中国共产党融水苗族自治县委员会办公室2024年部门预算公开说明

目  录

第一部分：中国共产党融水苗族自治县委员会办公室概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党融水苗族自治县委员会办公室

2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产党融水苗族自治县委员会办公室

2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：中国共产党融水苗族自治县委员会办公室概况

一、主要职责

中国共产党融水苗族自治县委员会办公室是中国共产党融水苗族自治县委员会的办公室，内设第一秘书股、第二秘书股、信息股、政策研究股、督查和绩效考评股、机要和保密股、档案事业发展和管理股、国家安全股、财务股、行政股等10个股室。其中主任1名，副主任5名，具体职能及服务范围是：

1.承办县委交办的与县人大常委会、政府、政协、各有关部门及驻融部队的协调工作。

2.围绕县委的总体部署和中心工作，开展调查研究，收集反馈信息。

3.负责县委重大决策、重要会议精神落实情况的督促检查和中央、自治区党委、市委、县委领导指示件的办理。

4.负责县委日常文书处理，承担起草县委、县委办有关文件和领导讲话文稿的工作任务；负责县委、县委办文件的印刷、分发、管理等工作；负责各级党委、政府和各级各部门的来文和县委、县委办各类文件、材料的登记、收发、整理、归档、销毁和管理。

