中国共产党融水苗族自治县委员会宣传部2024年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党融水苗族自治县委员会宣传部2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产党融水苗族自治县委员会宣传部2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

   （一）主要职能

（1）拟订全县宣传思想文化工作的发展规划,统筹协调推进宣传思想文化领域建设。在县委统一领导下,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作关系。

（2）贯彻落实上级党委关于意识形态工作的决策部署,统筹协调督察全县意识形态工作,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

（3）统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论教育和理论研究工作，推动理论武装工作。

（4）负责规划部署全县思想政治工作、国防教育和爱国主义教育,配合县委组织部做好党员教育工作,组织协调编写党员教育材料,推荐、宣传先进典型,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（5）统筹指导舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握全县宣传舆情动态，引导社会舆论。组织融水苗族自治县突发公共事件应急新闻工作，承担自治县突发公共事件应急新闻中心日常工作。

（6）统筹指导协调全县社会主义精神文明建设工作,组织开展群众性精神文明创建活动,组织开展公民道德建设先进典型和精神文明建设工作先进典型的宣传推广,指导协调全县文明旅游、公益广告和诚信建设,指导督促各乡镇各部门做好未成年人思想道德建设工作和相关志愿服务工作。

（7）对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。拟订全县新闻出版业管理政策并督促落实；指导监管全县电影制作、发行、放映工作；组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（8）指导协调全县对外宣传工作，拟定全县对外宣传工作的部署口径和规划。指导协调全县新闻发布工作,承担县委、县人民政府新闻发布的组织协调工作,指导全县各部门新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。

（9）对县委网信办、县互联网信息办公室的互联网宣传和信息管理的工作进行指导。负责处理县委网络安全和信息化委员会和县互联网信息办公室日常事务和工作；督促落实涉及政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大事项；负责互联网信息内容管理,统筹协调互联网行业主管部门、打击网络违法犯罪主管部门及其他相关部门加强互联网信息内容监看,及时发现和处置不良有害信息,营造清朗网络空间。

(10)负责全县网络舆情信息工作,监看收集、分析研判编辑报送网络舆情动态。组织落实重大突发事件、社会热点敏感问题的网络舆情应急管控工作。

(11)负责全县互联网宣传工作,组织开展网上重大主题宣传活动,用正面舆论占领网络阵地。推动网络阵地建设,会同有关部门推进传统媒体与新兴媒体融合发展

(12)负责全县网上舆论引导工作,制定年度网上舆论引导意见并组织实施,落实重大活动、重大事件、重大主题、重大政策的网上舆论引导任务,组织开展网上舆论斗争工作,维护网络意识形态安全。

(13)负责全县互联网信息内容执法督查工作,组织开展网络舆论生态治理,依法查处违法违规行为和网站。依法负责网络新闻业务、具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批和日常监管。协调督促有关部门和企业做好互联网基础管理工作。指导推进新技术新应用安全评估,统筹协调移动互联网管理。指导协调全县************、网络视听、网络出版等相关业务。

(14)负责全县网络社会工作,培育、发展、联系和服务互联网社会组织,推动网络文化、网络文明和网络诚信建设,指导互联网行业自律和网络公益活动,协调推进互联网企业党建工作。

(15)指导、检查、推动各乡镇和县直部门网络安全和信息化工作。

   （16）会同县委组织部管理宣传文化系统的领导干部，指导这些部门领导班子的建设；负责对县宣传文化系统中层干部的管理和任免审核工作；对各乡镇党委宣传委员的任免提出意见；制定培训规划，并组织开展全县宣传文化系统干部教育培训和人才队伍建设工作。负责全县政工、新闻系列初级职称评定和中、高级职称的推荐工作。

   （17）归口领导县广播电视台。联系县文联、县社科联、县文化体育广电和旅游局、县新华书店。

   （18）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党融水苗族自治县委员会宣传部下辖县委宣传部机关、融水苗族自治县互联网舆情中心，其中县委宣传部机关为财政全额拨款行政单位，融水苗族自治县互联网舆情中心是财政全额拨款公益一类事业单位，为县委宣传部二层事业机构。

