融水苗族自治县医疗保障局2024年部门预算公开说明

目  录

第一部分：融水苗族自治县医疗保障局部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县医疗保障局2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县医疗保障局2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：融水苗族自治县医疗保障局概况

一、主要职责

融水苗族自治县医疗保障局于2019年2月26日组建成立，根据《自治县党委办公室  自治县人民政府办公室关于印发﹤融水苗族自治县机构改革实施意见﹥的通知》（融办发﹝2019﹞3号）要求：将县人力资源和社会保障局的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责，县发展和改革局的药品和医疗服务价格管理职责，县民政局的医疗救助职责等整合，组建成立县医疗保障局，作为县人民政府工作部门，机构规格为正科级。主要职责如下：

（一）贯彻执行中央、自治区、柳州市有关医疗保障及医药价格的法律法规、方针、政策和标准，制定部门规章制度，拟订全县医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

（二）组织拟订并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）负责组织实施国家、自治区、柳州市和县本级制定的医疗保障和待遇政策，并对执行政策情况进行督促检查，做好动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，推进建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进实施长期护理保险制度改革。

（四）组织执行国家、自治区、柳州市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，并对实施情况进步督促检查，推动建立动态调整机制。

（五）组织执行国家、自治区、柳州市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，并对执行政策情况进行督促检查，推动建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，执行自治区价格信息监测和信息发布制度并组织实施。

（六）贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策，并组织实施和督促检查。

（七）组织执行自治区定点医药机构协议管理办法。推进医疗保障基金支付制度改革，拟订支付管理办法并组织实施。建立健全定点医药机构服务评价考核体系和信息发布制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织执行异地就医管理和费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）融水苗族自治县医疗保障局共有直属单位2个。

其中：（1）行政单位1个，是融水县医疗保障局机关；

机关本级内设科室为：办公室

（2）全额事业单位 1个，是融水县医疗保障服务管理中心；

融水县医疗保障服务管理中心内设科室为：办公室、财务股、大厅管理股、待遇审核股、生育两定点管理股、基金管理股、稽核内控信息股。

（二）融水苗族自治县医疗保障局共有直属单位2个。

其中行政单位1个，全额拨款事业单位1个，行政单位分别是融水苗族自治县医疗保障局，主要职能主要职能是负责局机关日常运转，承担常务、人事、财务、安全、保密、信访、预决算、内部审计、政务公开、信息化建设、绩效考评、机构编制和对接其它部门等工作。全额拨款事业单位分别是：融水苗族自治县医疗保障事业管理中心，主要职能：

（1）贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等有关法律法规和政策规定。负责医疗保险、生育保险、离休干部医疗保障、巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接和医疗救助的经办工作。

(2)贯彻执行市医疗保险、生育保险、医疗救助等经办规程、相关技术和服务标准，推进医疗保障经办标准化体系建设。

(3)参与全县医疗保障基金的管理工作，协助拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施。开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控。

(4)协助主管部门开展县定点机构协议管理，对定点医药机构医疗服务的医保基金实施监管;负责稽核处理违反协议、违规违法欺诈骗保行为;负责协助开展异地就医的管理和监督。

(5)负责全县医疗保障信息化建设，推进全县医疗保障信息化事业发展。

（三）部门人员编制总数为43人，其中：行政编制7人，事业编制36人。编内在职42人，其中：行政在职6人，全额事业在职36人。退休补助4人。非在编人员14人。

1、机关本级

编制7人，其中：行政编制7人，工勤编制0人。编内在职6人，其中：行政在职6人，工勤编制0人。离休人员0人，退休补助1人。

2、融水县医疗保障事业管理中心

全额事业编制36人，编内在职34人，退休人员3人。

第二部分：融水苗族自治县医疗保障局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年我部门总收入 7292.34 万元，总支出7292.34万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比增加87.7 万元，增长1.22 %，主要原因是2023年底公开招聘新增事业编2人，非在编新增1人，新增机关事业单位职业年金缴费支出36.69万元，医疗救助项目预算资金增多。

总支出同比增加87.7 万元，增长1.22 %，主要原因是2023年底公开招聘新增事业编2人，非在编新增1人，新增机关事业单位职业年金缴费支出36.69万元，医疗救助项目预算资金增多。

