融水苗族自治县科技工贸和信息化局2024年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县科技工贸和信息化局2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县科技工贸和信息化局2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

(一)提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中重大问题；拟订并组织实施全县工业发展规划；推进产业结构战略性调整和优化升级，推进全县工业高质量发展。

（二）会同有关部门研究制定促进全县工业经济发展的规划、相关政策和措施并组织实施；提出全县工业布局、产业（行业）发展、产品结构调整的方案和政策并组织实施；组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

(三) 监测、分析全县工业相关产业运行态势，调节工业经济日常运行，制定并组织实施近期工业经济运行调控目标和措施；统计并发布经济信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；建立煤、电、油等重要物资的运行调控机制并组织实施；负责工业相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）统筹推进全县信息化工作。拟定全县信息化工作规划，统筹规划信息化工作，协调解决信息化建设中的重大问题；拟定工业化和信息化融合发展规划和措施，组织推进工业化和信息化融合发展，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向、财政性建设资金安排的意见；协调推进全县工业和信息化相关产业重点投资项目的实施；协调全县信息安全和信息安全保障体系建设。

(五)负责提出工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；负责协调推进全县工业相关产业重点投资项目的实施；提出工业企业技术改造投资项目的实施意见，负责协调推进全县工业企业技术改造项目组织实施工作；负责全县工业企业技术创新、新产品开发及宏观管理和指导工作；拟订并组织实施全县工业企业技术创新、新产品开发、技术引进的政策措施；负责工业技改投资项目审核备案工作。

（六）拟订并组织实施全县工业相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；推进环保产业发展。

(七)负责全县中小企业发展的宏观指导。会同有关部门拟订促进中小企业以及非国有制经济发展的规划、相关政策和措施，协调解决有关重大问题；推进农产品加工业的发展；负责中小企业社会化服务体系规划和建设；负责组织协调减轻企业负担工作。

（八）负责全县工业和商贸相关行业的管理工作，负责全县工作；负责电力、石油的工业行业管理。

（九）指导、督促工贸企业加强安全生产管理，负责民用爆破器材生产、经销企业的安全生产监督管理。

（十）负责指导、推进企业的改革与发展，对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导，规范企业行为规则；参与指导企业直接融资工作；指导企业管理人员培训。

（十一）研究提出国有企业改革的建议措施，拟定企业改革方案并组织实施，推进现代企业制度的建立；指导和协调国有企业实施战略性改组，组织国有企业依法实施兼并、破产工作。

（十二）贯彻执行国家、自治区、市内外有关贸易和国际经济合作的发展战略、政策；拟订全县对外贸易、对外经济合作和内贸流通的政策措施；参与拟订全县区域经济合作发展规划；提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。

（十三）承担推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展；按规定对全县成品油流通、再生资源回收进行监督管理。

（十四）拟订全县贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策，负责拟订大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划，推进商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（十五）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按规定对特殊流通行业进行监督管理。

（十六）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警、信息引导和市场调控。

（十七）拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（十八）加强科技进步工作的管理和统筹协调职责，优化科技资源配置，实施产、学、研相结合和科技对外交流。

   （十九）加强科技重大专项组织实施和科技成果转化、推广的职责，推进全县科技创新体系建设。

（二十）负责全县工程系列初级专业技术职务资格评审工作和中级专业技术职务资格的推荐上报工作。

（二十一）负责局机关人事管理和党务工作及企业思想、政治工作。

（二十二）承办自治县人民政府交办的其他事项。

主要工作目标：

（一）科技工作

　　一是会商财政部门，推动落实县本级科学技术经费支出达到1%的比例，支持各项科技活动正常开展。二是探索建立“中小企业服务中心+科技服务中介市场”服务平台，促进科技中介服务有序化开展，带动企业科研和其他生产经营活动规范化。三是全力推动诸项绩效考核目标达成。

　　（二）工业工作

一是紧盯存量项目的重点项目，特别是亿元以上的重点项目，要力争形成有效投资。二是新增项目持续发力。加快推进今年招商引资项目，如定尔国际碳晶板项目、柳化技改项目、白云风电等，在新增项目比较少的情况下落地开工建设和入统报数。三是加强与招商、发改、国土、统计等部门对接，了解企业项目的招商入驻、落地，及时做好项目服务及入统工作。四是继续解决要素保障问题。重点围绕产业链项目，木材深加工，同时围绕新能源光伏、风电等落地一批新项目，形成一定的投资。五是加大力度发挥工业企业服务专班效能。坚决贯彻落实融水县 2023 年工业企业服务专班工作方案，充分发挥领导联系企业、工业振兴特派员作用，深入减停产企业开展帮扶纾困工作，缓解订单不足、库存积压、成本上升等困难，狠抓工业扩量增长、抓好工作运行调度，推动全县经济运行实现质的有效提升和量的合理增长。

