融水苗族自治县档案馆

2024年单位预算公开说明

目  录

第一部分：208融水苗族自治县档案馆概况

第二部分：208融水苗族自治县档案馆2023年单位预算情况说明

第三部分：208融水苗族自治县档案馆2023年单位预算报表

第四部分：名词解释

第一部分：208融水苗族自治县档案馆概况

 一、主要职责

基本职能   

1、贯彻实施国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策；研究制定全县档案工作的规章制度、业务标准和技术规范，并组织实施；依法开展档案行政执法监督。

2、负责                                                                                                                                                                      研究制定全县档案事业发展的中长期规划和专项计划，并组织实施。  

 3、负责接收、收集和保管县直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料；征集散存在社会上的珍贵档案资料；保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全；开发和利用档案资源，为经济建设和社会事业发展提供服务。

4、负责制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业人员岗位培训；配合有关部门做好全县档案专业技术资格评审的有关工作。

5、负责审定档案室档案资料接收和收集范围。

6、组织指导全县档案理论和科学技术研究工作和开展对外交流活动。

7、负责监督指导县直和乡镇档案业务工作。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

主要工作情况

1.切实做好县级综合档案馆建设项目的深入推进

严格按照中央、区、市有关综合档案馆库建设的标准，积极向上争取，努力做好县级综合档案馆建设，力求使新馆建设达到“社会性、文化性、开放性、现代性和标志性”的要求。

2.加强档案法制建设，促进档案工作规范管理

继续推进档案法律法规宣传教育活动，认真开展档案执法检查，规范机关档案工作、企事业档案工作，进一步加大对辖区内民生、重大活动和重点建设项目档案工作的监督指导力度。

3.加强档案信息化建设面                                                                          

一是是继续做好馆藏文件级目录的录入和维护工作。二是在做好查档接待工作的同时，完成好开放档案的解密划控；三是策划好融水县档案局信息网站和馆藏重要档案的全文数据扫描工作。

4.做好档案征集编研工作

做好融水县历届党代会档案的编研工作，争取出书。

5.加强部门自身建设和档案干部队伍建设

进一步加强档案干部培养，提高队伍素质，不断创新管理机制，通过制度带动，切实加强档案干部队伍建设

二、机构设置情况

档案局共有直属单位0个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位1个，全额拨款事业单位0个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。参照公务员管理事业单位分别是融水苗族自治县档案局。机关本级内设科室为别为：1、办公室；2、业务股、3现行文件查阅中心。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为7人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制7人，工勤编制0人。编内在职7人，其中：行政在职0人，全额事业在职7人，工勤编制0人。离休人员0人，退休补助9人。

（一）机关本级

编制0人，其中：行政编制0人，工勤编制0人。编内在职0人，其中：行政在职0人，工勤编制0人。离休人员0人，退休补助0人。

（二）（所属事业单位一）

参公编制7人，编内在职7人，退休人员9人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。

（三）（所属事业单位二）

全额事业编制0人，编内在职0人，退休人员0人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。

第二部分：融水苗族自治县档案馆2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年我单位总收入 201.38 万元，总支出 201.38万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比增加54.22 万元，增长36.84  %，主要原因是项目资金增加。总支出同比增加54.22 万元，增长36.84  %，主要原因是项目支出增加。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2024年我单位总收入 201.38万元，同比增加54.22万元，增长36.84%，主要原因是项目资金增加。其中：

（一）一般公共预算收入 201.38万元，同比增加54.22万元，同比增长36.84%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

三、单位支出总体情况说明

2024年我单位总支出 201.38万元，同比增加54.22万元，增长36.84 %，主要原因是项目资金增加。

主要包括：基本支出预算 166.88万元，占支出总预算 82.87 %，同比增加 19.72万元，增长 13.40%。项目支出预算 34.50万元，占支出总预算 17.13 %，同比增加13.49万元，增长64.21 %。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为××类，其中：

1.一般公共服务类科目支出预算118.52万元；占支出总预算58.85%，同比增加22.98万元，增长24.05%；主要原因是：追加年度绩效奖预算。

2.社会保障和就业类科目支出预算预算37.05万元，占支出总预算 18.40%，同比增加26.1 万元，增长238.36%。主要原因是增加就业保障预算。

卫生健康支出预算预算13.91万元，占支出总预算 6.91%，同比减少1.24万元，减少8.2%。主要原因是基数调减预算。

科学技术支出预算预算21.74万元，占支出总预算 10.8%。

住房保障类科目支出预算 10.17万元，占支出总预算 5.1%，同比增加 0.14万元，增长1.4%。主要原因是：比上年基数略调高预算。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算166.88万元，占支出总预算82.87%，同比增加40.73万元，增长32.29%。其中：