5.负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排、负责县委有关接待工作。

6.负责县委领导办公室的安全工作，县委机关大院社会治安治理、内部管理、安全防范和后勤服务工作。

7.依法履行全县保密工作的管理职能。

8.承办县委领导交办的其他工作

二、机构设置情况

（一）中国共产党融水苗族自治县委员会办公室共有股室10个，分别是

1.第一秘书股

　　（1）负责县委、县委办的值班工作。接转各种往来电话，做好记录，准确及时地向有关领导报告情况；转达有关通知；接洽公务来访。

　　（2）负责县委、县委办召开的有关会议的会务工作。

　　（3）负责县委、县委办的印章管理。

　　（4）负责中央、自治区、市、县本级文件的接收、传递、清退、销毁、归档。

　　（5）承办领导交办的其它工作。

　2.第二秘书股

　　（1）负责草拟县委文稿和县委领导工作文稿以及本办有关文稿、材料。

　　（2）承担县四家班子会议及其他有关会议记录。

　　（3）协调县委领导处理日常文书和事务，随县委领导深入基层调查研究。

　　（4）对有关部门代县委领导起草的讲话文稿进行修改、把关。

　　（5）协助一秘做好县委、县委办召开的有关会议的会务工作。

　　（6）遵照县委领导的指示，向新闻媒体撰写具有指导性的言论、文章。

　3.督查和绩效考评股

　　(1)拟定督查工作计划，制定实施方案，并协调组织实施。

　　(2)负责督促检查上级和本级党委重大决策、重要工作部署和重要决议的贯彻落实。

　　(3)负责中央、自治区、市、县领导批示件督办。

　　(4)负责县委书记、副书记和办公室主任的批示件及交办件的督办。

　　(5)围绕县委领导关注的热点、难点问题，开展督查调研。

　　(6)做好每年专项督办件的立卷归档工作。

　　(7)按规定及时上报督查稿件。

　　(8)完成领导交办的其它工作。

　4.机要和保密股

　　（1）贯彻执行党和国家关于保密工作的法律、法规和方针、政策，组织指导、检查和监督国家保密法律、法规的贯彻实施情况。

　　（2）研究制定地方性保密规章制度和实施办法，并负责解释工作，依法履行本行政区域保密行政管理职能。

　　（3）承办全县保密委员会日常工作。研究制定全县保密工作发展规划、计划并组织实施。

　　（4）指导全县国家秘密事项及其密级的确定和调整工作，指导和组织实施国家秘密及其密级的具体范围。

　　（5）查处泄密事件。

　　（6）指导全县涉密人员的管理工作，审查重要涉密人员任职资格和流动条件，防范和制止危害国家秘密安全的行为。

　　（7）指导、监督全县重大秘密项目、涉密重大活动，以及属于国家秘密的设备、产品的研制、生产、使用、传输、播放、保存、维修和销毁等过程中的保密工作。

　　（8）负责审批复制、销毁国家秘密载体定点单位和保密废纸定点收购站。依法组织对外提供涉密事项的审查和咨询工作。

　　（9）负责全县保密宣传教育工作，实施宣传教育计划，组织保密业务、技术培训。

　　（10）负责全县保密技术防范工作，指导和组织实施保密技术防范体系的管理规范及建设。组织对党政要害部门与重点部位保密环境和办公设施的保密监督检查。

　　（11）负责全县涉密通信和计算机信息系统保密工作的指导和监督管理，审批涉密信息系统的规划和建设。

　　（12）协调本县范围内党、政、军、人民团体及企事业单位的保密工作。

　　（13）承办县委、县政府交办的其他工作。

　5.信息股

　　负责信息的收集、整理、报送工作，为上级党委和本级领导提供决策参考服务。具体职责是：

　　（1）按照信息收集范围要求和信息报送的工作规范，围绕县委的中心工作，充分发挥信息网络作用，及时收集、整理、报送信息。

　　（2）健全和扩大信息网络，延伸信息触角。加强各县乡镇、各部门、各单位的业务联系和指导，加强与先进地区的联系，交流信息工作。加强对各乡镇、各部门、各单位信息员的业务培训。

　　（3）完成领导交办的其它工作。

　6.行政股

　　（1）做好办公室的后勤服务工作。

　　（2）负责车辆使用调度工作。确保县委领导和办公室领导及各部门、股室的工作用车，抓好行车安全。

　　（3）加强政治、业务和交通法规学习，不断提高服务质量、技术水平和政策水平。

　　（4）做好车辆的维修、保养、年检工作。

　　（5）加强安全学习，增强安全意识，抓好安全行车工作。

　　（6）精打细算、厉行节约，杜绝浪费现象。

　　（7）负责县委及办公室领导同志后勤服务工作。

　　（8）负责县委、县委办领导的办公室及本办会议室的清洁卫生、茶水供应等工作。

　　（9）做好县委办领导交办的各项任务。

7.财务股

（1）做好单位年度经费预算。加强预算经费收支的管理和资产的管理，用好有限的资金，提高经费的使用效益。

　　（2）严格执行会计制度，做好各项会计核算工作。认真做好算帐、记帐、报帐等工作，准确及时地核算单位预算的执行情况。

　　（3）执行财务监督，妥善保管各项资金和财产物资的安全。

　　（4）加强财务管理。每个月分析、检查预算执行和财务活动情况，考核资金使用效果，找出预算超支或结余的原因，改进管理，促进增收节支。

　　（5）定期编制财务报告，真实反映各单位的收支情况。

　　（6）加强会计凭证、帐簿、报表等档案材料的管理。

　　（7）承办领导交办的其它事项。

8.政策研究股

9.档案事业发展和管理股

10.国家安全股

（二）中国共产党融水苗族自治县委员会办公室共有直属单位3个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。行政单位分别是中国共产党融水苗族自治县委员会办公室。全额拨款事业单位分别是：融水苗族自治县绩效考评中心和融水苗族自治县电子政务内网服务中心。

部门人员编制总数为53人，其中：行政编制（含参公单位）32人，事业编制10，工勤编制11人。编内在职40人，其中：行政在职26人，全额事业在职10人，工勤编制4人。离休人员0人，退休补助14人。

1、机关本级

编制43人，其中：行政编制32人，工勤编制11人。编内在职30人，其中：行政在职26人，工勤编制4人。离休人员0人，退休补助14人。

2、融水苗族自治县绩效考评中心

全额事业编制8人，编内在职8人，退休人员0人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。

3、融水苗族自治县电子政务内网中心

全额事业编制2人，编内在职2人，退休人员0人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。

第二部分：中国共产党融水苗族自治县委员会办公室2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年我部门总收入 948.21万元，总支出948.21万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比增加56.80 万元，增长6.37 %，主要原因是增加职业年金缴费和奖金。总支出同比增加56.80万元，增长6.37 %，主要原因是增加职业年金缴费和奖金。收入包括：一般公共预算收入948.21万元；支出包括：一般公共服务支出588.70万元、科学技术支出93.94万元、社会保障和就业支出150.99万元、卫生健康支出59.61万元、住房保障支出54.96万元。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入948.21万元，同比增加56.80万元，增长6.37%，主要原因是增加职业年金缴费和奖金。其中：

（一）一般公共预算收入948.21万元，同比增加56.80万元，同比增长6.37 %。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出 948.21 万元，同比增加56.80万元，增长6.37 %，主要原因是增加职业年金缴费和奖金。

主要包括：基本支出预算 777.67万元，占支出总预算82.01%，同比增加135.54 万元，增长21.11 %。项目支出预算 170.54 万元，占支出总预算 17.99 %，同比减少78.73万元，下降31.58%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1. 一般公共服务类科目支出预算588.70万元；占支出总预算62.09%，同比减少96.40万元，下降14.08%；主要原因是：项目功能分类调整。