（三）商务工作

一是开展促消费稳增长工作。提前谋划春节、国庆、中秋等重要节日消费，进一步扩大消费；组织商贸企业参加全国大型展销活动，推介融水名优特产品走向全国市场。二是对照全市目标任务，把培育三产经济新的增长点为突破口，针对行业缺口（如批发业、住宿业），筛选好有发展潜力、质量好的企业上规入统，特别是月度入库企业和在行业GDP中占比大的零售业、餐饮业企业放在首位,一对一的跟踪指导服务，达限一家，申报一家，力争2024年新增商贸流通领域上规入统企业16家。三是提高运行数据质量，配合统计部门加强对企业统计数据的监测和指导，把老旧增速低、风险高的企业有序计划退库，合理规避风险，保证在库企业运行数据质量。四是引导使用消费本地优质产品。凡本县消费品零售、工程建筑、政府采购、原材料供应、商务接待等本地产品，在同等条件下鼓励政府机关、企事业单位，优先选用本地企业产品。五是做好县域商业体系建设工作，争取2024年9月前完成资金补贴拨付率100%目标任务。

　　二、机构设置情况

（一）融水苗族自治县科技工贸和信息化局共有股室7个，分别是：

（一）办公室。

协助党政领导处理日常政务工作；建立健全机关内部管理规章制度；承办机关行政文秘、政务信息、对外联络、接待来人来访、人事、劳资、计划生育、提案、机要、档案管理、财务、保密、有关年鉴史料编写等工作；负责文件、报告、请示、总结和领导讲话的起草；负责重大政务活动的组织和督办工作；承办有关会议和接待工作；负责财务管理、车辆管理、公共设施的维护管理、消防、安全保卫和精神文明建设，离退休人员管理等工作；协调各股室做好领导交办的工作；负责对各股室工作任务完成情况的督办工作；负责绩效和考评工作；承办科工贸工委交办的各种事项，负责科工贸局机关的党务和群团工作；负责对机关党委及局领导部署工作的检查、催办、反馈。

（二）工业股

组织拟订全县工业发展战略、规划并组织实施；承担中小企业发展的宏观指导,会同有关方面研究拟订促进中小企业以及非国有制经济发展的相关政策、措施; 负责工业经济运行调节工作，监测、分析工业经济运行态势，发布工业经济运行信息；制订并组织实施近期工业经济运行调控目标和措施，协调解决工业运行中重大问题；组织企业做好经济技术交流、产品展销及推介工作，抓好工业招商引资工作；负责民用爆破器材生产、经销企业的安全生产监督管理，承担自治县武装部需要本单位协助办理的业务；负责协助委托县行政审批局办理的工业行政审批事项。

（三）投资节能和信息化股

按规定权限负责全县工业固定资产投资项目管理工作；组织推进信息化和工业化融合发展；协调推进工业化和信息化相关产业固定资产投资项目建设，包括新建项目和技术改造项目，提出固定资产投资、技术改造规模和方向(含利用外资和县外投资)；组织上报须国家、自治区、市审批、核准、备案的工业投资项目;承担全县工业投资项目减免税的审核及上报工作，承担企业减负的有关工作；拟订并组织实施工业能源节约、循环经济、清洁生产、节能环保产业规划及促进政策、措施，依法实施技改节能项目评估和审查；负责实施节能监督、检查与考核，指导节能监察工作；组织协调相关重大示范工程和新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用；做好煤炭、电力、石油等经济运行保障要素的供需衔接和行业应急管理以及重要物资紧急调运的协调工作；承担电力行业管理，负责电力行业行政执法与监督；指导全县工业企业职工和经营管理干部的培训工作，负责企业职工岗位培训的组织协调和管理工作，指导企业专业技术人员的继续教育工程工作；负责全县工程系列初级技术职务资格评审和中级技术职务资格推荐上报工作。

（四）商务股

贯彻执行国家及地方有关商务领域法律法规和规章；拟订流通服务业的发展战略、行业规划和政策措施; 拟订规范全县市场体系的政策措施和实施细则并组织实施；研究提出市场运行和调控方面的政策建议,组织解决市场运行的有关重大问题；监测分析全县市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；承担建立健全县生活必需品市场供应应急管理机制相关工作；负责全县商业网点的规划、审批、协调建设与营运中的有关问题，推进农村市场和农产品流通体系建设；依据有关规定；指导、协调全县商品进出口工作；负责查处成品油市场、再生资源回收、典当、拍卖、租赁、零售商促销、零售商供应商交易、商业特许经营、旧货流通行业、二手车市场、报废汽车拆解回收、中外合作合资、外经贸等领域有关违反法律法规规章的案件，打击扰乱市场经营秩序行为；负责本县内废旧物资经营企业的资格审定；牵头组织规范零售企业促销行为；与相关部门开展联合执法，建立部门之间执法协作机制，配合有关部门打击生产销售中的假冒伪劣行为；负责建立跨地区商务行政执法协作机制；负责查办商务领域举报投诉案件；协助全县打击走私工作。