收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、融水苗族自治县医疗保障局部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入 7292.34万元，同比增加87.7万元，增长1.22 %，主要原因是2023年底公开招聘新增事业编2人，非在编新增1人，新增机关事业单位职业年金缴费支出36.69万元，医疗救助项目预算资金增多。其中：

（一）一般公共预算收入 7292.34万元，同比增加87.7万元，同比增长1.22 %。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

三、融水苗族自治县医疗保障局部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出 7292.34 万元，同比增加87.7万元，增长1.22 %，主要原因是2023年底公开招聘新增事业编2人，非在编新增1人，新增机关事业单位职业年金缴费支出36.69万元，医疗救助项目预算资金增多。

主要包括：基本支出预算 662.48 万元，占支出总预算9.08 %，同比增加 83.98 万元，增长14.52 %。项目支出预算 6629.86 万元，占支出总预算 92.02 %，同比增加5.72万元，增长0.09 %。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）208类社会保障和就业支出预算2377.66万元；占支出总预算32.6%，同比增加2287.58万元，同比增长2539.5%。

（2）210类卫生健康支出类科目支出预算4863.17 万元，占支出总预算66.69%，同比减少2199.57万元，同比下降31.14%。

（3）221类住房保障支出类科目支出预算51.51万元，占支出总预算0.71%，同比下降0.31万元，同比下降0.6%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算662.48万元，占支出总预算9.08%，同比增加83.98万元，增长14.52%。其中：

（1）工资福利支出预算597.93万元，占基本支出预算90.26%，同比增加80.51万元，增长15.56%；

（2）商品和服务支出预算 58万元，占基本支出预算8.75%，同比增加0.66万元，增长1.15%；

（3）对个人和家庭的补助支出预算6.55万元，占基本支出预算0.99%，同比增加2.8万元，增长74.67%。

2.项目支出预算

项目支出预算6629.86万元，占支出总预算90.92%，同比增加3.86万元，增长0.06%。其中：

（1）208社会保障和就业支出预算2248.46万元，占项目支出预算33.91%，同比增加2248.46万元，增长100%；

（2）210类卫生健康支出类科目支出预算4381.4 万元，占支出总预算66.69%，同比减少2244.6万元，同比下降33.88%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我部门财政拨款总收入 7292.34万元，总支出    7292.34万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入同比增加87.7万元，增长1.22 %，主要原因是2023年底公开招聘新增事业编2人，非在编新增1人，新增机关事业单位职业年金缴费支出36.69万元，医疗救助项目预算资金增多。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我部门一般公共预算支出共 7292.34万元，同比增加87.7万元，增长1.22%，主要原因是2023年底公开招聘新增事业编2人，非在编新增1人，新增机关事业单位职业年金缴费支出36.69万元，医疗救助项目预算资金增多。

中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出 0 万元。具体情况为：

（一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91.72万元，其中：全部为基本支出预算91.72万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）2080506机关事业单位职业年金缴费支出36.69万元，其中：全部为基本支出预算36.69万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）2080599其他行政事业单位养老支出0.8万元，其中：全部为基本支出预算0.8万元。主要用于退休人员春节慰问金支出。

（四）2083099财政代缴其他社会保险费支出2248.46万元，其中：全部为项目支出2248.46万元，主要用于脱贫人口(不含2014、2015年退出户)、脱贫人口(2014年、2015年)退出的脱贫户参加2023年城乡居民医疗保险县级财政补助资金1778.02万元；对城乡低保对象及农村低保边缘家庭中未满18周岁的未成年人参加2023年城乡居民医疗保险县级财政补助资金470.44万元。

（五）2101101行政单位医疗费支出36.07万元。其中全部为基本支出预算36.07万元。主要用于在职在编人员医疗费支出。

（六）2101103公务员医疗补助5万元。其中全部为基本支出预算5万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（七）2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助2988.60万元，其中全部为项目支出2988.60万元，主要用于政府对参保人员补助资金:城乡居民基本医疗保险县级配套财政补助资金1457.25万元；脱贫人口(不含2014、2015年退出户)、脱贫人口(2014年、2015年)退出的脱贫户参加2024年城乡居民医疗保险县级财政补助资金1531.35万元；

（八）2101301城乡医疗救助1384.80万元，其中全部为项目支出1384.80万元，用于县级财政对城乡医疗救助的补助资金563.80万元、县级财政应安排原健康扶贫兜底保障资金821.00万元。

