一金基数。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2024年我单位总收入 120.87万元，同比增加19.14万元，增加18.81%，主要原因。其中：增加薪级工资及五险一金基数

（一）一般公共预算收入 120.87万元，同比增加19.14万元，同比增加18.81%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

三、单位支出总体情况说明

2024年我单位总支出 120.87万元，同比增加19.14 万元，增加 18.81%，主要原因是增加薪级工资及五险一金基数。

主要包括：基本支出预算 110.87万元，占支出总预算 91.72%，同比增加24.14万元，增长27.830%。项目支出预算 10万元，占支出总预算8.28 %，同比减少 5万元，下降33.33%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出类科目支出预算83.82万元；占支出总预算69.34%，同比增加11.34万元，增长15.64%；主要原因是：增加薪级工资及五险一金基数。

2.社会保障和就业类科目支出预算预算 20.39万元，占支出总预算16.86%,同比增加6.2万元，增长43.74%；

3、卫生健康类科目支出预算9.13万元,占支出总预算 7.55%,同比增加1.35万元，增长17.38%；

 4、住房保障类科目支出预算 7.53万元，占支出总预算6.23%,同比增加0.23万元，增长3.2%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算110.87万元，占支出总预算91.72%

（1）工资福利支出预算99.84万元，占基本支出预算87.5%,同比增加23.54万元，增长32%；

（2）商品和服务支出预算 11.03万元，占基本支出预算9.94%，同比减少0.21万元，下降1.85%；

（3）对个人和家庭的补助支出预算2.83万元，占基本支出预算2.56%，同比增加0.8万元，增长39.37%。

2.项目支出预算

项目支出预算10万元，占支出总预算8.28%，同比减少5万元，下降33.33%。其中：《美丽融水》《苗山文艺》出版费用项目支出预算10万元，占项目支出预算100%，同比减少5万元，下降33.33%；

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我单位财政拨款总收入 120.87 万元，总支出    120.87万元。财政拨款总收入同比增加19.14万元，增加18.81 %，主要原因是增加薪级工资及五险一金基数。财政拨款总支出同增加19.14万元，增加18.81%，主要原因:增加薪级工资及五险一金基数。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我单位一般公共预算支出共 120.87万元，同比增加19.14万元，增加18.81%，主要原因是增加薪级工资及五险一金基数。具体情况为：

（一）2070110行政运行83.82万元，其中：基本支出预算73.82万元，项目支出预算10万元。主要用于《美丽融水》《苗山文艺》出版费用项目支出。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.54万元，全部为基本支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。                                    

（三）2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.02万元,全部为基本支出，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）2080599其他行政事业单位养老支出2.83万元,全部为基本支出，主要用于其他行政事业单位养老支缴费支出。

(5)2101101行政医疗保险4.93万元,全部为基本支出，主要用于机关事业单位行政医疗保险缴费支出。

(6)2101103公务员医疗补助4.20万元,全部为基本支出，主要用于机关事业单位行政医疗补助缴费支出。             

(7) 2101103住房公积金7.53万元, 全部为基本支出，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出 。              

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出共 120.87万元，同比增加19.14万元，增加18.81%，主要原因:增加薪级工资及五险一金基数。具体情况为：

（一）30101基本工资25.64万元，主要用于单位人员基本工资支出；

（二）30102津贴补贴16.25万元，主要用于单位人员津贴补贴支出；

（三）30103奖金16.57万元，主要用于单位人员奖金支出；

（四）30108机关事业单位基本养老保险缴费12.54万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（五）30109职业年金缴费5.02万元,主要用于单位人员职业年金缴费支出；

（六）30110职工基本医疗保险缴费4.89万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

（七）30111公务员医疗补助缴费4.2万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；

（八）30112其他社会保障缴费0.47万元，主要用于单位人员其他社会保障缴费支出；

（九）30113住房公积金7.53万元,主要用于单位人员住房公积金缴费支出；

（十）30199其他工资福利支出3.90万元；主要用于:非编人员工资及基本养老保险缴费支出。

（十一）30201办公经费0.3万元，主要用于办公日常费用开支；

（十二）30205水费0.06万元,主要用于单位水费支出；

（十三）30205电费0.15万元,主要用于单位电费支出；

（十四）30207邮电费1.22万元,主要用于单位网络,邮电方面支出；

（十五）30111差旅费2万元,主要用于单位及各协会的差旅费用支出;

（十六）30215会议费0.24万元，主要用于单位及各协会召开各项会议费用开支；

（十七）30216培训费0.20万元；主要用于各个协会培训费用开支;

（十八）30217公务接侍费0.13万元;主要用于单位公务接侍费用支出；

（十九）30229福利费0.35万元,主要用于单位退休人员的福利支出；

（二十）30239其他交通4.38万元,主要用于单位其他交通费用支出；

（二十一）30299其它商品和服务支出2万元,主要用于单位购买其它商品及服务费用支出；

（二十二）30302退休费2.83万元,主要用于单位退休人员费用支出；

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.13万元，同口径比2023年增加0.05万元,比上年增加62.50%.具体如下：适应经济社会的发展和生活质量的提高及市场物价的逐步增长。

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2024年预算安排0.13万元，比上年增加0.05万元，增长62.50%，增加的主要原因：适应经济社会的发展和生活质量的提高及市场物价的逐步增长。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

2024年我单位事业运行经费安排11.03万元，同比减少0.21万元，下降1.85%；包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、其他交通费用、食堂运转经费等。

（一）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，融水苗族自治县文学艺术界联合会资产账面价值共计12.43万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆XX辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明   

重点项目：项目名称《美丽融水》《苗山文艺》出版费用项目，预算资金42.6万元，2024年度绩效目标为10万元,按质按量完成全年《美丽融水》《苗山文艺》出版工作,以及遵出财经纪律制度,保证会计工作正常开展,按质按量完成年度会计核算工作。版书籍（报刊、杂志）数量10期,宣传对象知晓率85%;舆情及时处置率90%;提高公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率80%;宣贯政策知晓率80%;可持续影响对宣传、普及工作提供可持续性保障70%;满意度指标,满意度指标95%。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县文学艺术界联合会2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表