（五）国有企业改革股

负责承办国有企业改革地方性政策、规章、规范性文件草案的起草、修改和审核工作；组织制定和实施国有企业改革方案，协调解决企业改革的重大问题，指导企业深化内部改革，推进国有企业转换经营机制，建立现代企业制度；指导企业进行改组、改制、优化资本结构；指导企业加强内部管理和推广应用现代管理方法，推动企业管理上水平；研究提出国有企业向外商转让资产、股权、经营权的政策措施，并实行监督。

（六）科技管理股

组织拟订科技发展规划和年度科技项目计划；管理各级科学研究与技术开发计划项目；编制科技攻关计划、新产品试制计划、高新技术研究及其产业化计划，推进各企业利用高新技术改造传统产业；研究提出自治县科技发展战略和产业技术政策，促进技术结构、产品结构的合理调整；全县重大科技产业的引导示范；推动乡（镇）企业科技进步和科技扶贫工作。

（七）科技推广合作股

负责全县科技成果申报、管理、奖励、保密、推广工作；对外科技合作与交流、产学研结合工作；民营科技企业的审核认定登记、技术市场管理及科技服务体系建设、乡（镇）科技进步工作、全县科学普及的规划计划、宣传、协调、督促检查工作等。积极促进企业科技成果和其他智力成果的开发、转化及其规范管理。

（二）融水苗族自治县科技工贸和信息化局共有直属单位3个。其中：行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位2个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。行政单位分别是县科技工贸和信息化局。全额拨款事业单位分别是：县科学技术情报研究所、县中小企业服务中心。差额拨款事业单位分别是：无。自收自支事业单位分别是：无。

部门人员编制总数为23人，其中：行政编制（含参公单位）16人，事业编制5人，工勤编制2人。编内在职19人，其中：行政在职13人，全额事业在职5人，工勤编制1人。离休人员0人，退休补助59人。

1、机关本级

编制18人，其中：行政编制16人，工勤编制2人。编内在职14人，其中：行政在职13人，工勤编制1人。离休人员0人，退休补助59人。

2、（所属事业单位一）

参公编制0人，编内在职0人，退休人员0人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。

3、（所属事业单位二）

全额事业编制5人，编内在职5人，退休人员0人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。

第二部分：融水苗族自治县科技工贸和信息化局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年我部门总收入480.57万元，总支出480.57万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比增加65.83万元，增长15.87%，主要原因是增加公务员基础绩效和退休人员生活补贴。总支出同比增加65.83万元，增长15.87%，主要原因是公务员基础绩效和退休人员生活补贴。收入包括：一般公共预算收入480.57万元；支出包括：一般公共服务支出250.88万元、社会保障和就业支出148.05万元、卫生健康支出54.53万元、住房保障支出27.11万元。

　　二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入480.57万元，同比增加65.83万元，增长15.87%，主要原因是公务员基础绩效和退休人员生活补贴。其中：

（一）一般公共预算收入480.57万元，同比增加65.83万元，同比增长15.87%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

　　三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出480.57万元，同比增加65.83万元，增长15.87%，主要原因是公务员基础绩效和退休人员生活补贴。

主要包括：基本支出预算476.57万元，占支出总预算99.17%，同比增加73.83万元，增长18.33%。项目支出预算 4万元，占支出总预算0.83%，同比减少8万元，下降66.67%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务类科目支出预算250.88万元；占支出总预算52.2%，同比增加31.43万元，增长14.33%；主要原因是：公务员基础绩效。

2.社会保障和就业类科目支出预算预算148.05万元，占支出总预算30.81%，同比增加38.82万元，增长35.54%。主要原因是：退休人员生活补贴。

3、卫生健康类科目支出预算54.53万元，占支出总预算11.35%，同比增加5.41万元，增长11.01%。主要原因是：基数调整。

　　4、住房保障类科目支出预算27.11万元，占支出总预算5.64%，同比减少2.36万元，下降8%。主要原因是：基数调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算476.57万元，占支出总预算99.17%，同比增加73.83万元，增长18.33%。其中：