（九）2101501行政运行448.69万元，其中基本支出440.69万元，项目支出8.00万元。主要用于职工基本工资、津贴补贴、社会保险费、绩效工资、办公费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、开展医保工作经费、邮电费。

（十）2210201住房公积金费用51.51万元，其中基本支出51.51万元，项目支出0万元。主要用于单位在职在编人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我部门一般公共预算基本支出共 662.48 万元，同比增加83.98万元，增长14.52%，主要原因是2023年底公开招聘新增事业编2人，非在编新增1人，新增机关事业单位职业年金缴费支出36.69万元。具体情况为：

（一）50101工资奖金津补贴313.10 万元，主要用于在职在编人员基本工资、津贴补贴、奖金；

（二）50102社会保障缴费172.32 万元，主要用于在职在编人员基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费；

（三）50103住房公积金缴费51.51万元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费；

（四）50199其他工资福利支出61 万元，主要用于本局非在编人员工资、住房公积金及社会保险费；

（五）50201办公经费34.52 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、其它交通费用；

（六）50202会议费3.15 万元，主要用于开展会议支出；

（七）50203培训费2.1 万元，主要用于开展培训支出；

（八）50206公务接待费1.43万元，主要用于公务接待费；

（九）50299其它商品与服务支出16.8万元，主要用于食堂运转经费支出；

（十）50901社会福利和救助0.02万元，主要用于在职在编人员独生子女保健费；

（十一）50905离退休费6.53万元，主要用于退休人员生活补助、退休人员独生子女享受提高5%、10%退休金。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.68万元，同口径比2023年减少0.05万元，下降0.74%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元。

2.公务接待费2024年预算安排1.43万元，比上年减少0.01万元，下降0.69%，减少的主要原因是遵循厉行勤俭节约原则。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行预算58万元，同比增加0.66万元，同比增长1.15%，主要用于机关运行需要的经费，主要用于差旅费、办公费、水费、电费等支出。行政运行经费增加的原因：2023年底公开招聘新增事业编2人。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。　　　　

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，融水苗族自治县医疗保障局资产账面价值共计176.23万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金6629.86万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称城乡居民基本医疗保险财政补助资金，预算资金1531.35万元，2024年度绩效目标为目标1：巩固参保率，确保特殊人员参保率达到100％。                                                     目标2：稳步提高保障水平。设2条数量指标：数量指标1.脱贫人口（不含2014、-2015年退出户）参加城乡居民医基本医疗保险人数（≥94400人),数量指标2.脱贫人口（2014、-2015年退出户）参加城乡居民医基本医疗保险人数（≥30100人)；设2条质量指标：质量指标1.脱贫人口（不含2014、-2015年退出户）参加城乡居民基本医疗保险参保率（≥100%) ,质量指标2.脱贫人口（不含2014、-2015年退出户）参加城乡居民基本医疗保险参保率（≥100%)  ；设2条时效指标：时效指标1.当年各级财政补助资金到位率（100%）,时效指标2.当年各级财政补助资金执行率（≥100%）；设4条成本指标：成本指标1.脱贫人口（不含2014、-2015年退出户）参加城乡居民医基本医疗保险项目县级财政负担成本（万元）,成本指标2.脱贫人口（2014、-2015年退出户）参加城乡居民医基本医疗保险项目县级财政负担成本（万元），成本指标3脱贫人口（不含2014、-2015年退出户）参加城乡居民医基本医疗保险县级财政政策补助补贴标准（元），4.脱贫人口（2014、-2015年退出户）参加城乡居民医基本医疗保险县级财政政策补助补贴标准（元）；设2条经济效益指标：经济效益指标1.脱贫人口（不含2014、-2015年退出户）、脱贫人口（2014、-2015年退出户）参保人员受益率（%）,经济效益指标2.脱贫人口（不含2014、-2015年退出户）参保人员受益率（≥**人）；设2条社会效益指标1.脱贫人口（不含2014、-2015年退出户）参加城乡居民医基本医疗保险受益人（≥**人)，2.脱贫人口（2014、-2015年退出户）参加城乡居民医基本医疗保险受益人（≥**人)；设2条满意度指标：满意度指标1.补助补贴对象满意度,满意度指标2.受益对象满意。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县医疗保障局2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表