单位人员编制总数为19人，其中行政编制12人，工勤编制2人，事业编制5人。实有财政供养在职人数16人，其中行政在职10人，工勤在职1人，事业在职5人；离退休人员6人。具体情况如下：

1.机关本级

人员编制总数为14人，其中行政编制12人，工勤编制2人。实有财政供养人数11人，其中行政在职10人，工勤在职1人；退休人员6人。

2.所属事业单位

融水苗族自治县互联网舆情中心人员事业编制总数5人；在职事业编制5人。

第二部分：中国共产党融水苗族自治县委员会宣传部2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年我部门总收入 616.61万元，总支出 616.61 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比减少97.83万元，下降13.7%，主要原因是因财力紧张，项目类其他宣传事务支出的减少，缩减全县宣传工作专项经费及全县年度党报党刊征订经费。总支出同比同比减少97.83万元，下降13.7%，主要原因是因财力紧张，项目类其他宣传事务支出的减少，缩减全县宣传工作专项经费及全县年度党报党刊征订经费。收入包括：一般公共预算收入616.61万元；支出包括：一般公共服务支出499.29万元、科学技术支出38万元、社会保障和就业支出45.42万元、卫生健康支出18.03万元、住房保障支出15.88万元。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入616.61万元，同比减少97.83万元，下降13.7%，主要原因是因财力紧张，项目类其他宣传事务支出的减少，缩减全县宣传工作专项经费及全县年度党报党刊征订经费。其中：

（一）一般公共预算收入616.61万元，同比少97.83万元，下降13.7%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出616.61万元，同比减少97.83万元，下降13.7%，主要原因是因财力紧张，项目类其他宣传事务支出的减少，缩减全县宣传工作专项经费及全县年度党报党刊征订经费。主要包括：基本支出预算 227.61 万元，占支出总预算36.91%，同比增加22.17 万元，增长10.79%。项目支出预算389万元，占支出总预算63.09%，同比减少120万元，下降23.58%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.一般公共服务类科目支出预算499.29万元；占支出总预算80.97%，同比减少149.32元，下降23.02%；主要原因是：因财力紧张，其他宣传事务支出项目类以及行政运行公用经费的减少。

2.社会保障和就业类科目支出预算预算45.42万元，占支出总预算7.37%，同比增加12.76万元，增长39.07%。主要原因是：基数调整提高。

3.住房保障类科目支出预算15.88万元，占支出总预算 2.58%，同比增加0.45万元，增长2.9%。主要原因是：基数调整提高。

4.卫生健康类科目支出预算18.03万元，占支出总预算 2.97%，同比增加0.3万元，增长1.69%。主要原因是：基数调整提高。

5.科学技术类科目支出预算38万元，占支出总预算6.16%，同比增加38万元，增长100%。主要原因是：。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算227.61万元，占支出总预算36.91%，同同比增加22.17 万元，增长10.79%。其中：

（1）工资福利支出预算193.98万元，占基本支出预算85.22%，同比增加48万元，增长32.88%；

（2）商品和服务支出预算 25.28万元，占基本支出预算11.11%，同比减少27.24万元，下降51.87%；

（3）对个人和家庭的补助支出预算8.35万元，占基本支出预算3.67%，同比增加1.41万元，增长20.32%。

2.项目支出预算

项目支出预算389万元，占支出总预算63.09%，同比减少120万元，下降23.58%。其中：

（1）其他宣传事务支出预算351万元，占项目支出预算90.23%，同比减少153万元，下降30.36%；

（2）其他科学技术支出预算38万元，占项目支出预算9.77%，同比增加38万元，增长100%；

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我部门财政拨款总收入 616.61万元，总支出    616.61万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入同比减少97.83万元，下降13.7%，主要原因财力紧张，项目类其他宣传事务支出的减少，缩减全县宣传工作专项经费及全县年度党报党刊征订经费。财政拨款总支出同比总收入同比减少97.83万元，下降13.7%，因财力紧张，项目类其他宣传事务支出的减少，缩减全县宣传工作专项经费及全县年度党报党刊征订经费。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我部门一般公共预算支出共 616.61 万元，同比减少97.83万元，下降13.7%，主要原因是因财力紧张，缩减全县宣传工作专项经费及全县年度党报党刊征订经费。具体情况为：