（1）工资福利支出预算344.14万元，占基本支出预算72.21%，同比增加51.98万元，增长17.79%；

（2）商品和服务支出预算41.62万元，占基本支出预算8.733%，同比减少6万元，下降12.6%；

（3）对个人和家庭的补助支出预算90.81万元，占基本支出预算19.05%，同比增加27.85万元，增长44.23%。

2.项目支出预算

项目支出预算4万元，占支出总预算0.83%，同比减少8万元，下降66.67%。其中：

电子商务支出预算4万元，占项目支出预算100%，同比减少4.4万元，下降52.38%；

　　四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我部门财政拨款总收入480.57万元，总支出    480.57万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入同比增加65.83万元，增长15.87%，主要原因是公务员基础绩效和退休人员生活补贴。财政拨款总支出同比增加65.83万元，增长15.87%，主要原因是公务员基础绩效和退休人员生活补贴。

　　五、一般公共预算支出情况说明

2024年我部门一般公共预算支出共480.57万元，同比增加65.83万元，增长15.87%，主要原因是公务员基础绩效和退休人员生活补贴。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出 0万元。具体情况为：

　　（一）2011301行政运行241.41万元，其中：基本支出预算237.41万元，项目支出预算4万元。主要用于人员经费和公用经费。

（二）2011350事业运行9.47万元，全部为基本支出，主要用于事业人员经费。

（三）2080501行政单位离退休59万元，全部为基本支出，主要用于退休人员生活补贴。

　　（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.19万元，全部为基本支出，主要用于在职机关事业单位基本养老保险缴费。

　　（五）2080506机关事业单位职业年金缴费支出18.08万元，全部为基本支出，主要用于在职机关事业单位职业年金缴费。

　　（六）2080599其他行政事业单位养老支出25.78万元，全部为基本支出，主要用于退休人员春节慰问、物业补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

　　（七）2011101行政单位医疗17.62万元，全部为基本支出，主要用于在职人员医疗保险缴费。

　　（八）2101103公务员医疗补助36.91万元，全部为基本支出，主要用于公务员医疗补助缴费。

　　（九）2210201住房公积金27.11万元，全部为基本支出，主要用于在职人员住房公积金缴费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我部门一般公共预算基本支出共476.57万元，同比增加73.83万元，增长18.33%，主要原因是公务员基础绩效和退休人员生活补贴。具体情况为：

（一）50101工资奖金津补贴194.78万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；

（二）50102社会保障缴费145.76万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费；

（三）50199其他工资福利支出3.6万元，主要用于非在编人员工资支出、社保缴费、公积金缴费；

（四）50201办公经费28.55万元，主要用于日常办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出；

（五）50202会议费1.43万元，主要用于日常工作需要召开的工作会议费用；

（六）50203培训费0.95万元，主要用于日常工作需要培训的费用；

（七）50206公务接待费0.65万元，主要用于日常工作联系及上级汇报工作所需的接待费用；

（八）50208公务用车运行维护费2.45万元，主要用于日常工作用车所需的费用；

（九）50299其他商品和服务支出7.6万元，主要用于机关单位食堂运转经费。

（十）50905离退休费84.78万元，主要用于退休人员生活补贴、春节慰问、物业补助等费用；

（十一）50999其他对个人和家庭的补助6.03万元，主要用于改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、遗嘱补助。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.09万元，同口径比2023年减少0.18万元，下降5.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是：无。

2.公务接待费2024年预算安排0.65万元，比上年减少0.07万元，下降9.72%，减少的主要原因是人员减少。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排2.45万元，比上年减少0.1万元，下降3.92%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是：无；

公务用车运行维护费2024年预算安排2.45万元，比上年减少0.1万元，下降0.1%，减少的主要原因是按车辆购买年限计算运行维护费。

三、政府性基金预算支出情况说明

2024年我部门政府性基金预算支出共  0  万元，较上年增长（减少）0  %，主要原因是：无。

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我部门国有资本经营预算支出共  0  万元，较上年增长（减少） 0 %，主要原因是：无。

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行预算41.62万元，同比减少6.0万元，同比下降12.6%，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费减少的原因：减少预算支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

我部门2024年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，融水苗族自治县科技工贸和信息化局局资产账面价值共计69.62万元。本部门核定公务用车编制为1辆，实有车辆1辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

　　1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治县本级项目1个，预算资金4万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称:电子商务经费2024年，预算资金4万元，2024年度绩效目标为：为完成我县电子商务工作，长聘专业电商工作人员费用，设1条数量指标：数量指标1.长聘电商人员3人；设1条质量指标：质量指标1.负责我县电子商务工作；设1条时效指标：时效指标1.按要求完成电子商务工作；设1条成本指标：成本指标1.所需经费12.96万元；设1条经济效益指标：经济效益指标1.电子商务产生的效益大于或等于60%；设1条满意度指标：满意度指标1.服务对象对电商工作的满意度大于或等于86%。

　　第三部分：名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（六）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分：融水苗族自治县科技工贸和信息化局2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表