（1）工资福利支出预算135.28万元，占基本支出预算81.06%，同比增加35.89万元，增长36.11%；

（2）商品和服务支出预算 15.51万元，占基本支出预算9.29%，同比减少0.29万元，下降1.84%；

（3）对个人和家庭的补助支出预算16.1万元，占基本支出预算9.65%，同比增加5.14万元，增长46.9%。

2.项目支出预算

项目支出预算34.5万元，占支出总预算17.13%，同比增加13.49万元，增长64.21%。其中：

（1）档案馆支出预算12.76万元，占项目支出预算36.99%。

（2）其他科学技术支出预算21.74万元，占项目支出预算63.01%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我单位财政拨款总收入 201.38万元，总支出    201.38万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入同比增加54.22万元，增长36.84 %，主要原因是增加项目和人员费用预算。财政拨款总支出同比增加54.22万元，增长36.84 %，主要原因是增加项目和人员费用预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我单位一般公共预算支出共 201.38万元，同比增加54.22万元，增长36.84%，主要原因是增加项目和人员费用预算。具体情况为：

（一）行政运行105.76万元，其中：基本支出预算105.76万元，项目支出预算0万元。

（二）档案馆12.76万元，其中：基本支出预算0万元，项目支出预算12.76万元。

（三）机关单位养老保险缴费支出16.94万元，其中：基本支出预算16.94万元，项目支出预算0万元。

（四）其他行政事业单位养老支出13.33万元，其中：基本支出预算13.33万元，项目支出预算0万元。

（五）行政单位医疗6.66万元，其中：基本支出预算6.66万元，项目支出预算0万元。

（六）公务员医疗补助7.25万元，其中：基本支出预算7.25万元，项目支出预算0万元。

（七）住房公积金10.17万元，其中：基本支出预算10.17万元，项目支出预算0万元。

（八）其他科学技术支出21.74万元，其中：基本支出预算0万元，项目支出预算21.74万元。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出6.78万元，其中：基本支出预算6.78万元，项目支出预算0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出共 166.88万元，同比增加40.73万元，增长32.29%，主要原因是增加绩效奖等人员费预算。具体情况为：

（一）50101工资奖金津补贴78.18万元，主要用于人员经费的基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）50102社会保障缴费38.22万元，主要用于人员经费的机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴。

（三）50103住房公积金10.17万元，主要用于单位职工住房公金缴费。

（四）50199其他工资福利支出8.71万元，主要用于其他工资福利支出。

（五）50201办公经费11.91 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用；

（六）50202会议费0.34万元，主要用于会议费；

（七）50203培训费0.28万元，主要用于培训费；

（八）50206公务接待费0.18万元，主要用于公务接待费；

（九）50299其他商品和服务支出2.8万元，主要用于食堂运转经费；

（十）50905离退休费13.33万元，主要用于退休人员生活补助和春节慰问金；

(十一)50999其他对个人和家庭的补助2.77万元，主要用于遗属生活补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.18万元，比2023年（上一年）预算0.18万元，同比不变。

1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，因公出国（境）团组数及人数为0。

2.公务接待费2024年预算0.18万元，同比不变。

3.公务用车购置费及运行费2024年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，公务用车购置数及保有量为0.

（1）公务用车购置费2024年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（2）公务用车运行维护费2024年预算0万元，同比增加00万元，同比增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位政府性基金预算支出共 0 万元，较上年增长0%，

（档案馆2024年单位预算无政府性基金预算）

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位国有资本经营预算支出共   0 万元，较上年增长0%。

（档案馆2024年单位预算无国有资本经营预算）

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

2024年事业运行经费安排15.51万元，同比减少0.29万元，下降1.84%；主要包括：办公费0.41万元，水费0.08万元，电费0.21万元，邮电费1.73万元，差旅费2.8万元，会议费0.34万元，培训费0.28万元，公务接待费0.18万元，福利费0.49万元，其他交通费6.18万元，其他商品和服务支出2.8万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，融水苗族自治县档案馆资产账面价值共计307.18万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点预算绩效目标情况说明

重点项目：项目名称：档案馆办公用电项目，预算资金3.6万元，2024年度绩效目标为3.6万元。

1、数量指标：档案馆全年办公用电量≤36000元；

2、质量指标：档案馆全年办公用电量≥36000元；

3、时效指标：档案馆用电时效≥36000元；

4、成本指标：档案馆用电成本≥36000元；

5、社会效益指标：档案馆用电社会效益≥36000元；

6、服务满意度指标：档案馆用电满意度≥95%；

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县XX局2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表