中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会概况

一、主要职责

（一）基本职能

1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政法轮训和政治督察制度。

2.贯彻党中央、自治区党委、市委和县委的决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及县委组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8.落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10.完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

(二)主要工作目标

一是全面推进“雪亮工程”建设，构建立体化、信息化社会治安防控体系；二是加强基层网格化管理，提升社会治理水平；三是积极打造市级、自治区级青少年法治教育示范基地，实现校园法治教育常态化；四是加大综治平安建设和反邪教工作的宣传力度，完成年度宣传工作目标任务；五是持续开展扫黑除恶专项斗争和社会治安突出问题专项整治行动，维护良好的社会秩序，保障社会公平、正义，提高人民群众安全感和满意度；六是有效化解各类矛盾纠纷，维护社会大局稳定。

二、机构设置情况

中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会共有直属单位1个。其中全额拨款事业单位1个，全额拨款事业单位是：融水苗族自治县综治服务中心,主要职能：认真贯彻社会治安综合治理有关法律法规政策，加强对社会治安综合治理有关问题的调查研究，向县委、县政府及县委政法委提出工作意见和建议；统筹协调公共安全视频监控系统建设，避免重复投资，推动公共安全视频监控体系联网，推进和保障视频图像资源的共享应用，提高视频图像资源的综合应用水平；协助县委政法委组织、协调、督促各乡（镇）各部门做好综治信息系统涉及的人口、房屋、特殊人群等社会治理工作基础性数据录入，做好案（事）件及重大信息和工作任务的交办、跟踪处置、督查督办、限时办结等。利用综治视联网，抓好政法综治业务培训、工作部署等。协助县委政法委协调、指导、推动各乡（镇）各部门健全基层综合服务管理平台，全面推行网格化服务管理工作；协助县委政法委协调、推动实有人口服务管理、特殊人群服务管理、非公有制经济组织和社会组织服务管理、社会治安、预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、护路护线联防等涉及多个部门的社会治安综合治理事项的解决

机关本级内设科室分别为：办公室，主要职能：负责机关文电、会务、机要、档案、财务、固定资产管理、安全、保密、后勤服务等工作；负责单位的公文起草、制作、下发，上级来文的处理；统筹会议纪要、记录等工作，承担对外交流与合作工作，负责内外联系与综合协调工作。配合县委组织部提出加强全县政法系统队伍建设和领导班子建设的意见措施，协助考察、管理全县政法系统正副科级领导职务及非领导职务干部；推动全县政法队伍纪律作风和廉政建设；指导推动全县政法系统加强党的建设，组织指导、督促检查全县政法各部门开展主题教育活动；组织开展全县政法队伍教育培训工作，推动政法队伍专业化建设；协管各乡镇的分管政法工作的领导干部，负责机关离退休人员工作。

维稳反邪教指导股，主要职能：调研掌握一定时期内政治安全、社会稳定重大问题、突出情况、重要动向，了解掌握全县影响社会稳定的情况动态，定期综合分析研判社会稳定形势，研究提出化解重大矛盾纠纷问题维护社会稳定的工作意见和建议；指导协调全县政法等部门处理影响社会稳定的重大事件，协调有关方面做好重要敏感时期、重大政治活动和重大节庆期间的全县安保维稳工作；指导协调和督办全县政法系统和有关部门开展维稳信息收集分析及社会稳定信息工作；负责组织协调辖区内矛盾纠纷多元化解工作，协调相关部门调解辖区内跨地区的矛盾纠纷。指定牵头单位调解涉及多个部门的矛盾纠纷。对相关部门依照首问责任制受理、但不属于本部门调解范围的矛盾纠纷，确定相应的责任单位予以调解。调查研究全县涉邪教问题，了解掌握邪教和对社会有危害气功组织的情况，分析研判形势，向县委和县委政法委提出政策建议；承担涉诉信访案件的指导、协调工作，信访积案和矛盾纠纷调处化解工作；协调推动全县各相关部门做好反邪教工作，统筹部署开展重大斗争活动。

综治执法督导股，主要职能：承担全县社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查；指导协调全县各乡镇、各部门推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安立体防控体系建设；协调推进全县基层社会治安综合治理体系建设；推动开展平安融水创建活动，组织开展平安建设考评工作。监督检查全县政法部门执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况；监督和支持全县政法各部门依法履行职责、行使职权，督促依法及时办理有重大影响、群众反映强烈的案件；指导协调县委和上级党委政法委员会交办案（事）件和需要县委政法委统筹把握原则政策的重大敏感案（事）件的依法处理工作；做好涉案财产跨部门集中管理和政法各部门协同办案的协调工作。

部门人员编制总数为17人，其中：行政编制（含参公单位）10人，事业编制5人，工勤编制2人。编内在职5人，其中：行政在职10人，全额事业在职5人，工勤编制2人。离休人员0人，退休补助9人。

