融水苗族自治县国营贝江河林2024年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县国营贝江河林场2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县国营贝江河林场2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

融水苗族自治县国营贝江河林场地处柳州市桂北山区融水县境内，林地与融安、罗城两县接壤。林场始建于1953年4月，现经营面积22.6万亩，以经营杉木为主,森林总蓄积量约133万立方米，年产杉木约3万立方米，为桂北地区重要的杉木生产基地。融水苗族自治县国营贝江河林场原属公益二类自收自支事业单位，根据《自治区党委 自治区人民政府关于〈广西国有林场改革实施方案〉的通知》（桂发[2016]12号、《融水苗族自治县人民政府办公室关于印发〈融水苗族自治县国有林场改革试点实施方案〉的通知》（融政办发[2016]105号）文件精神，2016年11月将融水苗族自治县国营贝江河林场为融水苗族自治县人民政府直属的全额拨款公益二类事业单位，业务上受自治县林业局监管，机构规格为相当于正科级。

一、主要职责

⑴贯彻执行国家、自治区及柳州市林业发展的方针、政策以及有关林业的法律、法规，及地主各级政府制定的各项条例，保护培育森林资源，维护国家生态安全。

⑵拟订区域内国有林场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施。开展资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

⑶以“培资源、保生态”为首要目标，做好国家重点公益林管理工作，加强森林资源的培育，扩大公益林面积，整体提高国有林场森林生态效益和国家储备林生产能力。

⑷以国有森林资源保护管理为核心，根据授权开展林业行政执法，对林业违法案件进行查处，严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

⑸依法经营销售林场生产木材、林产品和其它产品，充分利用森林资源发展林业产品、生态旅游，严格执行收支两条线，促进林场持续健康发展。

⑹负责做好管护区域内的森林防火宣传及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

⑺负责管护区域内森林资源保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

⑻完成自治县人民政府交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

（一）融水苗族自治县国营贝江河林场场部设在融水镇民族路1号润东融洲风情一期十栋。全场设置8个内设机构，分别为：办公室、人力资源科、生产技术科、种苗站、供销科、财务科、资源管理科及防火办公室；下设分场10个，分别为：三防分场、江门分场、小荣分场、高岭分场、新安分场、下洞分场、东华分场、永乐分场、木王分场及梧村分场。

（二）融水苗族自治县国营贝江河林场属全额拨款事业单位,单位人员编制总数为257人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制257人，工勤编制0人。编内在职257人，其中：行政在职0人，全额事业在职257人，工勤编制0人。离休人员0人，退休补助410人。

第二部分：融水苗族自治县国营贝江河林场2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年我单位总收入6049.18 万元，总支出 6049.18万元。总收入同比增加1677.71  万元，增长38.37  %，主要原因是社会保障和就业支出1381.63万元同比增加367.08  万元，农林水支出4101.40万元同比增加1338.07 万元。总支出同比增加1677.71 万元，增长38.37  %，主要原因是社会保障和就业支出1381.63万元同比增加367.08  万元，增长36.18 %；农林水支出4101.40万元同比增加1338.07 万元，增长48.43 %。

收入包括：一般公共预算收入6049.18 万元；支出包括：1、社会保障和就业支出1381.63万元；2、卫生健康支出224.10万元；3、农林水支出4101.40万元；5、住房保障支出342.04万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年我单位总收入 6049.18 万元，同比增加 1677.71万元，增长38.37  %，主要原因是社会保障和就业支出1381.63万元同比增加367.08  万元，增长36.18 %；农林水支出4101.40万元同比增加1338.07 万元，增长48.43 %。其中：

（一）一般公共预算收入 6049.18 万元，同比增加1677.71  万元，同比增长38.37  %。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

三、单位支出总体情况说明

2024年我单位总支出 6049.18 万元，同比增加1677.71  万元，增长38.37  %，主要原因是社会保障和就业支出1381.63万元同比增加367.08  万元，增长36.18 %；农林水支出4101.40万元同比增加1338.07 万元，增长48.43 %。

主要包括：基本支出预算 4192.68 万元，占支出总预算69.31  %，同比增加 221.21 万元，增长5.57   %。项目支出预算1856.50万元，占支出总预算 30.69 %，同比增加1456.50  万元，增长364.12%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.事业单位离退休570.77万元；占支出总预算9.44%，同比增加570.77万元，同比增长0%。主要原因是：将2023年的其他行政事业单位养老支出退休人员费用统计归放此功能分类。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出570.07万元；占支出总预算9.42%，同比减少28.05万元，同比下降4.69%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出228.03万元，占支出总预算3.77%，同比0万元，同比0%。主要原因是：2024年增加在职职工职业年金单位部分缴费。