2.科学技术支出预算93.94万元；占支出总预算9.91%，同比增加93.94万元，增长100%；主要原因是：项目功能分类调整。

3.社会保障和就业类科目支出预算预算150.99万元，占支出总预算 15.92%，同比增加60.64万元，增长67.12%。主要原因是：增加职业年金缴费预算。

4.卫生健康支出59.61万元；；占支出总预算6.29%，同比增加4.49万元，增长8.15%；主要原因是：公务员医疗补助增加。

5.住房保障类科目支出预算54.96万元，占支出总预算 5.80%，同比增加 0.75万元，增长1.38%。主要原因是：基数调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算777.67万元，占支出总预算82.01%，同比增加135.54万元，增长21.11%。其中：

（1）工资福利支出预算641.59万元，占基本支出预算82.50%，同比增加131.46万元，增长25.77%；

（2）商品和服务支出预算 113.31万元，占基本支出预算14.57%，同比减少3.22万元，下降2.76%；

（3）对个人和家庭的补助支出预算22.77万元，占基本支出预算2.93%，同比增加7.30万元，增长47.19%。

2.项目支出预算

项目支出预算170.54万元，占支出总预算17.99%，同比减少78.73万元，下降31.58%。其中：

（1）2022年新绩效考评信息平台系统软件升级维护支出预算5万元，占项目支出预算2.93%，同比增加（减少）0万元；

（2）办公设备及网络维护经费支出预算8万元，占项目支出预算4.69%，同比减少1.92万元，下降19.35%；

（3）办公室办公耗材费支出预算5万元，占项目支出预算2.93%，同比增加5万元，增长100%；

（4）办公室政府采购项目经费支出预算7万元，占项目支出预算4.10%，同比增加7万元，增长100%；

（5）保密工作经费支出预算5万元，占项目支出预算2.93%，同比增加（减少）0万元；

（6）采购一套具有国家保密科技测评中心产品检测证书的无线局域网辅助检测装备支出预算12.8万元，占项目支出预算7.51%，同比增加12.80万元，增长100%；

（7）档案工作经费支出预算3万元，占项目支出预算1.76%，同比减少3万元，下降50%；

（8）党委信息工作经费支出预算4万元，占项目支出预算2.35%，同比减少1万元，下降20%；

（9）党政专用通信会电系统配套设施支出预算39.10万元，占项目支出预算22.93%，同比增加39.10万元，增长100%；

（10）第十五届委员会第七第八次全体（扩大）会议专项经费支出预算3万元，占项目支出预算1.76%，同比减少2万元，下降40%；

（11）机房电子设备维修维护费支出预算3.5万元，占项目支出预算2.05%，同比增加0万元；

（12）机要干部节假日值班补助支出预算9.50万元，占项目支出预算5.57%，同比减少1.5万元，下降13.64%；

（13）机要通信主渠道及全县党政视频会议系统设备维修维护经费支出预算5万元，占项目支出预算2.93%，同比增加1.5万元，增长42.86%；

（14）课题研究经费支出预算2万元，占项目支出预算1.17%，同比减少3万元，下降60%；

（15）全县督查工作专项经费支出预算3万元，占项目支出预算1.76%，同比减少2万元，下降40%；

（16）全县绩效考评培训经费支出预算1万元，占项目支出预算0.59%，同比减少6.48万元，下降86.63%；

（17）全县绩效考评专项工作经费支出预算2万元，占项目支出预算1.17%，同比减少3万元，下降60%；

（18）全县性会议经费支出预算6万元，占项目支出预算3.52%，同比减少4万元，下降40%；

（19）县委大楼水费电费支出预算9.60万元，占项目支出预算5.63%，同比增加0万元；

（20）县委楼办公室、会议室维修维护费支出预算3万元，占项目支出预算1.76%，同比增加3万元，增长100%；

（21）新建县级党政专用通信机房支出预算32万元，占项目支出预算18.76%，同比增加32万元，增长100%；

（22）政策研究、全面深化改革工作经费支出预算2万元，占项目支出预算1.17%，同比减少2万元，下降50%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我部门财政拨款总收入948.21 万元，总支出    948.21万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入同比增加56.80万元，增长6.37 %，主要原因是增加职业年金缴费和奖金。财政拨款总支出同比增加56.80万元，增长6.37 %，主要原因是增加职业年金缴费和奖金。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我部门一般公共预算支出共 948.21 万元，同比增加56.80万元，增长6.37 %，主要原因是增加职业年金缴费和奖金。具体情况为：

（一）2013101行政运行588.70万元，其中：基本支出预算512.10万元，项目支出预算76.60万元。主要用于职工工资支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他等。

（二）2069999其他科学技术支出93.94万元，全部为项目支出，主要用于机要保密购买设备、耗材等。

（三）2080501行政单位离退休22.75万元，全部为基本支出，主要用于退休人员补贴、春节慰问等。

（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91.60万元，全部为基本支出，主要用于在职人员基本养老保险费。