1、机关本级

编制12人，其中：行政编制10人，工勤编制2人。编内在职12人，其中：行政在职10人，工勤编制2人。离休人员0人，退休补助9人。

2、融水苗族自治县综治服务中心

参公编制0人，编内在职5人，退休人员0人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。

第二部分：中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年我部门总收入1354.34万元，总支出 1354.34万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比增加191.11万元，同比增长16.43%，主要原因是：新增其他共产党事务支出和职业年金纳入预算。总支出同比增加191.11万元，增长16.43%，主要原因是新增其他共产党事务支出和职业年金纳入预算。收入包括：一般公共预算拨款1354.34万元、上级补助收入0万元、其他收入0万元；支出包括：一般公共服务支出456.45万元、科学技术支出770万，社会保障和就业支出70.78万元、卫生健康支出32.87万元、住房保障支出24.24万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收支总预算1354.34万元，同比增加191.11万元，同比增长16.43%。其中：

（一）一般公共预算拨款1354.34万元，同比增加191.11万元，同比增长16.43%。

（二）政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（三）国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（四）上年结转结余收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

2024年收入预算总体增加主要是项目经费增加，增加的主要原因：新增新增其他共产党事务支出和职业年金纳入预算。

三、部门支出预算情况说明

2024年我部门总支出1354.34 万元，同比增加191.11万元，增长16.43%，主要原因新增其他共产党事务支出和职业年金纳入预算。

主要包括：基本支出预算341.14万元，占支出总预算25.18%，同比增加39.1 万元，增长12.95%。项目支出预算 1013.20 万元，占支出总预算74.81 %，同比增加152万元，增长17.65%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.一般公共服务支出456.45万元，占支出总预算33.70%，同比减少596.83万元，下降56.66%；主要原因是：科目调整。

    2.科学技术支出770万元，占支出总预算56.85%，同比增加770万元，增长100%；主要原因是：科目调整。

3.社会保障和就业支出70.78万元，占支出总预算5.22%，同比增加17.62万元，增长33.15%；主要原因是：职业年金纳入预算。

4.卫生健康支出32.87万元，占支出总预算2.43%，同比增加1.71万元，增长5.78%；主要原因是：人员增加。

5.住房保障支出24.24万元，占支出总预算1.79%，同比减少1.41万元，下降5.49%；主要原因是：基数调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算

基本支出预算341.14万元，占支出总预算25.18%，同比增加39.1万元，同比增长12.95%。其中：

（1）工资福利支出预算287.64万元，占基本支出预算84.32%，同比增加38.27万元，增长15.34%；

（2）商品和服务支出预算 37.86万元，占基本支出预算11.09%，同比减少3.77万元，下降9.05%；

（3）对个人和家庭的补助支出预算15.64万元，占基本支出预算4.58%，同比增加4.6万元，增长41.66%。

2.项目支出预算

项目支出预算1013.20万元，占支出总预算的74.81%，同比增加152万元，同比增长17.65%。其中：

（1）“雪亮工程” 租赁费用支出预算600万元，占项目支出预算59.21%，同比增加0万元，增长0%；

（2）重点整治及处置突发事件工作经费支出预算1万元，占项目支出预算0.098%，同比增加0万元，增长0%；

（3）综治(平安融水建设)专项工作经费支出预算101.2万元，占项目支出预算9.98%，同比增加0万元，增长0%；

（4）开展“双百”活动工作经费支出预算3万元，占项目支出预算0.29%，同比增加0万元，增长0%；

（5）邪教份子法制教育转化班工作经费支出预算5万元，占项目支出预算0.49%，同比减少11万元，下降68.75%；

（6）防范和处理邪教问题领导小组办公室经费支出预算1万元，占项目支出预算0.098%，同比增加0万元，增长（下降）0%；

（7）维稳工作经费经费支出预算100万元，占项目支出预算9.86%，同比增加0万元，增长（下降）0%；

（8）见义勇为经费支出预算1万元，占项目支出预算0.098%，同比减少1万元，下降50%；

（9）铁路护路经费支出预算1万元，占项目支出预算0.098%，同比增加0万元，增长（下降）0%；

（10）扫黑除恶专项斗争工作经费支出预算30万元，占项目支出预算2.96%，同比增加0万元，增长（下降）0%；

（11）其他共产党事务支出170万，占项目支出预算16.77%，同比增加170万元，增长100%；

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我部门财政拨款总收入1354.34万元，总支出1354.34万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入同比增加191.11万元，同比增长16.43%，主要原因是：新增其他共产党事务支出和职业年金纳入预算。财政拨款总支出同比增加191.11万元，增长16.43%，主要原因是：新增其他共产党事务支出和职业年金纳入预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我部门一般公共预算支出共1354.34万元，同比增加191.11万元，增长16.43%，主要原因是新增其他共产党事务支出和职业年金纳入预算。具体情况为：

（一）支出功能科目分类名称2013601行政运行213.25万元，其中：基本支出预算213.25万元，项目支出预算0万元。主要用于干部职工工资支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助等。

（二）支出功能科目分类名称2013699其他共产党事务支出243.20万元，其中：基本支出预算0万元，项目支出预算243.20万元。主要用于综治（平安建设）、维护社会稳定、执法监督、涉法涉诉救助、见义勇为奖励、邪教人员教育转化、扫黑除恶等工作经费，用于其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