4.其他行政事业单位养老支出12.76万元，占支出总预算0.21%，同比减少403.68万元，同比下降96.94%。主要原因是：2024年将此退休人员生活补助及春节慰问金放入事业单位离退休核算。

5.事业单位医疗222.33万元；占支出总预算3.68%，同比减少10.94万元，同比下降4.68%。

6.其他行政事业单位医疗支出1.77万元；占支出总预算0.03%，同比减少0.08万元，同比下降4.32%。

7.事业机构支出2244.90万元，占支出总预算37.11%，同比减少56.4万元，同比下降2.38%。

8.森林资源培育721.50万元；占支出总预算11.93%，同比增加471.50万元，同比增长188.60%。主要原因是：本年增加森林资源培育的造林、抚育371.5万元和苗木培育100万元。

9.技术推广与转化10万元；占支出总预算0.16%，同比增加10万元，同比增长0%。主要原因是：当年增加科技成果使用费10万元。

10.森林资源管理10万元；占支出总预算0.16%，同比增加10万元，同比增加0%。主要原因是：当年增加管护用房、瞭望台维修费10万元。

11.林区公共支出70万元；占支出总预算1.15%，同比减少63.99万元，同比下降47.75%。主要原因是：压减支出。

12.林业草原防灾减灾17万元；占支出总预算0.28%，同比增加10万元，同比增长142.86%。主要原因是：增加杉树阔叶树病虫害防治10万元。

13.其他林业和草原支出1028.00万元，占支出总预算16.99%，同比增加1018.99万元，同比增长11309.54%。主要原因是：增加其他林业和草原支出用于偿还以前年度生产借款1000万元。。

14.住房公积金支出342.04万元，占支出总预算5.65%，同比减少16.83万元，同比下降4.69%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算4192.68万元，占支出总预算69.31%，同比增加 221.21 万元，增长5.57 %，其中：

（1）工资福利支出预算3298.18万元，占基本支出预算78.67%，同比增加72.84万元，增长2.26%；

（2）商品和服务支出预算 301.02万元，占基本支出预算7.17%，同比减少24.09万元，下降7.40%；

（3）对个人和家庭的补助支出预算593.49万元，占基本支出预算14.16%，同比增加162.52万元，增长38.60%。

2.项目支出预算

项目支出预算1856.50万元，占支出总预算 30.69 %，同比增加1456.50  万元，增长364.12%。其中：

（1）森林资源培育支出预算721.50万元，占项目支出预算38.86%，同比增加471.50万元，增长188.60%；

（2）技术推广与转化支出预算10.00万元，占项目支出预算0.54%，同比增加10万元，增长100%；

（3）森林资源管理支出预算10万元，占项目支出预算0.54%，同比增加10万元，增长100%；

（4）林区公共支出预算70万元，占项目支出预算3.77%，同比减少63.99万元，下降47.75%；

（5）林业草原防灾减灾支出预算17万元，占项目支出预算0.92%，同比增加10万元，增长142.86%；

（6）其他林业和草原支出预算1028.00万元，占项目支出预算55.37%，同比增加1018.99万元，增长11309.54

%。主要原因是本年预算增加偿还以前年度生产借款1000万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我单位财政拨款总收入 6049.18 万元，总支出    6049.18万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入同比增加1677.71万元，增长38.37 %，主要原因是1、人员经费增加职业年金缴费228.03万元和退休费177.05万元，2、项目经费增加森林资培育用于造林、抚育371.5万元及苗木培育100.00万元和其他林业和草原支出用于偿还以前年度生产借款1000万元。

财政拨款总支出同比增加1677.71万元，增长38.37 %，主要原因是：1、人员经费增加职业年金缴费228.03万元和退休费增加177.05万元，2、项目经费增加森林资培育用于造林、抚育371.50万元及苗木培育100万元和其他林业和草原支出用于偿还以前年度生产借款1000万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我单位一般公共预算支出共6049.18万元，同比增加1677.71万元，增长38.37%，主要原因是：1、人员经费增加职业年金缴费228.03万元和退休费增加177.05万元，2、项目经费增加森林资培育用于造林、抚育及苗木项目增加471.50万元和其他林业和草原支出用于偿还以前年度生产借款1000万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出共 4192.68 万元，同比增加221.21万元，增长5.57%，主要原因是2024年增加机关事业单位职业年金缴费支出228.03万元。具体情况为：