（一）2013301行政运行148.29万元，全部为基本支出148.29万元。主要用于宣传部机关人员工资福利发放及日常办公支出。

（二）2013399其他宣传事务支出351万元，全部为项目支出351万元。主要用于全县宣传工作、农村公益电影放映工作、全县年度党报党刊征订、县创成城办工作、网络舆情信息监测系统、脱贫攻坚“九个一”系列宣传活动等各项业务工作的支出。

（三）2069999其他科学技术支出38万元，全部为项目支出38万元。主要用于统一采购机关使用正版化软件及培训经费。

（四）2080501行政单位离退休8.35万元，全部为基本支出，主要用于退休干部春节慰问经费、物业补贴、生活补贴。

（五）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.47万元，全部为基本支出，主要用于在职行政人员基本养老保险单位部分缴费。

（六）2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.59万元，全部为基本支出，主要用于在职行政人员职业年金单位部分缴费。

（七）2101101行政单位医疗支出10.33万元，全部为基本支出，主要用于在职行政人员基本医疗保险单位部分缴费。

（八）2101103公务员医疗补助7.7万元，全部为基本支出，主要用于在职公务员医疗补助。

（九）2210201住房公积金15.88万元，全部为基本支出，主要用于在职行政人员住房公积金单位部分缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我部门一般公共预算基本支出共 227.61 万元，同比增加22.17万元，增长10.79%，主要原因是基本工资的调整和其他资金标准的调整。具体情况为：

（一）50101工资奖金津补贴122.66 万元，主要用于工资性支出、公务员基础绩效奖及其他补贴经费发放；

（二）50102社会保障缴费55.43 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费、工伤保险、公务员医疗补助、医疗保险、职业年金等社会保障缴费单位部分；

（三）50103住房公积金支出15.88万元，主要用于在职行政人员住房公积金缴费单位部分；

（四）50201办公经费19.13万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用支出；

（五）50202会议费0.83万元，主要用于各项会议支出；

（六）50203培训费0.55万元，主要用于各项业务培训支出；

（七）50206公务接待费0.37万元，主要用于上级工作组接待保障支出；

（八）50299其他商品和服务支出4.4万元，主要用于食堂运转经费

（九）50905离退休费8.35万元，主要用于退休干部春节慰问、物业服务补贴、退休人员生活补贴支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.37万元，同口径比2023年减少0.02万元，下降5.13%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，同比增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2024年预算安排0.37万元，比上年增加减少0.02万元，下降5.13%，减少的主要原因是严格按照接待标准并控制接待次数。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行预算25.28万元，同比减少27.24万元，同比下降51.87%，主要用于部门日常运转开支。行政运行经费减少的原因：宣传部与融媒体中心分开记账以及办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等各项经费调减压缩。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额38万元。其中：货物类采购38万元。主要用于统一采购机关使用正版化软件及培训经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中共融水县委宣传部资产账面价值共计439.64万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目7个，预算资金389万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：农村公益电影放映补贴经费，预算资金47.52万元，2024年度绩效目标为引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏等基本文化权益，完成融水县全年放映2376场任务，设1条数量指标：平均每村电影放映场数12场及以上；设1条质量指标：播出率要达到100%；设1条时效指标：贯穿全年；设1条成本指标：按上级标准发放公共文化服务公益电影放映补贴；设1条经济效益指标：不断提升基本公共文化服务水平；设1条满意度指标：群众对国家基本公共文化服务满意度不断提升。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中国共产党融水苗族自治县委员会宣传部2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表