（五）2080506机关事业单位职业年金保险缴费支出36.64万元，全部为基本支出，主要用于在职人员职业年金费。

（六）2101101行政单位医疗36.01万元，全部为基本支出，主要用于在职人员基本医疗保险费。

（七）2101103公务员医疗补助23.60万元，全部为基本支出，主要用于行政人员医疗补助。

（八）2210201住房公积金54.96万元，全部为基本支出，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我部门一般公共预算基本支出共 777.67 万元，同比增加135.54万元，增长21.11%，主要原因是增加职业年金缴费和奖金。具体情况为：

（一）30101基本工资173.34 万元，主要用于发放职工工资；

（二）30102津贴补贴103.84万元，主要用于发放职工津贴补贴；

（三）30103奖金96.87万元，主要用于发放职工奖金；

（四）30107绩效工资18.47万元，主要用于发放事业人员绩效工资；

（五）30108机关事业单位养老保险费缴费91.60万元，主要用于缴纳职工养老保险；

（六）30109职业年金缴费36.64万元，主要用于缴纳职工职业年金；

（七）30110职工基本医疗保险缴费35.72万元，主要用于缴纳职工医疗保险；

（八）30111公务员医疗补助缴费23.60万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

（九）30112其他社会保障缴费1.71万元，主要用于缴纳职工失业、工伤险；

（十）30113住房公积金54.96万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

（十一）30199其他工资福利支出4.84万元，主要用于非在编人员经费；

（十二）30201办公费7.56万元，主要用于购买办公耗材等；

（十三）30205水费1.20万元，主要用于缴纳水费；

（十四）30206电费5.20万元，主要用于缴纳电费；

（十五）30207邮电费9万元，主要用于缴纳宽带费、征订报刊等；

（十六）30211差旅费20万元，主要用于支付职工差旅费；

（十七）30213维修（护）费0.80万元，主要用于办公设备维修维护；

（十八）30215会议费3万元，主要用于会议各类支出；

（十九）30216培训费2万元，主要用于开展培训支出；

（二十）30217公务接待费1.36万元，主要用于接待支出；

（二十一）30229福利费2.80万元，主要用于职工体检费用支出；

（二十二）30231公务用车运行维护费18.35万元，主要用于公务车维修维护支付；

（二十三）30239其他交通费用26.04万元，主要用于行政人员公务交通补贴；

（二十四）30299其他商品和服务支出16万元，主要用于机关事业单位食堂运转经费；

（二十五）30302退休费22.75万元，主要用于退休人员生活补贴、春节慰问等；

（二十六）30309奖金0.02万元，主要用于独生子女奖励金。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算19.71万元，同口径比2023年减少0.84万元，下降4%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排1.36万元，比上年减少0.08万元，下降5.56%，减少的主要原因是压缩减少经费支出。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排18.35万元，比上年减少0.76万元，下降3.98%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排18.36万元，比上年减少0.76万元，下降3.98%，减少的主要原因是压缩经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行预算113.31万元，同比减少3.22万元，同比下降2.76%，具体如下：

1、办公费7.56万元，主要用于购买办公耗材等；

2、水费1.20万元，主要用于缴纳水费；

3、电费5.20万元，主要用于缴纳电费；

4、邮电费9万元，主要用于缴纳宽带费、征订报刊等；

5、差旅费20万元，主要用于支付职工差旅费；

6、维修（护）费0.80万元，主要用于办公设备维修维护；

7、会议费3万元，主要用于会议各类支出；

8、培训费2万元，主要用于开展培训支出；

9、公务接待费1.36万元，主要用于接待支出；

10、福利费2.80万元，主要用于职工体检费用支出；

11、公务用车运行维护费18.35万元，主要用于公务车维修维护支付；

12、其他交通费用26.04万元，主要用于行政人员公务交通补贴；

13、其他商品和服务支出16万元，主要用于机关事业单位食堂运转经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。     （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中国共产党融水苗族自治县委员会办公室资产账面价值共计447.91万元。本部门核定公务用车编制为6辆，实有车辆6辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目22个，预算资金170.54万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称 全县督查工作专项经费，预算资金3万元，2024年度绩效目标为保障全县督查专项工作顺利开展，设1条数量指标：数量指标：开展专项工作次数；设1条质量指标：质量指标：专项工作完成度；设1条时效指标：时效指标：专项工作完成时间；设1条成本指标：成本指标：专项工作经费预算；设1条社会效益指标：社会效益指标：专项工作产出效果；设1条满意度指标：满意度指标：群众满意度。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中国共产党融水苗族自治县委员会办公室2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治县本级项目绩效目标公开表

十一、自治县对下转移支付项目绩效目标公开表