融水苗族自治县人民医院2024年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县人民医院2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县人民医院2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

(1)作为全县医疗业务技术服务中心,承担县内常见病 ,多发病的诊治任务,开展二级专科服务,承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。

（2）作为全县医疗救治中心和孕产妇危急症抢救中心，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。

（3）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

（4）贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

（5）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。

（6）承担融水苗族自治县卫生健康局下达的其他任务。

二、机构设置情况

融水苗族自治县人民医院是一所集医疗、科研、教学、急救、预防、保健等多项功能于一体的国家二级甲等综合医院。医院占地面积42990.90㎡，建筑面积56293.01㎡，其中业务用房42608.91㎡，编制床位308张，实际开放床位740张。年门诊量87万人次，年住院2.8万多人次，住院手术例数8000多例。医院设置心血管内科、呼吸内科、消化内科、肿瘤科、康复科、普通外科、骨科、泌尿外科、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、眼科、中医科等20多个临床科室及检验科、药剂科、放射科、病理科、B超室、心电图室、介入导管室等10多个医技科室。2023年新开设乳腺专科门诊、骨质疏松专科门诊，成立全科医学科、消化内镜中心，妇科、产科独立分科。

全院职工951人（其中在编506人、聘用人员440人、返聘5人），卫生专业技术人员737人，其中正高级18人，副高级92人，中级295人。

编制 622  人，其中：行政编制0人，工勤编制0人，事业编制622人。编内在职506人，其中：事业在职503人，在职合同制工人编制3人。离休人员0人，退休补助229人。

第二部分：融水苗族自治县人民医院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年我单位总收入 2331.26万元，总支出2331.26万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收支同比增加209.01 万元，增长9.85 %。收入包括：一般公共预算收入2331.26万元；支出包括：社会保障和就业支出357.05万元、卫生健康支出1974.21万元。2024年部门收入预算和支出预算总体增加的主要原因是：2024年在编人员增多，较2023年增加18名编内在职人员。

二、单位收入总体情况说明

2024年我单位总收入 2331.26 万元，同比增加209.01 万元，增长 9.85 %，主要原因是2024年在编人员增多，较2023年增加18名编内在职人员。

其中：

（一）一般公共预算收入2331.26 万元，同比增加209.01万元，同比增长9.85 %。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

三、单位支出总体情况说明

2024年我单位总支出 2331.26 万元，同比增加209.01  万元，增长9.85  %，主要原因是2024年在编人员增多，较2023年增加18名编内在职人员。

主要包括：基本支出预算2213.31 万元，占支出总预算 94.94 %，同比增加 199.01 万元，增长  9.88 %。项目支出预算 117.95 万元，占支出总预算 5.06%，同比增加10  万元，增长9.26 %。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为二类，其中：

1. 社会保障和就业类科目支出预算357.05万元，占支出总预算15.32%，同比增加 109.72万元，增长44.36%。主要原因是：2024年在编人员增多，较2023年增加18名编内在职人员。

2. 卫生健康类科目支出预算1974.21万元, 占支出总预算84.68%，同比增加99.29万元，同比增长5.30%.主要原因是：2024年在编人员增多，较2023年增加18名编内在职人员。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算2213.31万元，占支出总预算94.94%，同比增加199.01万元，增长9.88%。其中：

（1）工资福利支出预算1850.72万元，占基本支出预算83.62%，同比增加86.84万元，增长4.92%；

（2）对个人和家庭的补助支出预算362.6万元，占基本支出预算16.38%，同比增加112.18万元，增长44.8%。

2.项目支出预算

项目支出预算117.95万元，占支出总预算5.06%，同比增加10万元，增长9.26%。其中：

（1）预防性体检补助资金预算60万元，占项目支出预算50.87%，同比增加10万元，增长20%；

（2）药品零差额补助预算57.95万元，占项目支出预算49.13%，同比增加0万元；

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我单位财政拨款总收入 2331.26 万元，总支出   2331.26万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收支同比增加209.01万元，增长9.85 %，主要原因是2024年在编人员增多，较2023年增加18名编内在职人员。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我单位一般公共预算支出共 2331.26万元，同比增加209.01万元，增长9.85%，主要原因是2024年在编人员增多，较2023年增加18名编内在职人员。

（一）2100201综合医院1974.21万元，其中：基本支出预算1856.26万元，项目支出预算117.95万元。主要用于医院建设发展。

（二）2080599其他行政事业单位养老支出357.05万元，全部为基本支出，主要用于医院退休人员经费开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出共 2213.31万元，同比增加199.01万元，增长9.88%，主要原因是2024年在编人员增多，较2023年增加18名编内在职人员。

具体情况为：

（一）30101基本工资708.05 万元，主要用于职工基本工资支出；

（二）30102津贴补贴136.84 万元，主要用于职工津贴补贴开支；

（三）30107绩效工资支出357.32万元，主要用于职工绩效工资支出；

（四）30199其他工资福利支出648.5万元，主要用于聘用人员工资支出；

（五）30302退休费357.05 万元，主要用于退休人员经费开支；

（六）30399其他对个人和家庭的补助5.54 万元，主要用于遗属生活补助开支。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

     我单位属差额补助事业单位，2024年单位预算无相关运行经费安排。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年单位预算无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，融水苗族自治县人民医院资产账面价值共计45835.86万元。本部门核定公务用车编制为10辆，实有车辆9辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称预防性体检补助资金，预算资金60万元，2024年度绩效目标为完成年度预防性体检金额60万元。设1条数量指标：服务人口数量≧7000人；设1条质量指标：预防性体检补助比例≧100%；设1条时效指标：预防性体检补助年限=1年；设1条成本指标：降低医疗成本≤60万元；设1条经济效益指标：社会效益-保障群众体检≧7000人；设1条满意度指标：收益群众满意度≧90%。

重点项目二：项目名称药品零差额补助，预算资金57.95万元，2024年度绩效目标为完成医药卫生体制改革，实行年度药品零差补助57.95万元。设1条数量指标：服务人口数量≤50万人；设1条质量指标：药品零差补助比例≤100%；设1条时效指标：年限≤1年；设1条成本指标：降低医疗成本≤57.95元；设1条经济效益指标：社会效益指标-群众基本药物保障≤50万人；设1条满意度指标：病人满意度≧90%。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县人民医院2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表