（一）、人员经费3891.66万元，主要包括：1、基本工资1157万元，主要用于发放全年职工基本工资；2、津贴补贴274.17万元，主要用于发放全年职工津贴补贴；3、绩效工资482.81万元，要用于发放全年职工绩效工资；4、机关事业单位基本养老保险缴费570.07万元，要用于全年职工基本养老保险缴费；5、职业年金缴费228.03万元，主要用于全年职业年金缴费；6、职工基本医疗保险缴费222.33万元，主要用于全年职工基本医疗保险缴费；7、其他社会保障缴费21.72万元，主要用于全年职工失业、工伤保险缴费；8、住房公积金342.04万元，主要用于全年住房公积金；9、退休费583.53万元，主要用于全年退休职工生活补助和春节慰问金；10、奖励金0.25万元，主要用于当年独生子女保健费；11、其他对个人和家庭的补助9.70万元，主要用于全年的遗属生活补助。

（二）、公用经费301.02万元，主要包括：1、办公费14.51万元，主要用于全年日常办公运转费；2、水费2.95万元，主要用于全年办公用水费；3、电费7.38万元，主要用于全年办公用电费；4、邮电费24.60万元，主要用于全年办公用宽带网络电话费及征订报刊费；5、差旅费98.40万元，主要用于全年办公业务差旅费；6、会议费11.84万元，主要用于全年自行召开的会议及外出参加的会议；7、培训费9.84万元，主要用于全年自行召开的培训及外出参加的培训费；8、公务接待费6.40万元，主要用于全年公务接待费；9、福利费17.22万元，主要用于职工体检及驻村人员慰问费；10、公务用车运行维护费9.51万元，主要用于全年公务用车运行费；11、其他商品服务支出98.40万元，主要用于在职职工食堂运转经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算15.90万元，同口径比2023年减少0.68万元，下降4.10%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2024年预算安排6.40万元，比上年减少0.28万元，下降4.19%，减少的主要原因是压减经费支出。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排9.51万元，比上年减少0.39万元，下降3.94%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费2024年预算安排9.51万元，比上年减少0.39万元，下降3.94%，减少的主要原因是压减经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

2024年事业单位相关运行预算301.02万元，同比减少24.09万元，同比下降7.41%，主要用于单位开展各项行政工作的费用开支。行政运行经费减少的原因：年初压减支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，融水苗族自治县国营贝江河林场资产账面价值共计1609.91万元。本单位实有车辆3辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及县本级项目10个，预算资金1856.5万元，绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称苗木培育，预算资金200万元，2024年度绩效目标为200万元，设6条数量指标：数量指标1.培育苗木740000株、简易基础设施维护及繁殖圃土壤改良更换，预算资金150万元,数量指标2.病虫害防治10万元；数量指标3.种质资源收集及采收种子穗条10万元；数量指标4.示范林生长量调查测定费10万元；数量指标5.2024年科技支撑费7万元，数量指标6.成果转让费13万。设1条质量指标：质量指标1.苗径粗壮，木质化程度高，输导组织发达；平均苗高50厘米以上，地径0.4厘米以上；时效指标：时效指标1.各项工作均按照时间节点完成施工；设1条成本指标：成本指标1.项目资金预算200万元，资金支出控制在预算内。

社会效益指标

应用先进实用的生产技术，是林业科技成果进一步得到推广应用，促进林业经营水平和管理水平的提高，韦加大科技创新力度、有效实施科技兴林战略，推广现代林业建设起到示范、辐射和带动作用，良种规模化繁育技术体系，杉木、楠木良种育苗率达100%，满足社会对良种种苗的需求。

生态效益指标

示范林造林采用混交林技术，加速了我场杉木人工林树种结构调整的步伐，转向多功能森林经营理念的转变。提高了杉木人工林的产量、质量与经济效益，同时能有效提高林分的涵养水源、保持水土、固碳释氧、培肥土壤、增加生物多样性、降低森林病虫害和防火安全等多种功能，生态效益显著。

可持续影响指标

通过项目实施，不断增加社会就业岗位，带动周边群众走科学营林之路，促进森林资源的稳定增长，维持经济、社会和生态三大效益的协调和可持续发展，从而促进人与自然和谐发展，有利于构建和谐社会。

满意度指标：满意度指标1.社会公众服务调查对象满意度达90%以上，提高林木良种基地社会影响力和知名度，大力宣传增强群众对良种认知和良种使用意识。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县国营贝江河林场2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表