（三）支出功能科目分类名称2069999其他科学技术支出770万，其中：基本支出预算0万元，项目支出预算770万元。主要用于社会面管控。

（四）支出功能科目分类名称2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.39万元，其中：基本支出预算40.39万元，项目支出预算0万元。主要用于机关养老保险缴费支出。

（五）支出功能科目分类名称2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.16万元，其中：基本支出预算16.16万元，项目支出预算0万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）支出功能科目分类名称2080599其他行政事业单位养老支出14.23万元，其中：基本支出预算14.23万元，项目支出预算0万元。主要用于领独生子女证的退休人员工资提高5%的退休费、退休人员生活补助。

（七）支出功能科目分类名称2101101行政单位医疗15.87万元，其中：基本支出预算15.87万元，项目支出预算0万元。主要用于机关干部职工医疗健康支出。

（八）支出功能科目分类名称2101103公务员医疗补助17万元，其中：基本支出预算17万元，项目支出预算0万元。主要用于机关干部职工医疗健康支出。

（九）支出功能科目分类名称2210201住房公积金24.24万元，其中：基本支出预算24.24万元，项目支出预算0万元。主要用于机关干部职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我部门一般公共预算基本支出共341.14万元，同比增加39.1万元，增长12.95%，主要原因是社保基数增长，职业年金单位部分列入预算。具体情况为：

（一）50101工资奖金津补贴173.30万元，主要用发放干部职工的基本工资、津贴补贴、奖金；

（二）50102社会保障缴费90.1万元，主要用于为干部职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险（含生育保险）缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤和其他社会缴费。

（三）50103住房公积金24.24万元，主要用于为干部职工缴纳的住房公积金。

（四）50201办公经费28.6万元，主要用于单位的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用。

（五）50202会议费1.2万元，主要用于单位会议费支出。

（六）50203培训费0.8万元，主要用于单位除因公出国（境）培训费以外的培训费。

（七）50206公务接待费0.54万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

（八）50209维修（护）费0.32万元，主要用于单位日常开支的固定资产修理和维护费用。

（九）50299其他商品和服务支出6.4万元。主要用于其他商品和服务支出。

（十）50901奖励金0.02万元。主要用于单位人员独生子女奖励。

（十一）50905退休费14.23万元，主要用于单位退休人员费用支出。

（十二）50999其他对个人和家庭的补助1.39万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.54万元，同口径比2023年减少27.98万元，下降91.67%，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2024年预算安排0.54万元，比上年减少0.07万元，下降11.47%，减少主要原因是压减“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算情况说明

2024年部门政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元，同比增长0%。我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年部门国有资本经营预算支出0万元，同比增加0万元，同比增长0%。我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行预算37.86万元，同比减少3.77万元，同比下降9.05%，具体如下：

1.办公费2024年预算安排3.02万元，比上年减少0.45万元，下降12.96%，减少主要原因是压减政府开支。

2.水费2024年预算安排0.48万元，比上年减少0.03万元，下降5.88%，减少主要原因是压减政府开支。

3.电费2024年预算安排2.08万元，比上年减少0.13万元，下降5.88%，减少主要原因是压减政府开支。

4.邮电费2024年预算安排3.52万元，比上年减少0.61万元，下降14.76%，减少主要原因是压减政府开支。

5.差旅费2024年预算安排8万元，比上年减少0.5万元，下降5.88%，减少主要原因是压减政府开支。

6.维修（护）费2024年预算安排0.32万元，比上年减少0.4万元，下降55.55%，减少主要原因是压减政府开支。

7.会议费2024年预算安排1.2万元，比上年减少0.13万元，下降9.77%，减少主要原因是压减政府开支。

8.培训费2024年预算安排0.8万元，比上年减少0.08万元，下降10%，减少主要原因是压减政府开支。

9.公务接待费2024年预算安排0.54万元，比上年减少0.07万元，下降11.47%，减少主要原因是压减政府开支。

10.福利费2024年预算安排1.12万元，比上年减少0.07万元，下降11.47%，减少主要原因是压减政府开支。

11.其他交通费用2024年预算安排10.38万元，比上年减少0.9万元，下降7.97%，减少主要原因是压减政府开支。

12.其他商品和服务支出2024年预算安排6.4万元，比上年减少0.4万元，下降5.88%，减少主要原因是压减政府开支。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额47万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购47万元。同比增加47万元，同比增长100%，主要用于全县政法、扫黑除恶、综治平安、群众安全感等宣传费用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会资产账面价值共计60.18万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目11个，预算资金1013.2万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称雪亮工程租赁，预算资金600万元，2024年度绩效目标为社会面监控，设1条数量指标：数量指标：提高社会面监控覆盖面；设1条质量指标：质量指标：社会面监控；设1条时效指标：快速提取数据；设1条成本指标：成本指标采取租赁形式，5年后归政府资产；设1条社会效益指标：社会效益指标社会面监控，提高社会治理效率；设1条服务对象满意度：服务对象满意度指群众服务对象满意度。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会

2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表